| 索引號 | 01526033-1/20240319-00003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市水務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 14:58:46 |
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監(jiān)督索引號53052200233200100000
騰沖市水利工程建設管理中心2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市水利工程建設管理中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水利工程建設管理中心2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市水利工程建設管理中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責全市水利發(fā)展總體規(guī)劃編制技術保障工作，承擔全市水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃編制技術保障工作；承擔農(nóng)村水利基礎科研及新技術推廣應用，開展農(nóng)村水利技術人員培訓；承擔防御洪水的技術支撐工作，為水土保持、水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)供水等提供技術保障；負責全市重大水利工程項目前期與建設管理工作，履行項目法人職責，組建并指導、監(jiān)管項目法人派出機構的工作，落實質(zhì)量終身負責制；承擔中、小型灌排工程建設與改造及節(jié)水灌溉有關工作，協(xié)助、配合實施大型灌區(qū)建設與改造工作；承辦水務局交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：綜合辦公室、水利科技室、計劃財務室、建設管理室、質(zhì)量安全室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.馬鹿塘水庫：2024年底完成全部工程建設任務、大壩安全鑒定、下閘蓄水驗收等工作。完成樞紐區(qū)、淹沒區(qū)等永久占地建設用地報批組件工作，落實報批資金510.3913萬元，并將進出平衡、占補平衡納入縣的方案，解決進出平衡指標4.326畝，完善建設用地報批。2024年計劃完成投資448萬元。
2.向陽水庫：2024年完成主體工程施工（隧洞單位工程驗收及攔河壩已完分部工程驗收、下游邊坡防護及附屬設施建設、完成溢洪道施工），移民安置點附屬工程建設、水土保持工程、復建道路等工作。完成樞紐區(qū)、淹沒區(qū)等永久占地建設用地報批組件工作，落實報批資金3,430.81萬元，并將進出平衡、占補平衡納入縣的方案，解決進出平衡指標207.012畝，解決占補平衡指標36.405畝，完善建設用地報批。2024年計劃完成投資2,900萬元。
3.騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程：2024年計劃完成已招標工程建設任務，計劃完成投資949.19萬元，完成結(jié)算并組織單位工程驗收。
4.騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程：2024年計劃完成已招標工程建設任務，計劃完成投資734.71萬元，完成結(jié)算并組織單位工程驗收。
5.騰沖駝峰機場跑道擴建堰塞湖治理工程：在機場完成2號、3號堰塞湖填土工程后及時完成排水溝的建設工作，計劃完成投資200萬元。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人。在職實有44人，其中：財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制1輛，實有車輛2輛，超編1輛。超編原因：本單位原來主要職責為負責農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設計，農(nóng)村水利工程建設與管理，農(nóng)村水利新技術示范推廣。對全縣涉及水利建設的災毀土地復墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進行規(guī)劃、測設，并為項目實施提供技術指導。因野外作業(yè)較多，工作量大，原有車輛無法滿足我單位日常需求，經(jīng)騰沖市人民政府批準，同意購置車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入25,350,925.58元，其中：一般公共預算6,380,925.58元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18,870,000.00元。
與上年對比增加33,685.87元，同比增長0.13%，原因是：國庫代管單位資金增加導致其他收入增加100,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入25,250,925.58元，其中：本年收入6,380,925.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18,870,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,380,925.58元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少66,314.13元，同比下降0.26%，原因是：本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預算收入減少；此外跨年度實施的項目未達到支付條件，不能按進度支付工程款，未形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不變。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出25,350,925.58元。財政撥款安排支出25,250,925.58元，其中：基本支出6,348,717.58元，與上年對比減少98,522.13元，同比下降1.53%，原因是：認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，減少不必要的公車出行，公務用車運行維護費減少10,000.00元，同時其他公用經(jīng)費也減少；項目支出18,902,208.00元，與上年對比增加32,208.00元，同比增長0.17%，原因是：今年增加了退休人員死亡撫恤32,208.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休6,000.00元，主要用于退休人員護理費。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出758,957.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤32,208.00元，主要用于退休人員死亡撫恤。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療339,180.42元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助226,816.94元，主要用于單位人員公務醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,478.97元，主要用于單位人員工傷保險。
農(nóng)林水支出—水利—水利技術推廣5,009,283.49元，主要用于事業(yè)人員工資支出4,753,386.00元，社會保障繳費28,411.57元，公務用車運行維護費23,750.00元，公務接待費2,000.00元，工會經(jīng)費91,255.92元，其他公用經(jīng)費110,480.00元。
農(nóng)林水支出—水利—江河湖庫水系綜合整治18,870,000.00元，主要用于2021年第一批中央水利發(fā)展資金龍江小江界頭至曲石段治理工程9,800,000.00元，2021年第一批中央水利發(fā)展資金古永河壩區(qū)段治理工程9,070,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額30,100.00元，其中：政府采購貨物預算13,350.00元、政府采購服務預算16,750.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市水利工程建設管理中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計25,750.00元，較上年減少10,000.00元，下降27.97%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水利工程建設管理中心2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：近年來無因公出國（境）費用支出。
（二）公務接待費
騰沖市水利工程建設管理中心2024年公務接待費預算為2,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為4次，共計接待30人次。
與上年對比，公務接待費預算持平的原因：認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制公務接待，堅持有利公務、務實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風俗習慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對鋪張浪費，從而減少公務接待費的支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市水利工程建設管理中心2024年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，較上年減少10,000.00元，下降29.63%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費23,750.00元，較上年減少10,000.00元，下降29.63%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
公務用車購置費與上年對比，無變化的原因是：近年來無公務用車購置費用支出；公務用車運行維護費與上年對比，減少的原因是：減少不必要的公車出行。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市水利工程建設管理中心共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排32,208.00元，其中重點項目0個，財政預算安排0.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費，與上年一致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市水利工程建設管理中心資產(chǎn)總額64,590,936.44元，其中，流動資產(chǎn)23,348,050.39元，固定資產(chǎn)99,948.55元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程41,142,937.50元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,822.44元，其中：流動資產(chǎn)增加78,070.31元，固定資產(chǎn)減少75,509.28元，無形資產(chǎn)減少1,172.96元，在建工程增加19,434.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200233200100111
