| 索引號 | 01526033-1/20231018-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 08:31:42 |
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監(jiān)督索引號53052200233201000
目錄
第一部分 騰沖市水務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市水務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)財政性資金監(jiān)管。
（2）承辦騰沖市河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實(shí)施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
（3）負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。組織落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
（4）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施飲用水水源地保護(hù)和地下水保護(hù)工作。
（5）負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。
（6）負(fù)責(zé)計劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
（7）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
（8）負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施水土流失的綜合防治，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（9）負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料工作。
（10）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
（11）依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫安全運(yùn)行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運(yùn)行管理。
（12）組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織與實(shí)施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。
（13）組織開展水利科技和水利涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；開展涉水對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流工作，配合上級水利部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
（14）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，在市委、市人民政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級水利部門的關(guān)心支持下，騰沖市水務(wù)局堅(jiān)決貫徹落實(shí)“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水思路以及習(xí)近平總書記兩次考察云南的重要講話精神，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干，全力推進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)落地，水利投資和主要目標(biāo)全面完成，騰沖市2022年水利改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得顯著成效。
1.持續(xù)抓資金爭取和水利投資。強(qiáng)化“兩手發(fā)力”促進(jìn)水利可持續(xù)發(fā)展，搶抓地方政府債券用于水利項(xiàng)目建設(shè)機(jī)遇，截至目前，共爭取項(xiàng)目資金23882.86萬元，其中：中央資金11534.56萬元；省級資金1450.5萬元；地方政府專項(xiàng)債10000萬元，保山市級3萬元；騰沖市本級資金894.8萬元。累計完成水利投資13.85億元。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)有序。在建的放馬場、小地方、馬鹿塘、向陽水庫，城郊灌區(qū)項(xiàng)目、河道治理等項(xiàng)目按時完成建設(shè)任務(wù)。
3.前期工作進(jìn)展順利。騰沖灌區(qū)項(xiàng)目可研階段20個專題報告已全部完成工作任務(wù)，力爭11月底取得《可研報告》批復(fù)，實(shí)現(xiàn)年內(nèi)開工；大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項(xiàng)目可研報告已編制完成，于8月24日通過了省發(fā)改委咨詢中心組織的專家復(fù)審，待省發(fā)改委批復(fù)可研；板栗樹水庫《可研報告》已取得技術(shù)審查意見，可研階段相關(guān)專題報告已編制完成；許家田、中山河水庫完成可研審查，正在開展專題報告編報工作；騰沖市明光鎮(zhèn)白沙河小流域綜合治理工程實(shí)施方案已通過專家評審。
4.農(nóng)村飲水短板不斷補(bǔ)齊。認(rèn)真組織開展農(nóng)村供水保障三年專項(xiàng)行動，《可研報告》和2021年度實(shí)施方案已批復(fù)，工程總投資1.2億元；投資合作協(xié)議、特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議、意向性供水協(xié)議已簽訂，監(jiān)理、質(zhì)量、全程審計單位已確定，水價補(bǔ)貼辦法已出臺。已成立項(xiàng)目公司，水廠建設(shè)用地納入國土空間規(guī)劃，土地、林地、水保、水資源、環(huán)保等5個專題報告編制單位已確定，相關(guān)工作正在按時序推進(jìn)。涉及2022年建設(shè)任務(wù)的34件沿邊村供水保障項(xiàng)目已全面開工，預(yù)計11月底完成建設(shè)任務(wù)。目前項(xiàng)目共到位資金2332萬元，其中：資本金452萬元、前期開發(fā)貸款80萬，國開行貸款1800萬。
5.河湖長制工作成效明顯。各級河長履職到位，共開展巡河17048人次，發(fā)現(xiàn)上報問題174個，已全部銷號處理。成立19支“清河行動”工作隊(duì)伍，帶動150個村社，2.1萬余名干部群眾對全市79條河道主干支流及沿岸道路進(jìn)行全面清理，累計投入車輛及機(jī)械656臺，整治面積30564平方米，清理河道長度403.52公里，清除生活生產(chǎn)垃圾1728.6噸，清理河道淤泥及各類礙洪物體30564立方米，清除地籠91個，收繳魚網(wǎng)18張，清理竹筏25條；河湖四亂問題15件。
