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目錄  

第一部分  騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2020年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

負(fù)責(zé)全市最嚴(yán)格水資源管理制度考核的技術(shù)評估工作，承擔(dān)全市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作；承擔(dān)計劃用水、節(jié)約用水和節(jié)水型社會建設(shè)相關(guān)技術(shù)工作，承擔(dān)騰沖市節(jié)約用水辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)工作；承擔(dān)取水許可、規(guī)劃水資源論證、節(jié)水方案的技術(shù)審查和技術(shù)評估工作；承擔(dān)全市水資源綜合規(guī)劃、水資源開發(fā)利用保護(hù)規(guī)劃的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)水資源管理年報、公報等信息統(tǒng)計、數(shù)據(jù)整編工作；承擔(dān)水生態(tài)文明建設(shè)、地下水開發(fā)利用與保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市取水計量設(shè)施的安裝、校檢、管理，承擔(dān)水資源費(fèi)征收的水量核定工作；承擔(dān)水功能區(qū)管理工作，負(fù)責(zé)全市江、河、湖、庫水質(zhì)水量監(jiān)測工作和飲用水水質(zhì)檢測工作；負(fù)責(zé)全市“智慧水利” 平臺的建設(shè)和運(yùn)行管理工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。  

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

一是完成了2018年、2019年最嚴(yán)格水資源管理制度的各項考核工作。二是按照取用水專項整治行動的要求，完成了全市471個取用水單位的取水許可清理整頓工作。三是嚴(yán)格取水許可管理，辦理到期的延續(xù)評估取水許可證28套，新辦理取水許可證5套。四是規(guī)范水資源費(fèi)征收程序，強(qiáng)化征收力度。2020年全年征收水資源費(fèi)1574.5萬元。五是全力推進(jìn)水資源監(jiān)控二期平臺建設(shè)，完成投資520余萬元。六是完成了大坡水庫、素腦河水庫隔離防護(hù)工程，完成了花園水庫水源地保護(hù)規(guī)劃實(shí)施方案。七是完成全市45個水電站生態(tài)流量下泄監(jiān)控設(shè)施的安裝、接入工作。不是完成了全市38個用水直報系統(tǒng)的名錄庫建設(shè)工作，并按要求完成了1-4季度的水量填報工作。九是參與完成了水利“十四五”水安全保障規(guī)劃。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。  

第二部分  2020年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2020年度收入合計179,303.04元。其中：財政撥款收入179,303.04元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加179,303.04元，增長100.00%，主要原因?yàn)椋?/span>機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)騰機(jī)編辦〔2020〕45號，本單位為于2020年7月批準(zhǔn)成立，無上年數(shù)據(jù)。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2020年度支出合計179,303.04元。其中：基本支出179,303.04元，占總支出的100.00％；項目支出0.00元，占總支出的0.00％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加179,303.04元，增長100.00%，主要原因為：機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)騰機(jī)編辦〔2020〕45號，本單位為于2020年7月批準(zhǔn)成立，無上年數(shù)據(jù)。  

（一）基本支出情況  

2020年度用于保障騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出179,303.04元。與上年對比增加179,303.04元，增長100.00%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)騰機(jī)編辦〔2020〕45號，本單位為于2020年7月批準(zhǔn)成立，無上年數(shù)據(jù)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出177,103.04元，占基本支出的98.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)2,200.00元，占基本支出的1.23％。  

（二）項目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)騰機(jī)編辦〔2020〕45號，本單位為于2020年7月批準(zhǔn)成立，會計核算與2020年10月開始，因項目存在連續(xù)性，本年度項目未納入我單位核算。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出179,303.04元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加179,303.04元，增長100.00%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)騰機(jī)編辦〔2020〕45號，本單位為于2020年7月批準(zhǔn)成立，無上年數(shù)據(jù)。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出21,632.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.58%。主要用于財政安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；  

9.衛(wèi)生健康（類）支出17,170.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.58%。主要用于財政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)1,762.44元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5,408.00元；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

12.農(nóng)林水（類）支出140,500.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.36%。主要用于單位人員工資，公用經(jīng)費(fèi)等支出。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)為0.00元的主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)騰機(jī)編辦〔2020〕45號，本單位為于2020年7月批準(zhǔn)成立，無年初預(yù)算數(shù)；二是單位成立后嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。  

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年決算支出對比無增減，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)騰機(jī)編辦〔2020〕45號，本單位為于2020年7月批準(zhǔn)成立，無上年數(shù)據(jù)，二是單位成立后嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。  

 (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無增減，主要原因分析：本單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2020年12月31日，騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心資產(chǎn)總額67,687.93元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)67,687.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加67,687.93元，其中固定資產(chǎn)增加67,687.93元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市水務(wù)局水資源開發(fā)利用管理中心無民生項目、重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項情況說明  

本單位無其他重要事項說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。  

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。