索引號 | 01526033-1-/2021-0820002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-08-20 10:28:21 |
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一、項目基本情況
2020年,收到河湖管理范圍劃定資金229萬元,其中:省級資金199萬元,市本級資金30萬元,用于完成23條(段)規(guī)模以下河流管理范圍劃定,45座水庫管理范圍劃定,其中3座中型、7座小(一)型、35座小(二)型水庫管理范圍及界樁制作安裝,952塊岸線界樁或公示牌設(shè)置,完成442公里岸線劃定及河湖制圖,杜絕規(guī)模以上河湖應(yīng)管理范圍邊界不清晰而新增的侵占河湖、破壞河湖問題。
二、項目績效自評工作開展情況
為確保本次績效自評工作順利開展,水務(wù)局及時成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由黃副局長擔任工作組組長,由資財股、防御股、水資源股、運管中心、河長辦、建管中心等股室落實專人負責開展績效評價自評工作。同時,及時通知各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面收集績效自評自評資料,督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責項目的同志實地調(diào)查各項目的運行情況,走訪群眾和對群眾滿意度進行摸底,完成了績效自評所需要的資料收集整理工作。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況
2020年,收到河湖管理范圍劃定資金229萬元,于2020年1月28日,(騰財預(yù)〔2020〕43號)下達2020年部門預(yù)算河湖管理范圍劃定資金30萬元,2020年9月25日,(騰財農(nóng)〔2020〕61號)下達河湖管理范圍劃定資金199萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況
截至2020年12月底,項目資金完成投資203.09萬元,投資完成率88.69%;2021年6月底預(yù)算資金完成投資229萬元,投資完成率100%。
所下達水利專項資金沒有用于征地移民、城市景觀、人員經(jīng)費和機構(gòu)運行經(jīng)費、交通工具和辦公設(shè)備購置、樓堂館所建設(shè)等支出。也沒有安排用于中央基建投資已安排資金的水利項目。
3.項目資金管理情況
項目資金嚴格實行專賬核算、專戶存儲、專款專用。所下達資金沒有用于征地移民、城市景觀、財政補助單位人員經(jīng)費和運轉(zhuǎn)經(jīng)費、交通工具與項目建設(shè)和維修養(yǎng)護無關(guān)的經(jīng)常性支出以及樓堂館所建設(shè)等支出,也沒有安排用于中央基建投資已安排資金的水利項目。在稽查、監(jiān)督檢查、審計等各類檢查和績效自評過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題。
(二)項目績效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況
(1)數(shù)量指標
完成河流岸線劃定23條,規(guī)模以上湖泊岸線劃定1個,岸線界樁或公示牌設(shè)置數(shù)量400塊,岸線劃定及河湖制圖數(shù)量479.5公里。
(2)質(zhì)量指標
工程驗收合格率100%。
(3)時效指標
截至2020年底,投資完成比例88.69%,2020年12月31日前完成河湖管理范圍劃定。
(4)項目成本指標
投資控制在計劃投資的5%以內(nèi)。
2.效益指標完成情況。
(1)社會效益
杜絕規(guī)模以上河湖應(yīng)管理范圍邊界不清晰而新增的侵占河湖、破壞河湖問題。
(2)生態(tài)效益
劃定范圍后對河湖生態(tài)影響顯著。
(3)可持續(xù)影響
已實施項目是否良性運行
3.滿意度指標完成情況
綜合群眾滿意度為90%以上。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
通過本次績效自評工作,進一步強化了支出責任,提高了河湖管理范圍劃定資金的使用效益,建立和完善了科學、合理的財政支出績效自評管理體系。績效目標已完成。
五、績效自評結(jié)果
本次績效自評工作準備充分,安排布置得當,資料收集詳實,能夠真實反映河湖管理范圍劃定資金的績效成果。資金的分解下達、使用范圍、績效監(jiān)控、監(jiān)督管理方面合規(guī)開展,資金的管理使用情況良好,資金績效達到年初預(yù)期目標,績效自評為“優(yōu)秀”,自評分為92分。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
績效評價結(jié)果按文件要求在政府網(wǎng)站公開。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
通過本次績效自評工作,進一步強化了支出責任,提高了河湖管理范圍劃定資金的使用效益,建立和完善了科學、合理的財政支出績效評價管理體系。
八、其他需說明的問題
無