mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號53052200233200101000

騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2021年度部門決算

 

目錄

第一部分  騰沖市水利工程建設(shè)管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市水利工程建設(shè)管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責全市水利發(fā)展總體規(guī)劃編制技術(shù)保障工作，承擔全市水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃編制技術(shù)保障工作；承擔農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研及新技術(shù)推廣應(yīng)用，開展農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓；承擔防御洪水的技術(shù)支撐工作，為水土保持、水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)供水等提供技術(shù)保障；負責全市重大水利工程項目前期與建設(shè)管理工作，履行項目法人職責，組建并指導、監(jiān)管項目法人派出機構(gòu)的工作，落實質(zhì)量終身負責制；承擔中、小型灌排工程建設(shè)與改造及節(jié)水灌溉有關(guān)工作，協(xié)助、配合實施大型灌區(qū)建設(shè)與改造工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度重點工作任務(wù)介紹。

1.向陽水庫：向陽水庫工程屬新建小（1）型水庫，水庫總庫容390萬立方米，概算總投資25678.56萬元，批復(fù)施工總工期42個月，2020年11月12日正式進行主體工程建設(shè)。目前工程實際完成投資約3,193.00萬元。現(xiàn)僅撥付施工建設(shè)投資累計1,071.00萬元。征占地工作情況：2020年3月9日，征占地工作正式啟動，5月全部完成實物指標調(diào)查。現(xiàn)在已完成庫區(qū)、樞紐區(qū)、永久進庫路征占地工作。工程需征地1206.80畝，搬遷群眾24戶，涉及2個縣市（騰沖市、梁河縣）。

2．馬鹿塘水庫目前項目推進情況：馬鹿塘水庫位于騰沖市明光鎮(zhèn)順龍村委會馬鹿塘自然村，控制徑流面積4.19Km2，水庫設(shè)計總庫容134.4萬m3，屬小（一）型水利工程，批準工程概算總投資9317.73萬元，建設(shè)工期為24個月；工程2019年6月10日開工建設(shè)，工程已累計完成投資6149.40萬元，總體形象進度達66.00%。

3.河道治理工程：

（1）騰沖市龍江小江界頭至曲石段河道治理工程

龍江小江界頭至曲石段河道治理工程位于騰沖市界頭、曲石鎮(zhèn)轄區(qū)，共治理河長22.94km，其中：上段位于界頭鎮(zhèn)境內(nèi)，治理長10.09km；下段位于曲石鎮(zhèn)境內(nèi)治理長12.85km。工程于3月11日合同工程正式開工建設(shè)。截至目前，完成工程投資約2600萬元，占年度投資計劃65%，占工程總投資任務(wù)的45%。

（2）騰沖市古永河壩區(qū)段河道治理工程

永河壩區(qū)段河道治理工程位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)轄區(qū)，本次古永河壩區(qū)段治理總長16.88km，古永河主河治理長度13.16km，岔河治理長3.72km。4月15日工程正式開工建設(shè)。截至目前，完成工程投資約2500萬元，占年度投資計劃62.5%，占工程總投資任務(wù)的45%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市水利工程建設(shè)管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2021年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市2021年度收入合計31,714,797.35元。其中：財政撥款收入31,714,797.35元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加24,812,249.08元，增長359.47%，主要原因分析：一是人員經(jīng)費減少640,900.60元，2020年1-9月在職人員為45人，10-12月在職人員為41人（10月調(diào)出3人，退休1人），2021年全年人數(shù)為41人,2021年10-12月未發(fā)放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休人員死亡人員減少，撫恤金減少；二是公用經(jīng)費支出減少740,885.37元，認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，壓減日常公用經(jīng)費，受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響，非稅成本收入減少；三是財政撥款項目收入較上年增加26,194,035.05元，主要原因是上級部門加大了對水利項目的投資，中央水利發(fā)展資金增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2021年度支出合計8,844,797.35元。其中：基本支出5,520,762.30 元，占總支出的62.42％；項目支出3,324,035.05元，占總支出的37.58％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加1,942,249.08元，增長28.14%，主要原因分析：一是人員經(jīng)費減少640,900.60元，主要為2020年1-9月在職人員為45人，10-12月在職人員為41人（10月調(diào)出3人，退休1人），2021年全年人數(shù)為41人,2021年10-12月未發(fā)放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休人員死亡人員減少，撫恤金減少；二是公用經(jīng)費減少740,885.37元，主要是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，壓減日常公用經(jīng)費，受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響，非稅成本收減少，日常公用經(jīng)費撥款支出相應(yīng)減少；三是水利項目上級補助增加3,324,035.05元，主要原因是上級部門加大了對水利項目的投資，中央水利發(fā)展資金增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市水利工程建設(shè)管理中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,520,762.30元。與上年對比減少1,381,785.97元，下降20.02%，主要原因分析：一是人員經(jīng)費減少640,900.60元，主要為2020年1-9月在職人員為45人，10-12月在職人員為41人（10月調(diào)出3人，退休1人），2021年全年人數(shù)為41人，2021年10-12月未發(fā)放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休人員死亡人員減少，撫恤金減少；二是公用經(jīng)費減少740,885.37元，主要是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，壓減日常公用經(jīng)費，受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響，非稅成本收入減少，日常公用經(jīng)費撥款支出相應(yīng)減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,342,974.91元，占基本支出的96.78％，人均130,316.46元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費177,787.39元，占基本支出的3.22％，人均4,336.28元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市水利工程建設(shè)管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,324,035.05元。與上年對比增加3,324,035.05元，增長100.00%，主要原因是上年我單位無項目支出，本年度上級部門加大了對水利項目的投資，中央水利發(fā)展資金增加。具體項目開支及開展工作情況如下：

