| 索引號(hào) | 01526033-1/20231018-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 08:21:06 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200233200201000
目錄
第一部分 騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔(dān)全市大中型及重點(diǎn)小（一）型公益性水庫的運(yùn)行管理，負(fù)責(zé)水庫洪水調(diào)度、工程安全運(yùn)行、巡視檢查、維修養(yǎng)護(hù)及其他日常管理工作，確保水庫、大壩及下游的防洪度汛安全；指導(dǎo)全市小（二）型水庫的安全運(yùn)行工作；組織全市中小型水庫大壩注冊(cè)登記、安全評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)、除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村水利工程建后管護(hù)、用水合作組織管理；承擔(dān)全市在建小型水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
灌區(qū)建設(shè)工作：
2022年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃完成中央水利發(fā)展資金4545萬元，計(jì)劃實(shí)施防滲改造溝渠和管道34條，總長度59.96km，改造取水壩15座，配套完成灌區(qū)信息化系統(tǒng)。項(xiàng)目于2022年3月15日完成招投標(biāo)工作，4月10日開工建設(shè)，截至目前累計(jì)完成渠道改造45.86km，配套新建或改造渠系建筑物36座，實(shí)際累計(jì)完成工程總投資6784.27萬元，占87.48%。
水庫運(yùn)行管理工作：
1.完成騰沖市2021年省級(jí)下達(dá)我市第二批中央水利發(fā)展資金小型水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目資金483.2萬元，目前已按要求完成4座小型（長箐、水溝頭、團(tuán)結(jié)壩、小道河）水庫除險(xiǎn)加固工作，根據(jù)水庫病險(xiǎn)情況，提前完成1座小（1）型張家壩病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固，共計(jì)完成投資496萬元。2022年上級(jí)部門分2次下達(dá)資金687萬元，要求完成3座病險(xiǎn)小（2）型及1座小（1）型水庫除險(xiǎn)加固(水城、栗華山、枇杷凹水庫），目前張家壩水庫已提前完成，其余3座水庫均完成主體工程的50%，計(jì)劃年底前完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。
2.2022年2月份成功創(chuàng)建全國小型水庫運(yùn)行管理“樣板縣”工作，并通過省水利廳工管局領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。
3.小型水庫維修養(yǎng)護(hù)工作，2022年5月下達(dá)資金171.5萬元，要求完成35座小型水庫維修養(yǎng)護(hù)工作，目前已完成31座小型水庫的閘門安全巡檢工作，并對(duì)比較嚴(yán)重的16座小型水庫的閘門做了維修保養(yǎng)工作。正在實(shí)施龍窩田、素腦河、團(tuán)結(jié)、倒河4座水庫的進(jìn)庫路險(xiǎn)段維修養(yǎng)護(hù)；實(shí)施安裝35座小型水庫綜合標(biāo)志牌，計(jì)劃12月底以前完工。
4.小型水庫水雨情及大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施項(xiàng)目： 2022年5月下達(dá)資金592萬元，要求完成34座小型水庫水雨情監(jiān)測(cè)及17座小型水庫大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝，該項(xiàng)目于11月11日完成招投標(biāo)工作，計(jì)劃2023年2月底完工。
5.水庫大壩安全鑒定工作，5月份2座中型（大河、甘露寺）水庫大壩安全鑒定報(bào)告已上報(bào)保山市局，保山市局已轉(zhuǎn)報(bào)省水利廳，等待省廳出鑒定報(bào)告。
6.水庫確權(quán)劃界工作，完成全市3座中型、7座小（1）型、38座小（2）型水庫劃界工作，目前劃界工作已全部完成，21座小型水庫劃界成果在騰沖市人民政府網(wǎng)站上進(jìn)行公示，確權(quán)栽樁完成31座。
7.6月1日，開展全市水庫管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行管理培訓(xùn)一次，開展花園水庫超標(biāo)準(zhǔn)蓄水泄洪應(yīng)急演練一次。
8.對(duì)中心直管的大河、甘露寺、花園、大坡4座水庫加強(qiáng)運(yùn)行管理工作，對(duì)存在的隱患逐一進(jìn)行排查，針對(duì)問題及時(shí)進(jìn)行整改，確保4座水庫安全運(yùn)行。
9.2022年7月11日至7月15日，由兩位副局長帶隊(duì)分兩個(gè)組對(duì)全市水庫進(jìn)行汛期安全運(yùn)行檢查，并對(duì)檢查出的問題進(jìn)行督促整改。計(jì)劃11月21日至25日，騰沖市水務(wù)局組織相關(guān)人員對(duì)全市45座小型水庫管理工作進(jìn)行年度考核。
農(nóng)村人飲維修養(yǎng)護(hù)工作：
1.農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目：2022年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)資金分3批下達(dá)，到位資金363萬元（其中：中央資金241萬元、省級(jí)資金122萬元），要求完成53件農(nóng)村飲水工程的維修養(yǎng)護(hù)工作，目前已按要求全部完成項(xiàng)目的實(shí)施。完成了55件農(nóng)村人飲維修養(yǎng)護(hù)工程，受益人口3.3萬人。
2.完成芒棒鎮(zhèn)紅豆樹李家灣搬遷點(diǎn)人飲建設(shè)工程，投入資金40萬元。
3.完成機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建周邊村寨人飲改造工程，總投資275萬元。
農(nóng)村飲水工程水費(fèi)收繳工作：
目前騰沖市共有1090件農(nóng)村供水工程，已完成水費(fèi)定價(jià)1090件，定價(jià)率為100%（其中千人以上完成定價(jià)145件，定價(jià)率為100%，千人以下完成定價(jià)945件，定價(jià)率為100%）；農(nóng)村供水工程已收費(fèi)1037件，水費(fèi)收取率為95.13%，應(yīng)收水費(fèi)567.64萬元，實(shí)收水費(fèi)539.74萬元，水費(fèi)收繳率為95%。
主要開展工作，2020年4月，全市建立和完善了價(jià)工程的運(yùn)行管理制度，落實(shí)了管理人員和經(jīng)費(fèi)，完成了農(nóng)村集中供水工程全面定價(jià)；2022年10月，全市農(nóng)村集中供水工程實(shí)現(xiàn)全部收費(fèi)且水費(fèi)收取率達(dá)到96%以上。
農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改：
