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目錄

第一部分  騰沖市水利工程運行管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分 騰沖市水利工程運行管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)全市大中型及重點小（一）型公益性水庫的運行管理，負責(zé)水庫洪水調(diào)度、工程安全運行、巡視檢查、維修養(yǎng)護及其他日常管理工作，確保水庫、大壩及下游的防洪度汛安全；指導(dǎo)全市小（二）型水庫的安全運行工作；組織全市中小型水庫大壩注冊登記、安全評價工作，負責(zé)維修養(yǎng)護、除險加固項目的實施；指導(dǎo)農(nóng)村水利工程建后管護、用水合作組織管理；承擔(dān)全市在建小型水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

項目建設(shè)管理工作：實施南部灌區(qū)節(jié)水配套項目；農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護項目；農(nóng)業(yè)水價改革項目；小型水庫維修養(yǎng)護項目；小型水庫除險加固項目；東山片區(qū)芹菜塘人飲工程建設(shè)。

水庫管理工作：完成水庫培訓(xùn)工作；完成水庫大壩安全鑒定工作；小型水庫除險加固工作；蟻防治工作；水庫維修養(yǎng)護；日常巡查管理； 對全市16個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）所轄48座小型水庫運行管理情況進行綜合考核。

水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作：辦理了騰沖市騰南灌區(qū)節(jié)水配套改造工程、騰沖市2019年災(zāi)后薄弱環(huán)節(jié)小型水庫除險加固工程（倒河、紅衛(wèi)、山心溝、四岔路、團結(jié)、謝家沖6座水庫）項目質(zhì)量監(jiān)督注冊登記備案手續(xù)及項目劃分，對兩個項目進行質(zhì)量監(jiān)督，共計開展質(zhì)量巡查12次;完成了騰沖市2015年小（二）型水庫除險加固竣工驗收遺留問題專項處理工程（西山腳水庫、老疊水水庫）的質(zhì)量監(jiān)督任務(wù);配合保山市水務(wù)局質(zhì)量監(jiān)督站對小地方水庫、放馬場水庫進行了一次質(zhì)量安全巡查;完成質(zhì)量監(jiān)督站的日常工作，報送質(zhì)量監(jiān)督月報、季報及中、小型在建水庫工程2020年上半年質(zhì)量分析報告。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市水利工程運行管理中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市水利工程運行管理中心2020年末實有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員X0人。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市水利工程運行管理中心2020年度收入合計6,594,726.77元。其中：財政撥款收入6,594,726.77元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加3,756,521.20元，增長132.36%，主要原因分析：一是機構(gòu)改革，根據(jù)騰機編辦〔2020〕45號文件，撤銷騰沖水務(wù)局水利水電工程管理站、騰沖市甘露寺水庫管理所、騰沖市大坡水庫管理所，騰沖市大河水庫管，組建騰沖市水利工程運行管理中心。人員并入，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；二是2020年醫(yī)療保險及公務(wù)員補助測算基數(shù)增加，單位配繳額增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市水利工程運行管理中心2020年度支出合計6,594,726.77元。其中：基本支出5,716,726.77元，占總支出的86.69％；項目支出878,000.00元，占總支出的13.31％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加3,706,521.20元，增長128.33%，主要原因分析：一是機構(gòu)改革，根據(jù)騰機編辦〔2020〕45號文件，撤銷騰沖水務(wù)局水利水電工程管理站、騰沖市甘露寺水庫管理所、騰沖市大坡水庫管理所，騰沖市大河水庫管，組建騰沖市水利工程運行管理中心。人員并入，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；二是2020年醫(yī)療保險及公務(wù)員補助測算基數(shù)增加，單位配繳額增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市水利工程運行管理中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,716,726.77元。與上年對比增加3,406,521.20元，增長147.46%，主要原因分析：一是，根據(jù)騰機編辦〔2020〕45號文件機構(gòu)改革，人員并入，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；二是2020年醫(yī)療保險及公務(wù)員補助測算基數(shù)增加，單位配繳額增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,166,569.77元，占基本支出的90.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費550,157.00元，占基本支出的9.62％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市水利工程運行管理中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出878,000.00元。與上年對比增加300,000.00元，增長51.90%，主要原因分析：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項目；二是機構(gòu)改革，單位合并，并入原單位的項目。具體項目開支及開展工作情況:1.小型水庫運行管理補助經(jīng)費678,000.00元，主要用于：全市中、小型水庫的運行維護費。2.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金200,000.00萬元，主要用于水庫下游壩坡排水工程及水庫棄渣場應(yīng)急處置工程。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市水利工程運行管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,594,726.77元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加3,756,521.20元，增長3,756,521.20%，主要原因分析一是，根據(jù)騰機編辦〔2020〕45號文件機構(gòu)改革，人員并入，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加；二是2020年醫(yī)療保險及公務(wù)員補助測算基數(shù)增加，單位配繳額增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出553,647.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.40%。主要用于財政安排的機關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出504,222.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.65%。主要用于財政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費313,590.99元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費190,631.84元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出5,536,856.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.96%。主要用于單位人員工資，公用經(jīng)費等支出及小型水庫運行維護支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市水利工程運行管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25,750.00元，支出決算為17,710.00元，完成預(yù)算的68.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為17,710.00元，完成預(yù)算的68.78%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加17,040.00元元，增長2,543.28%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加17,710.00元，增長100.00%；公務(wù)接待費支出決算減少670.00元，下降100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:一是原單位無車輛，機構(gòu)改革后并入在編車輛1輛，導(dǎo)致車輛運行維護費較上年增加；二是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，接待經(jīng)費減少。

 (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出17,710.00元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出17,710.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛

公務(wù)用車運行維護支出17,710.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)開展全市水庫巡察、和完成各項水利工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市水利工程運行管理中心2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減，主要原因分析：本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市水利工程運行管理中心資產(chǎn)總額272,439,497.95元，其中，流動資產(chǎn)78,124.65元，固定資產(chǎn)272,354,370.30元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)7，003.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加272,118,772.01元，其中固定資產(chǎn)增加27,218,430.13元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	272,439,497.95	78,124.65	272,354,370.30	268,961,119.98	194,041.50				3,199,208.82				7,003.00
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額XX元，其中：政府采購貨物支出XX元；政府采購工程支出XX元；政府采購服務(wù)支出XX元。授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的X%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市水利工程運行管理中心共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排1元，編制績效目標(biāo)1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排528,000.00元，編制績效目標(biāo)1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。