| 索引號(hào) | 01526033-1-/2021-0820004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-08-20 10:32:54 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
一、項(xiàng)目基本情況
保山市小地方水庫(kù)位于保山市騰沖市龍川江左岸支流小地方河上游，已解決潞江鎮(zhèn)南片及小地方河下游兩岸農(nóng)業(yè)缺水灌溉問題。小地方水庫(kù)地處一區(qū)兩縣（隆陽區(qū)、龍陵縣、騰沖縣）結(jié)合部，壩址及庫(kù)區(qū)位于騰沖市五合鄉(xiāng)境內(nèi)，在保山市騰沖市五合鄉(xiāng)騰朗村小地方自然村，距離騰沖市區(qū)60KM。規(guī)劃灌區(qū)涉及隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)、騰沖市五合鄉(xiāng)、龍陵縣龍江鄉(xiāng)和鎮(zhèn)安鎮(zhèn)。灌區(qū)涉及隆陽區(qū)、龍陵縣、騰沖市4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)村民委員會(huì)，渠道全長(zhǎng)約48公里，設(shè)計(jì)灌溉面積4.42萬畝，其中新增1.3萬畝，改善3.12萬畝，解決現(xiàn)狀（2016年）3.76萬人及3.76萬頭牲畜、水庫(kù)運(yùn)行期末（項(xiàng)目建成后第50年）6.44萬人及6.44萬牲畜的飲水困難問題。
騰沖市馬鹿塘水庫(kù)位于明光鎮(zhèn)順龍村委會(huì)馬鹿塘自然村，控制徑流面積4.19㎞2，壩址地理坐標(biāo)為東經(jīng)98°29′58″，北緯25°31′20″。主要解決順龍、沙河共2個(gè)村委會(huì)的農(nóng)業(yè)灌溉、農(nóng)村人畜飲水及明光集鎮(zhèn)供水。水庫(kù)灌溉面積為0.68萬畝，其中：改善灌溉面積為0.14萬畝（現(xiàn)有水利工程控制灌區(qū)），新增灌溉面積為0.54萬畝。水庫(kù)供水人口為5707人，其中：農(nóng)村人口為5022人，明光集鎮(zhèn)人口為685人；牲畜1.49萬頭，其中：大牲畜0.34萬頭，小牲畜1.15萬頭。水庫(kù)設(shè)計(jì)總庫(kù)容134.4萬m3，其中：調(diào)洪庫(kù)容17.9萬m3 ，興利庫(kù)容102.3萬m3 ，死庫(kù)容14.2萬m3 。
騰沖市向陽水庫(kù)位于龍川江右岸支流大蒲窩河上游，地處騰沖市蒲川鄉(xiāng)向陽村委會(huì)松園腳，距蒲川鄉(xiāng)政府駐地約9.2km，距騰沖城區(qū)約45km。壩址海拔1477m，地理坐標(biāo)為東經(jīng)98°35′29″、北緯24°47′06″。水庫(kù)徑流面積13.63km2。總庫(kù)容390.0萬m3，工程等別為Ⅳ等小（1）型規(guī)模。建成后可灌溉0.77萬畝，其中新增灌面0.5萬畝，改善0.2萬畝，并且還承擔(dān)著1.16萬畝的茶園灌溉，能夠解決供水區(qū)3.92萬人居民生活用水。完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況
為確保本次績(jī)效自評(píng)工作順利開展，水務(wù)局及時(shí)成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黃副局長(zhǎng)擔(dān)任工作組組長(zhǎng)，由資財(cái)股、防御股、水資源股、運(yùn)管中心、河長(zhǎng)辦、建管中心等股室落實(shí)專人負(fù)責(zé)開展績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作。同時(shí)，及時(shí)通知各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面收集績(jī)效自評(píng)自評(píng)資料，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的同志實(shí)地調(diào)查各項(xiàng)目的運(yùn)行情況，走訪群眾和對(duì)群眾滿意度進(jìn)行摸底，完成了績(jī)效自評(píng)所需要的資料收集整理工作。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1．項(xiàng)目資金到位情況
2020年，共收到上級(jí)及本級(jí)下達(dá)的水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金7100萬元，分別為：
2020年01月14日，（騰財(cái)預(yù)〔2020〕410號(hào)）下達(dá)部分2020年新增地方政府專項(xiàng)債券額度，小地方水庫(kù)項(xiàng)目資金6000萬元；
2020年1月28日，（騰財(cái)預(yù)〔2020〕43號(hào)）下達(dá)2020年部門預(yù)算馬鹿塘水庫(kù)項(xiàng)目資金100萬元；
2020年4月2日，（騰財(cái)預(yù)〔2020〕192號(hào)）下達(dá)向陽水庫(kù)騰沖市本級(jí)配套資金321萬元，2020年5月8日，（騰財(cái)預(yù)〔2020〕251號(hào)）下達(dá)向陽水庫(kù)騰沖市本級(jí)配套資金679萬元。
2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
