| 索引號 | 01526033-1/20231018-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 08:16:47 |
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監(jiān)督索引號53052200233200101000
目錄
第一部分 騰沖市水利工程建設(shè)管理中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市水利工程建設(shè)管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全市水利發(fā)展總體規(guī)劃編制技術(shù)保障工作，承擔(dān)全市水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃編制技術(shù)保障工作；承擔(dān)農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研及新技術(shù)推廣應(yīng)用，開展農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；承擔(dān)防御洪水的技術(shù)支撐工作，為水土保持、水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)供水等提供技術(shù)保障；負(fù)責(zé)全市重大水利工程項(xiàng)目前期與建設(shè)管理工作，履行項(xiàng)目法人職責(zé)，組建并指導(dǎo)、監(jiān)管項(xiàng)目法人派出機(jī)構(gòu)的工作，落實(shí)質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制；承擔(dān)中、小型灌排工程建設(shè)與改造及節(jié)水灌溉有關(guān)工作，協(xié)助、配合實(shí)施大型灌區(qū)建設(shè)與改造工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1.馬鹿塘水庫工程
馬鹿塘水庫批復(fù)初步設(shè)計(jì)概算總投資為9317.73萬元，其中樞紐工程部分投資6109.03萬元，輸水工程部分投資1104.68萬元，征地補(bǔ)償1776.52萬元，水土保持300.01萬元，環(huán)境保護(hù)27.49萬元。
截至2022年11月，已完成工程建設(shè)征占地427.85畝，架設(shè)輸電線路4.3km，修建進(jìn)場道路2.4km、臨時(shí)道路2.0km，修建管理房390ｍ2；輸水導(dǎo)流隧洞工程已全部完工；攔河壩填筑已封頂，溢洪道全長299m，已澆筑240m，剩余59m，輸水工程：渠道澆筑已完成6400m，剩余1010m的倒虹吸未安裝；攔河壩上游壩坡護(hù)坡已完成50%。2022年累計(jì)完成工程總投資7881.41萬元，占概算總投資的84.6%。該工程于2022年10月底已復(fù)工。
2.向陽水庫工程
向陽水庫工程主要建設(shè)內(nèi)容由樞紐工程（攔河壩、導(dǎo)流輸水隧洞和溢洪道）和輸水工程兩項(xiàng)構(gòu)成。項(xiàng)目批復(fù)概算總投資為25678.56萬元。其中樞紐工程部分投資16716.9萬元，輸水工程部分投資3233.35萬元，征地補(bǔ)償4868.39萬元，水土保持734.58萬元，環(huán)境保護(hù)125.34萬元。批復(fù)施工總工期為42個(gè)月。
騰沖市向陽水庫于2020年11月12日正式開工建設(shè)，2022年主要完成工作包括：度汛壩填筑47.9萬m3（占總填筑量55%）、導(dǎo)流輸水隧洞、壩基灌漿工程、移民安置點(diǎn)、管理用房建設(shè)等。截至11月底目前完成投資13552.8萬元（其中工程費(fèi)用9065.7萬元、移民征占地費(fèi)用4487.1萬元）。
3.騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程
工程概算總投資5826.73萬元，騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程治理河長18.62km，治理堤防長22.94km。下達(dá)資金計(jì)劃3474.2萬元，該工程共招標(biāo)資金3762.36萬元，其中工程費(fèi)用3436.81萬元，其他費(fèi)用325.55萬元（其中可用中央資金173.71萬元）。截至2022年10月，實(shí)際完成總投資2846.05萬元（其中工程費(fèi)用2520.5萬元，其他費(fèi)用325.55萬元），共支付資金772萬元。按照中央資金控制還未完成投資約742.6萬元。
4.騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程
騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程治理河長16.88km，治理堤防長19.90km。工程概算總投資5504.32萬元，下達(dá)資金計(jì)劃3274.8萬元。
該工程共招標(biāo)資金3479.51萬元，其中工程費(fèi)用3176.4萬元，其他費(fèi)用303.11萬元（可用中央資金163.74萬元），截至2022年11月，實(shí)際完成總投資2543.11萬元（其中工程費(fèi)用2240.0萬元，其他費(fèi)用303.11萬元），共支付資金794萬元。按照中央資金控制還未完成投資約772.66萬元。
5.騰沖駝峰機(jī)場跑道擴(kuò)建堰塞湖治理工程
本項(xiàng)目已納入騰沖市山洪溝防洪治理項(xiàng)目，并于2022年4月獲得發(fā)改局批復(fù)，建設(shè)內(nèi)容主要包括：①對1#～4#堰塞湖進(jìn)行回填；②新建排洪干渠2條，總長1177.40m，其中箱涵段總長641.64m，明渠段總長535.76m；③新建排洪支渠2條，總長368.15m，計(jì)劃投資505.18萬元。
截至2022年11月共完成施工便道修筑2.2km，盲溝支砌完成779m，2號箱涵基澆筑完成354m，擋墻澆筑完成40.4m,完成投資約240萬元。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水利科技室、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、建設(shè)管理室、質(zhì)量安全室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即騰沖市水利工程建設(shè)管理中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2022年末實(shí)有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2022年度收入合計(jì)15,449,758.74元。其中：財(cái)政撥款收入15,449,420.65元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入338.09元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少16,265,038.61元，下降51.29%。其中：財(cái)政撥款收入減少16,265,376.70元，下降51.29%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加338.09元，純增長338.09元。主要原因是：一是退休職工死亡1人，撫恤金增加，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，本部門今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加864,401.57元；二是2022年減少河道治理水利項(xiàng)目上級補(bǔ)助17,136,121.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少16,972,351.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年減少163,770.00元；三是非稅收入返還成本增加，導(dǎo)致本單位今年收到的日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加6,342.73元。四是因本年度財(cái)政代管資金納入其他收入核算，在部門決算中反映，導(dǎo)致其他收入較上年增加338.09元。
二、支出決算情況說明