1.加快推進(jìn)我市農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作，2022年4月，騰沖市發(fā)展和改革局、騰沖市財(cái)政局、騰沖市水務(wù)局、騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)騰沖市推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作方案的通知》（騰發(fā)改價(jià)格〔2022〕306號(hào)），制定改革目標(biāo)、改革范圍、改革任務(wù)、改革路徑、改革時(shí)序、保障措施。2022年5月完成全市農(nóng)業(yè)水價(jià)調(diào)整調(diào)研工作。2022年6月至8月完成全市各中型灌區(qū)農(nóng)業(yè)水價(jià)成本監(jiān)審工作。2022年9月完成騰沖市農(nóng)業(yè)水價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)聽證會(huì)公告（第1號(hào)）公示。2022年10月完成騰沖市農(nóng)業(yè)水價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)聽證會(huì)公告（第2號(hào)）公示。11月上旬完成農(nóng)業(yè)水價(jià)調(diào)整社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估備案，計(jì)劃11月中旬召開價(jià)格調(diào)整聽證會(huì)，11月下旬出臺(tái)價(jià)格調(diào)整文件。
2.2022年9月份，投資14.9萬元實(shí)施了騰沖市2022年中型灌區(qū)取水監(jiān)測(cè)計(jì)量體系建設(shè)實(shí)施項(xiàng)目，新增中型灌區(qū)干渠自動(dòng)計(jì)量設(shè)施4套。
3.編制了騰南灌區(qū)水資源論證報(bào)告。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水庫管理辦公室、水利工程運(yùn)行機(jī)制辦公室、質(zhì)量與安全監(jiān)督辦公室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心部門2022年度收入合計(jì)16,200,601.56元。其中：財(cái)政撥款收入16,191,342.76元，占總收入的99.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入9,258.80元，占總收入的0.06%。與上年相比，收入合計(jì)減少24,948,123.10元，下降60.63%。其中：財(cái)政撥款收入減少24,957,381.90元，下降60.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加9,258.80元，2021年無其他收入。主要原因：一是2022年我單位減少事業(yè)人員3人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡2人，撫恤金增加，致使人員經(jīng)費(fèi)增加844,188.92元，其中：退伍安置1人，2月退休1人，3月退休1人，8月退休1人，10月退休1人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡2人，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加844,188.92元。二是非稅收入返還成本增加，導(dǎo)致本單位今年收到的公用經(jīng)費(fèi)較上年增加57,163.51元；三是2022年減少小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程、小型水庫維修養(yǎng)護(hù)工程、城郊中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革、農(nóng)村人飲安全工程維修養(yǎng)護(hù)水利項(xiàng)目上級(jí)補(bǔ)助25,858,734.33元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少25,690,730.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少168,004.00元；四是因本年度財(cái)政代管資金納入其他收入核算，在部門決算中反映，導(dǎo)致其他收入較上年增加9,258.80元。
二、支出決算情況說明
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心部門2022年度支出合計(jì)22,028,980.71元。其中：基本支出5,804,424.09元，占總支出的26.35%；項(xiàng)目支出16,224,556.62元，占總支出的73.65%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加13,108,098.44元，增長146.94%。其中：基本支出增加1,019,103.43元，增長21.30%；項(xiàng)目支出增加12,088,995.01元，增長292.32%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因：一是2022年我單位減少事業(yè)人員3人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡2人，撫恤金增加，致使人員經(jīng)費(fèi)增加844,188.92元，其中：退伍安置1人，2月退休1人，3月退休1人，8月退休1人，10月退休1人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡2人，導(dǎo)致本單位今年財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)支出增加844,188.92元。二是非稅收入返還成本增加，跨年度支付上年欠款，導(dǎo)致本單位今年公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加174,914.51元；三是按工程進(jìn)度撥款，在建工程增加，我單位2022年新增小型水庫維修養(yǎng)護(hù)、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目12,088,995.01元，預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年增加12,257,399.01元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少168,404.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,804,424.09元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,997,149.60元，占基本支出的86.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)807,274.49元，占基本支出的13.91％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,224,556.62元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.小型水庫運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)445,000.00元，主要用于：全市小型水庫的運(yùn)行、維修維護(hù)。
2.中央水利發(fā)展資金12,093,294.95元，主要用于：小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程、小型水庫維修養(yǎng)護(hù)工程、城郊中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革、農(nóng)村人飲安全工程維修養(yǎng)護(hù)。
3.省級(jí)水利專項(xiàng)資金900,000.00元，主要用于：農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)。
4.小型水庫安全運(yùn)行省級(jí)補(bǔ)助資金2,542,000.00元，主要用于小型水庫維修養(yǎng)護(hù)、雨水情檢測(cè)等。