6.日常監(jiān)督管理工作常抓不懈。一是加強(qiáng)水資源管理和水保工作，組織開展了水資源管理“六個專項(xiàng)整治行動”，完成全市小水電生態(tài)流量專項(xiàng)監(jiān)督檢查整治工作。征繳水資源費(fèi)4262.22萬元，其中追繳保山能源發(fā)展股份有限公司及下屬子公司拖欠水資源費(fèi)3237.69萬元。審批生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案21個，治理水土流失面積64km2，收取水土保持補(bǔ)償費(fèi)157.06萬元。二是全面落實(shí)防汛抗旱責(zé)任制，有效應(yīng)對旱情和洪澇災(zāi)害，全年投入救災(zāi)資金116.50萬元，減少受災(zāi)人口1.37萬人。實(shí)施小型病險水庫除險加固5座，開展水庫維修養(yǎng)護(hù)35座，完成34座小型水庫水雨情監(jiān)測及17座小型水庫大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)安裝項(xiàng)目招標(biāo)工作，完成中型水庫安全鑒定2座。健全水庫大壩安全責(zé)任制，大力推動水利工程運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)化，2022年2月，騰沖市被水利部確定為全國第二批深化小型水庫管理體制改革樣板縣。三是強(qiáng)化水行政執(zhí)法監(jiān)管。通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站配合巡查、“四不兩直”、專項(xiàng)巡查等方式，及時發(fā)現(xiàn)并查處涉水違法行為18起（其中15河道非法采砂，3起妨礙河道行洪），下發(fā)責(zé)令停止違法行為通知書17份。四是開展汛前安全大檢查。派出三個檢查組對19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展水庫、河道、電站、重大山洪災(zāi)害隱患點(diǎn)、在建工程等開展防汛安全大檢查，督促屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及時發(fā)現(xiàn)問題、及時整改，確保防汛安全。五是深入優(yōu)化營商環(huán)境。獲得用水便利度進(jìn)一步提升，獲得用水報裝的全流程壓縮至2個工作日；深入推進(jìn)線上辦，讓廣大用戶足不出戶即可辦理獲得用水的各項(xiàng)業(yè)務(wù)；全力降低獲得用水成本，實(shí)施用戶報裝申請“零收費(fèi)”、免收紅線外報裝費(fèi)用等便民措施。
7.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神；一是聚焦“基層黨建質(zhì)量深化拓展年”重點(diǎn)任務(wù)，建立健全了抓基層黨建工作責(zé)任體系，認(rèn)真開展“對標(biāo)先進(jìn)、爭創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動，通過嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，扎實(shí)推進(jìn)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)等不斷增強(qiáng)政治建設(shè)。同時，以支部規(guī)范化建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)，全面抓好基層黨組織“五個基本”和作用發(fā)揮；二是聚焦“國之大者”，把全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落到實(shí)處，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，全面落實(shí)作風(fēng)革命、效能革命和“清廉騰沖”建設(shè)專項(xiàng)行動，不斷鞏固拓展中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果，織牢水利廉政保障網(wǎng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、水資源管理股（騰沖市河長制辦公室）、規(guī)劃建設(shè)股、農(nóng)村水利水電股、水保股（水土保持委員會辦公室）、監(jiān)督股、水旱災(zāi)害防御股。所屬單位3個，分別是：
1.騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心；
2.騰沖市水利工程建設(shè)管理中心；
3.騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水務(wù)局2022年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：
1.騰沖市水務(wù)局（本級）；
2.騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心；
3.騰沖市水利工程建設(shè)管理中心；
4.騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制115人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制90人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員85人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員83人（離休0人，退休83人）。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務(wù)局部門2022年度收入合計150,777,584.36元。其中：財政撥款收入150,763,443.90元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14,140.46元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少13,573,755.88元，下降8.26%。其中：財政撥款收入減少13,587,896.34元，下降8.27%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加14,140.46元，增長0.00%。主要原因：一是2022年我部門減少行政人員2人，事業(yè)人員1人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡3人，撫恤金增加，致使人員經(jīng)費(fèi)增加1,835,091.65元，其中：新錄用人員1人，調(diào)入1人，退伍安置1人，退休6人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡3人，導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加1,835,091.65元。二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過“緊日子”的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本部門今年收到的公用經(jīng)費(fèi)較上年減少317,252.58元；三是2022年減少河道治理、騰沖灌區(qū)、城郊中型灌區(qū)、三家村小流域治理等水利項(xiàng)目15,105,735.41元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目收入較上年減少90,197,552.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年增加75,091,817.00元；四是因本年度財政代管資金納入其他收入核算，在部門決算中反映，導(dǎo)致其他收入較上年增加14,140.46元。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務(wù)局部門2022年度支出合計176,520,761.80元。