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2022年度支出合計(jì)19,451,097.07元。其中：基本支出6,393,183.02元，占總支出的32.87%；項(xiàng)目支出13,057,914.05元，占總支出的67.13%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加10,606,299.72元，增長119.92%。其中：基本支出增加872,420.72元，增長15.80%；項(xiàng)目支出增加9,733,879.00元，增長292.83%；上繳上級支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析一是基本支出較上年增加864,401.57元，退休職工死亡1人，撫恤金增加，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資；二是按工程進(jìn)度撥款，在建工程增加，我單位2022年新增古永河壩區(qū)段治理工程項(xiàng)目和龍江小江界頭至曲石段治理工程項(xiàng)目9,733,879.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年增加9,733,879.00元；三是非稅收入返還成本增加，導(dǎo)致本單位今年收到的日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加8,019.15元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市水利工程建設(shè)管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,393,183.02元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,207,376.48元，占基本支出的97.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)185,806.54元，占基本支出的2.91％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市水利工程建設(shè)管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,057,914.05元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.古永河壩區(qū)段治理工程6,640,079.05元，其中：2021年中央水利發(fā)展資金2,000,000.00元（該筆資金在以前年度項(xiàng)目支出績效自評表反映），2022年中央水利發(fā)展資金4,400,000.00元（該筆資金在2022年度項(xiàng)目支出績效自評表反映），市本級配套資金240,079.05元（該筆資金金額較小，不納入2022年度項(xiàng)目支出績效自評）。
2.龍江小江界頭至曲石段治理工程6,417,835.00元，其中：2021年中央水利發(fā)展資金2,000,000.00元（該筆資金在以前年度項(xiàng)目支出績效自評表反映），2022年中央水利發(fā)展資金4,200,000.00元該筆資金在2022年度項(xiàng)目支出績效自評表反映），市本級配套資金217,835.00元（該筆資金金額較小，不納入2022年度項(xiàng)目支出績效自評）。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,449,420.65元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年相比增加10,768,393.30元，增長124.05%，主要原因分析一是基本支出較上年增加864,401.57元，退休職工死亡1人，撫恤金增加，補(bǔ)發(fā)2021年10-12月政府性績效工資；二是按工程進(jìn)度撥款，在建工程增加，我單位2022年新增古永河壩區(qū)段治理工程項(xiàng)目和龍江小江界頭至曲石段治理工程項(xiàng)目9,897,649.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年增加9,897,649.00元；三是非稅收入返還成本增加，導(dǎo)致本單位今年收到的日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加6,342.73元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出638,876.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.28%。主要用于財(cái)政安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出540,328.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.78%。主要用于財(cái)政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)341,421.24元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)198,906.96元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出18,270,216.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.94%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：
（1）水利技術(shù)推廣5,212,302.24元；
（2）江河湖庫水系綜合整治13,057,914.05元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為55,750.00元，支出決算為12,589.96元，完成年初預(yù)算的22.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12,589.96元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為55,750.00元，支出決算為12,589.96元，完成年初預(yù)算的22.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12,589.96元，完成年初預(yù)算的23.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，秉持著勤儉節(jié)約的理念，沒有購置新的公務(wù)用車；四是我單位本年無接待任務(wù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3,736.39元，增長42.20%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；2021年，2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,736.39元，增長42.20%；2021年，2022年未安排公務(wù)接待費(fèi)支出。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是開展日常工作，公務(wù)用車次數(shù)增加，車輛燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、洗車費(fèi)等也相應(yīng)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市水利工程建設(shè)管理中心開展日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水利工程建設(shè)管理中心為事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水利工程建設(shè)管理中心部門資產(chǎn)總額66,527,922.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)23,269,980.08元，固定資產(chǎn)2,045,839.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程41,123,503.13元，無形資產(chǎn)88,600.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,224,714.73元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額16,216.96元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出16,216.96元。授予中小企業(yè)合同金額16,216.96元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無重要情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200233200101111
