| 索引號 | 01526033-1-/2020-0624001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 17:26:23 |
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騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊
2020 年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊 2020 年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊，主要負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程 的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技 術(shù)示范推廣，農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)，農(nóng)村水利項目評估、技術(shù) 咨詢、項目管理等，同時配合水務(wù)局搞好全縣農(nóng)田水利、水土保 持和防汛抗旱等工作。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng) 田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進(jìn)行規(guī)劃、測設(shè)，并為 項目實施提供技術(shù)指導(dǎo)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置獨立編制事業(yè)機構(gòu) 1 個，獨立核算事業(yè)機構(gòu) 1 個。
（三）重點工作概述
一是深入貫徹落實黨的十九大精神。以忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)活動為契機、加強學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，安排職工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升自身的綜合素質(zhì)。二是配合完成騰沖市中小河流治理勘測設(shè)計，配合完成明光河等治理工程的施工管理任務(wù)。三是配合抓好小地方水庫、花梨溝水庫、放馬場水庫、馬鹿塘水庫、向陽水庫的施工管理、協(xié)調(diào)等工作；配合完成災(zāi)后薄弱環(huán)節(jié)小型水庫除險加固 2019 年項目：謝家沖、西山腳、倒河、團(tuán)結(jié)、 紅衛(wèi)、山心溝、四岔路、老疊水水庫的施工管理。四是配合抓好 騰沖大型灌區(qū)規(guī)劃，配合搞好騰南中型灌區(qū)施工管理。五是抓好 農(nóng)村集鎮(zhèn)集中式供水工程的前期工作；配合搞好騰沖市農(nóng)村飲水 安全脫貧攻堅短板項目。六是配合財政局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、煙草公 司等完成涉水項目的規(guī)劃、設(shè)計工作。七是配合相關(guān)部門完成水 系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點工作。八是繼續(xù)抓好勘測隊黨員 干部黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，進(jìn)一步落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。九是抓實、抓好掛鉤村脫貧攻堅工作。十是完成局黨委交辦的各項工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制 2020 年部門預(yù)算單位共 1 個。其中：財政全供 給單位 1 個；部分供給單位 0 個；特殊供給單位 0 個；自收自支 單位 0 個。財政全供給單位中行政單位 0 個；參公管理事業(yè)單位 0 個；非參公管理事業(yè)單位 1 個。截止 2019 年 12 月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制 47 人，其中：行政編制 0 人，事業(yè)編制 47 人。 在職實有 45 人，其中： 財政全供養(yǎng) 45 人，財政部分供養(yǎng) 0 人， 非財政供養(yǎng) 0 人。
離退休人員 22 人，其中： 離休 0 人，退休 22 人。
車輛編制 1 輛，實有車輛 2 輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020 年部門財務(wù)總收入 760.47 萬元，其中：一般公共預(yù)算 財政撥款 760.47 萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款 0 萬元，國有 資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 0 萬元，事業(yè)收入 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營 收入 0 萬元，其他收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
與 2019 年部門財務(wù)總收入 754.06 萬元對比增加 6.41 萬元， 增加主要原因是根據(jù)國家政策調(diào)整工資，工資和福利支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2020 年部門財政撥款收入 760.47 萬元，其中:本年收入 760.47 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政 撥款 760.47 萬元（本級財力 690.47 萬元，專項收入 0 萬元，執(zhí) 法辦案補助 0 萬元，收費成本補償 70 萬元，財政專戶管理的收 入 0 萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償 0 萬元），政府 性基金預(yù)算財政撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 0 萬元。
與 2019 年部門財政撥款收入 754.06 萬元對比增加 6.41 萬 元，增加主要原因是根據(jù)國家政策調(diào)整工資，工資和福利支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020 年部門預(yù)算總支出 760.47 萬元。財政撥款安排支出 760.47 萬元，其中：基本支出 760.47 萬元，項目支出 0 萬元。
與上年對比增加 6.41 萬元，增幅 0.85%，其中：基本支出 760.47 萬元，與上年對比增加 6.41 萬元，增幅 0.85%；項目支出 0 萬元，與上年對比增加 0 萬元，增幅 0.00%；主要原因：根據(jù) 國家政策調(diào)整工資、遺屬補助增加，單位嚴(yán)守厲行節(jié)約原則，公用經(jīng)費減少。
基本支出情況。基本支出 760.47 萬元，其中：工資福利支出 655.95 萬元，占基本支出的 87.57%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出 88.36 萬元，占基本支出的 11.62%；對個人和家庭的補助 2.16 萬元，占基本支出的 0.28%；資本性支出 4.00 萬元，占基本支出的 0.53%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出 2020 年預(yù)算數(shù) 655.95 萬元，與上年對比增加 116.05 萬元，增幅 21.10%，主要原因：根據(jù)國家政策調(diào)整工資。
2.商品和服務(wù)支出 2020 年預(yù)算數(shù) 88.36 萬元，與上年對比減 少 108.83 萬元，減幅 55.19%，主要原因：單位嚴(yán)守中央八項規(guī) 定，堅持厲行節(jié)約原則，壓縮接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差 旅費、委托業(yè)務(wù)費等公用經(jīng)費開支。