其中：基本支出20,027,173.39元，占總支出的11.35%；項(xiàng)目支出156,493,588.41元，占總支出的88.65%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加94,120,518.55元，增長114.22%。其中：基本支出增加1,637,899.40元，增長8.91%；項(xiàng)目支出增加92,482,619.15元，增長144.48%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：一是2022年我單位減少行政人員2人，事業(yè)人員1人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡3人，撫恤金增加，致使人員支出增加1,835,091.65元，其中：新錄用人員1人，調(diào)入1人，退伍安置1人，退休6人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡3人，導(dǎo)致財政撥款的人員經(jīng)費(fèi)支出增加1,835,091.65元。二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過“緊日子”的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)較上年減少317,252.58元；三是財政代管資金在本年度納入部門決算編制，2022年用上年結(jié)轉(zhuǎn)的代管資金支出了一部分公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致基本支出中的其他支出較上年增加120,060.33元；四是2022年向陽水庫、花梨溝水庫水利項(xiàng)目支出增加92,482,619.15元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出較上年減少10,881,746.35元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入較上年增加103,364,365.50元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,027,173.39元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,920,576.47元，占基本支出的84.49％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,106,596.92元，占基本支出的15.51％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出156,493,588.41元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出671,596.37元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目省級前期工作經(jīng)費(fèi)支出60,998.00元，主要用于：開展法國開發(fā)署貸款騰沖市大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項(xiàng)目設(shè)計、報審等前期工作；
2. 花梨溝水庫項(xiàng)目資金2,932,540.00元，主要用于：花梨溝水庫建設(shè)；
3.項(xiàng)目前期費(fèi)671,596.37元，主要用于：開展騰沖灌區(qū)項(xiàng)目勘察、設(shè)計、報審等前期工作；
4.馬鹿塘水庫項(xiàng)目債券資金及煙草援建資金15,136,274.25元，主要用于：馬鹿塘水庫建設(shè)；
5. 水庫大壩安全鑒定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)180,000.00元，主要用于：全市水庫大壩的安全鑒定工作。
6.中央水利發(fā)展資金28,537,386.95元，主要用于：小型水庫維修養(yǎng)護(hù)、山洪災(zāi)害防治、農(nóng)業(yè)水價綜合改革、古永河和界頭小江河道治理、城郊中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目工程、節(jié)約用水、水土保持三家村小流域項(xiàng)目等；
7.市本級水利項(xiàng)目配套資金4,814,904.84元，主要用于：河道治理、灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目、花園水庫水源地保護(hù)項(xiàng)目、水土保持項(xiàng)目；
8. 自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金30,000.00元，主要用于：自然災(zāi)害防治體系建設(shè)；
9.向陽水庫項(xiàng)目債券資金100,000,000.00元，主要用于：向陽水庫建設(shè)；
10. 水利專項(xiàng)資金3,642,000.00元，主要用于：安全度汛、防汛抗旱、水毀修復(fù)等；
11.河長制市本級工作經(jīng)費(fèi)42,888.00元，主要用于：河長辦開展日常工作；
12.小型水庫運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)445,000.00元，主要用于：全市小型水庫的運(yùn)行、維修維護(hù)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出62,264,427.22元，占本年支出合計的35.27%。與上年相比減少9,363,907.28元，下降13.07%，主要原因:一是2022年我單位減少行政人員2人，事業(yè)人員1人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡3人，撫恤金增加，致使人員支出增加1,835,091.65元，其中：新錄用人員1人，調(diào)入1人，退伍安置1人，退休6人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡3人，導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加1,835,091.65元。二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過“緊日子”的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)較上年減少317,252.58元；三是2022年河道治理、騰沖灌區(qū)、城郊中型灌區(qū)、三家村小流域治理水利項(xiàng)目一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出較上年減少10,881,746.35元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出60,998.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于其他一般公共服務(wù)支出60,998.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,668,314.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.68%。主要用于局機(jī)關(guān)及二級單位在職職工基本養(yǎng)老保險單位支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,487,223.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.39%。主要用于局機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保險支出220,576.93元，下屬二級單位醫(yī)療保險支出675,946.73元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助590,699.45元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出59,017,891.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.78%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：