（1）截至2020年12月底，小地方水庫(kù)項(xiàng)目資金完成投資6000萬元，投資完成率100%，主要用于主、副大壩的工程建設(shè)。
（2）截至2020年12月底，騰沖市馬鹿塘水庫(kù)市級(jí)配套資金完成投資100萬元，投資完成率100%，用于移民征地。
（3）截至2020年12月底，向陽水庫(kù)項(xiàng)目資金完成投資451.26萬元，投資完成率45.13%，主要用于森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持費(fèi)、可研報(bào)告編制費(fèi)等。
3．項(xiàng)目資金管理情況
項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照騰沖市水務(wù)局關(guān)于印發(fā)《基建財(cái)務(wù)管理制度》和《項(xiàng)目資金管理辦法》管理使用，實(shí)行專賬核算、專戶存儲(chǔ)、專款專用。所下達(dá)水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金沒有用于城市景觀、財(cái)政補(bǔ)助單位人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、交通工具與項(xiàng)目建設(shè)和維修養(yǎng)護(hù)無關(guān)的經(jīng)常性支出以及樓堂館所建設(shè)等支出，也沒有安排用于中央基建投資已安排資金的水利項(xiàng)目。在稽查、監(jiān)督檢查、審計(jì)等各類檢查和績(jī)效自評(píng)過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。
（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
（1）數(shù)量指標(biāo)
完成小地方水庫(kù)一部分主副大壩建設(shè)、馬鹿塘水庫(kù)部分移民征地工作，向陽水庫(kù)森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持費(fèi)、可研報(bào)告編制。
（2）質(zhì)量指標(biāo)
已建工程無質(zhì)量不合格問題。
（3）時(shí)效指標(biāo)
2020年底投資計(jì)劃及實(shí)際完成進(jìn)度均達(dá)到92.27%，2021年6月底投資計(jì)劃及實(shí)際完成進(jìn)度均達(dá)到100%。
（4）成本指標(biāo)
概算單價(jià)控制在批復(fù)概算單價(jià)內(nèi)。
2．效益指標(biāo)完成情況。
（1）經(jīng)濟(jì)效益
用水是否方便，助力當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娒撠?/span>。
（2）社會(huì)效益
群眾知曉度達(dá)到90%以上，解決農(nóng)田灌溉效益顯著。
3．滿意度指標(biāo)完成情況
綜合群眾滿意度達(dá)到90%以上。
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
通過本次績(jī)效自評(píng)工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了支出責(zé)任，提高了水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金的使用效益，建立和完善了科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)管理體系。績(jī)效目標(biāo)已完成。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本次績(jī)效自評(píng)工作準(zhǔn)備充分，安排布置得當(dāng)，資料收集詳實(shí)，能夠真實(shí)反映水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金的績(jī)效成果。水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照騰沖市水務(wù)局關(guān)于印發(fā)《基建財(cái)務(wù)管理制度》和《項(xiàng)目資金管理辦法》要求，在資金的使用范圍、績(jī)效監(jiān)控、監(jiān)督管理方面合規(guī)開展，資金的管理使用情況良好，資金績(jī)效達(dá)到年初預(yù)期目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)為“優(yōu)秀”，自評(píng)分為100分。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果按文件要求在政府網(wǎng)站公開。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
通過本次績(jī)效自評(píng)工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了支出責(zé)任，提高了水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金的使用效益，建立和完善了科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系。
八、其他需說明的問題
無