3.對個人和家庭的補助 2020 年預(yù)算數(shù) 2.16 萬元，增加 0.78 萬元，增幅 56.52%，主要原因：根據(jù)國家政策增加退休人員護(hù) 理費、遺屬補助。
4.資本性支出 2020 年預(yù)算數(shù) 4.00 萬元，減少 1.50 萬元，減 幅 27.27%，主要原因：減少的原因厲行節(jié)約，減少辦公設(shè)備購 置。
項目支出情況。項目支出 0 萬元。其中：本年本級財力安排 0 萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排 0 萬元，收費 成本補償 0 萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排 0 萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險繳費支出 64.46 萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施 養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出 36.38 萬元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng) 費。 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助支出 21.03 萬元，主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣支出 638.60 萬元，主要用于 在職人員工資福利、公用經(jīng)費、離退休人員補助以及開展專項業(yè) 務(wù)支出等。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出 760.47 萬元，項目支出 0 萬元）：
30101 基本工資 198.59 萬元（其中：基本支出 198.59 萬元）。
30102 津貼補貼 96.48 萬元（其中：基本支出 96.48 萬元）。
30103 獎金 16.55 萬元（其中：基本支出 16.55 萬元）。
30107 績效工資 229.24 萬元（其中：基本支出 229.24 萬元）。
30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 64.46 萬元（其中： 基本支出 64.46 萬元）。
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 36.38 萬元（其中：基本支出 36.38 萬元）。
30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 21.03 萬元（其中：基本支出 21.03 萬元）。
30112 其他社會保障繳費 3.22 萬元。（其中：基本支出 3.22 萬元）。
30201 辦公費 7.76 萬元（其中：基本支出 7.76 萬元）。
30202 印刷費 4.00 萬元（其中：基本支出 4.00 萬元）。
30207 郵電費 0.20 萬元（其中：基本支出 0.20 萬元）。
30211 差旅費 12.50 萬元（其中：基本支出 12.50 萬元）。
30216 培訓(xùn)費 4.00 萬元（其中：基本支出 4.00 萬元）。
30217 公務(wù)接待費 0.30 萬元（其中：基本支出 0.30 萬元）。
30226 勞務(wù)費 0.50 萬元（其中：基本支出 0.50 萬元）。
30227 委托業(yè)務(wù)費 25.00 萬元（其中：基本支出 25.00 萬元）。
30228 工會經(jīng)費 7.73 萬元（其中：基本支出 7.73 萬元）。
30231 公務(wù)用車運行維護(hù)費 4.37 萬元（其中：基本支出 4.37 萬元）。
30239 其他交通費 1.00 萬元（其中：基本支出 1.00 萬元）。
30299 其他商品服務(wù)支出 21.00 萬元（其中：基本支出 21.00 萬元）。
30302 退休費 0.60 萬元（其中：基本支出 0.60 萬元）。
30305 生活補助 1.56 萬元（其中：基本支出 1.56 萬元）。
31002 辦公設(shè)備購置 4.00 萬元（其中：基本支出 4.00 萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政 府采購預(yù)算，共涉及采購項目 2 個，采購預(yù)算資金 4.00 萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊 2020 年一般公共預(yù)算財 政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 2.68 萬元，較上年 9.38 萬元減少 6.70 萬元，下降 71.47%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊 2020 年因公出國（境） 費預(yù)算為 0 萬元，較上年增加 0 萬元，增長 0%，共計安排因公 出國（境）團(tuán)組 0 個，因公出國（境）0 人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊 2020 年公務(wù)接待費預(yù)算 為 0.3 萬元，較上年 2.00 萬元減少 1.70 萬元，下降 85%，國內(nèi) 公務(wù)接待批次為 4 次，共計接待 40 人次。公務(wù)接待費較上年減 少的原因是根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約減少預(yù)算開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊 2020 年公務(wù)用車購置及 運行維護(hù)費為 2.38 萬元，較上年 7.38 萬元減少 5.00 萬元，下降 67.8%。其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，較上年增加 0 萬元，增 長 0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費 2.38 萬元，較上年 7.38 萬元減少 5.00 萬元，下降 67.8%。共計購置公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車 保有量為 2 輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年減少的原因是例行節(jié) 約減少預(yù)算開支。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一 般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指 用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維 護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開 支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險 費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、 國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位 資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至 2019 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在 完成 2019 年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公 開 2019 年度部門決算時一并公開部門截至 2019 年 12 月 31 日的 國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊 2020 年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