（1）行政運(yùn)行5,546,365.85元；
（2）水利工程建設(shè)7,715,136.37元；
（3）水利工程運(yùn)行與維護(hù)5,897,299.57元；
（4）水土保持3,409,660.00元；
（5）水資源節(jié)約管理與保護(hù)4,136,775.89元；
（6）防汛404,592.00元；
（7）抗旱200,000.00元；
（8）農(nóng)村水利6,692,469.67元；
（9）水利技術(shù)推廣5,212,302.24元；
（10）江河湖庫水系綜合整治17,683,290.12元；
（11）農(nóng)村人畜飲水支出2,120,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于其他自然災(zāi)害防治支出30,000.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為220,000.00元，支出決算為130,592.24元，完成年初預(yù)算的59.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算117,201.24元，占總支出決算的89.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算13,391.00元，占總支出決算的10.25%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算13,391.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為220,000.00元，支出決算為130,592.24元，完成年初預(yù)算的59.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為117,201.24元，完成年初預(yù)算的62.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13,391.00元，完成年初預(yù)算的41.20%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約；三是上級單位到我單位督查檢查工作時認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要的接待。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5,820.42元，增長4.66%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4,255.42元，增長3.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,565.00元，增長13.23%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2021年的公務(wù)用車洗車費(fèi)和過路費(fèi)于2022年付款；部分接待費(fèi)跨年度支付，疫情過后，2022年接待批次和人數(shù)比2021有所增加，上級業(yè)務(wù)部門加大了對我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障正常工作開展、征收非稅收入以及在各項(xiàng)水利工程審批、建設(shè)中所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級業(yè)務(wù)部門對我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水務(wù)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,047,948.60元，比上年減少345,359.08元，下降14.43%，主要原因是我部門本年開展水利工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，減少了列入辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等的相關(guān)費(fèi)用；受經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，財政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費(fèi)撥款支出相應(yīng)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)日常運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)81,317.42元；印刷費(fèi)45,000.00元；咨詢費(fèi)20,000.00元；水費(fèi)3,422.00元；電費(fèi)28,905.10元；郵電費(fèi)103,457.99元；物業(yè)管理費(fèi)3,984.00元；差旅費(fèi)175,889.00元；維修（護(hù)）費(fèi)188,796.00元；會議費(fèi)2,497.00元；公務(wù)接待費(fèi)12,537.00元；勞務(wù)費(fèi)331,660.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)290,678.85元；工會經(jīng)費(fèi)54,295.20元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91,233.17元；其他交通費(fèi)用252,900.00元；其他商品和服務(wù)支出337,975.87元；辦公設(shè)備購置23,400.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水務(wù)局部門資產(chǎn)總額1,206,268,526.05元，其中，流動資產(chǎn)317,443,448.23元，固定資產(chǎn)283,341,327.48元，對外投資及有價證券0元，在建工程603,938,989.04元，無形資產(chǎn)1,544,761.30元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加141,755,875.44元，其中固定資產(chǎn)增加113,881.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)17項(xiàng)，賬面原值108,251.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,895,904.24元，其中：政府采購貨物支出1,736,926.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出158,978.24元。授予中小企業(yè)合同金額197,623.24元，占政府采購支出總額的10.42%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200233201111