5.水利項(xiàng)目市本級(jí)配套資金244,261.67元，主要用于城郊灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,911,229.71元，占本年支出合計(jì)的99.47%。與上年相比增加13,158,751.44元，增長150.34%，主要原因：一是2022年我單位減少事業(yè)人員3人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡2人，撫恤金增加，致使人員經(jīng)費(fèi)增加844,188.92元，其中：退伍安置1人，2月退休1人，3月退休1人，8月退休1人，10月退休1人，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，退休職工死亡2人，導(dǎo)致本單位今年財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)支出增加844,188.92元。二是非稅收入返還成本增加，導(dǎo)致本單位公用經(jīng)費(fèi)支出較上年增加57,163.51元。三是本年度的部分中央及省級(jí)資金撥付的施工單位形成支出，同時(shí)還支出了一部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，我單位2022年新增小型水庫維修養(yǎng)護(hù)、病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目12,257,399.01元，預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年增加12,257,399.01元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出471,166.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.15%。主要用于財(cái)政安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出419,407.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.91%。主要用于財(cái)政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)252,604.13元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)166,803.31元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出21,020,656.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.94%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：
（1）水利工程建設(shè)3,111,000.00元，
（2）水利工程運(yùn)行與維護(hù)5,717,299.57元，
（3）農(nóng)村水利6,692,469.67元，
（4）江河湖庫水系綜合整治3,379,886.95元，
（5）農(nóng)村人畜飲水2,120,000.00元，
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0.00%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)財(cái)政代管資金。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為34,750.00元，支出決算為13,378.11元，完成年初預(yù)算的38.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13,378.11元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為34,750.00元，支出決算為13,378.11元，完成年初預(yù)算的38.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,378.11元，完成年初預(yù)算的39.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我單位無出國（境）業(yè)務(wù)，因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為33,750.00元，支出決算數(shù)為13,378.11元，完成年初預(yù)算的39.64%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33,750.00元，支出決算數(shù)為13,378.11元，完成預(yù)算的39.64%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,161.08元，下降13.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,041.08元，下降7.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,120.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算13,378.11元，較上年支出減少1,041.08元，下降7.22%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是我單位今年本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,378.11元，較上年減少1,041.08元，下降7.22%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少,導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年減少1,120.00元，下降100.00%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。原因是我單位無因公出國（境）業(yè)務(wù)發(fā)生，故因公出國（境）費(fèi)支出。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心開展水庫巡檢、人飲工程檢查等日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心為事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心資產(chǎn)總額325,388,944.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34,242,566.52元，固定資產(chǎn)272,483,048.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程18,656,326.47元，無形資產(chǎn)7,003.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17,042,798.08元，其中固定資產(chǎn)增加165,672.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋556.00平方米，賬面原值579,135.84元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,727,959.11元，其中：政府采購貨物支出1,715,581.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出12,378.11元。授予中小企業(yè)合同金額29,678.11元，占政府采購支出總額的1.72%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200201111