（1）2021年第一批中央水利發(fā)展資金1,540,000.00元，市本級專項資金78,870.00元，主要用于：龍江小江界頭至曲石段治理工程建設(shè)；

（2）2021年第一批中央水利發(fā)展資金1,460,000.00元，市本級專項資金84,900.00元，主要用于古永河壩區(qū)段治理工程建設(shè)；

（3）工程勘測設(shè)計費（成本）補助資金160,265.05元，主要用于：騰沖市水利工程建設(shè)管理中心開展日常工作經(jīng)費支。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,681,027.35元,占本年支出合計的98.15%。與上年對比增加1,778,479.08元，增長125.77%，主要原因分析一是人員經(jīng)費減少640,900.60元，主要為2020年1-9月在職人員為45人，10-12月在職人員為41人（10月調(diào)出3人，退休1人），2021年全年人數(shù)為41人，人員經(jīng)費較上年減少，2021年10-12月未發(fā)放政府性績效工資，獎金、績效工資減少，退休人員死亡人員減少，撫恤金減少；二是公用經(jīng)費減少740,885.37元，主要是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，壓減日常公用經(jīng)費，受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響，非稅成本收入減少，日常公用經(jīng)費撥款支出相應(yīng)減少；三是水利項目上級補助增加3,160,265.05元，主要原因是上級部門加大了對水利項目的投資，中央水利發(fā)展資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出594,147.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.84%。主要用于財政安排的機關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出539,745.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.22%。主要用于財政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費336,298.04元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費203,447.72元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出7,547,133.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.94%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務(wù)而支出的各項經(jīng)費。其中：

（1）水利技術(shù)推廣4,547,133.91元；

（2）江河湖庫水系綜合整治3,000,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市水利工程建設(shè)管理中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為56,750.00元，支出決算為8,853.57元，完成預(yù)算的15.60%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8,853.57元，完成預(yù)算的16.47%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，受疫情影響，本年度出差下鄉(xiāng)任務(wù)有所減少，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費支出減少；四是我單位本年無接待任務(wù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)8,853.57元，比2020年減少27,677.62元，下降75.76%。其中：因公出國（境）費支出決算與2020年相比無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少27,677.62元，下降75.76%；公務(wù)接待費支出決算與2020年相比無增減變動。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；二是年公務(wù)用車購置及運行費支出決算8,853.57元，較上年支出減少27,677.62元，降幅75.76%，受疫情影響，本年度出差下鄉(xiāng)任務(wù)有所減少，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8,853.57元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8,853.57元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出8,853.57元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市水利工程建設(shè)管理中心開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市水利工程建設(shè)管理中心為事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市水利工程建設(shè)管理中心資產(chǎn)總額58,303,207.48元，其中，流動資產(chǎn)23,695,472.33元，固定資產(chǎn)2,045,839.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程32,473,296.15元，無形資產(chǎn)88,600.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加55,756,277.98元，其中固定資產(chǎn)增加2,480.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物		車輛		單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合計	1	58,303,207.48	23,695,472.33	2,045,839.00							2,045,839.00		32,473,296.15	88,600.00
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)； 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額94,508.00元，其中：政府采購貨物支出94,508.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市水利工程運行管理中心不涉及專用名詞。

 

監(jiān)督索引號53052200233200101111