| 索引號 | 01526033-1-/2021-0220001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 09:48:06 |
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監(jiān)督索引號53052200233200000
騰沖市水務局部門2021年預算公開目錄
第一部分 騰沖市水務局部門2021年部門預算編制說明
第二部分 騰沖市水務局部門2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市水務局部門2021年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1. 貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負責保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出騰沖水利建設投資安排建議并加強財政性資金監(jiān)管。
2. 承辦騰沖市河長制工作領導小組辦公室的日常工作。組織實施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
3. 負責水資源管理、配置、節(jié)約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負責流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
4. 負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施飲用水水源地保護和地下水保護工作。
5. 負責水旱災害防御。對江河湖泊和水利工程實施防洪調(diào)度和應急水量調(diào)度。
6. 負責計劃用水、節(jié)約用水工作，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。指導水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
7. 組織、指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護，指導江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關涉水事務。組織、指導河湖水生態(tài)修復、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
8. 負責防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施水土流失的綜合防治，負責管理權限內(nèi)的生產(chǎn)建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設施的驗收備案工作。指導全市水土保持建設項目的實施。
9. 負責農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造，指導農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會化服務體系建設；指導水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴容改造以及小水電代燃料工作。
10. 負責涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
11. 依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導水庫安全運行監(jiān)管，指導水電站大壩的安全運行管理。
12. 組織、指導水利工程建設與運行管理。負責組織與實施水利建設管理制度、水利建設市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔水利統(tǒng)計工作。
13. 組織開展水利科技和水利涉外事務。負責水務系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎科研、新技術推廣應用、農(nóng)村水利技術人員培訓；開展涉水對外經(jīng)濟、技術合作與交流工作，配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。
14. 承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
根據(jù)以上職責，騰沖市水務局設置行政機構(gòu)1個，下設基層黨建辦公室、辦公室、資產(chǎn)財務股、水資源管理股（騰沖市河長制辦公室）、規(guī)劃建設股、農(nóng)村水利水電股、水保股（水土保持委員會辦公室）、監(jiān)督股、水旱災害防御股9個股室。部門所屬事業(yè)單位3個，即騰沖市水利工程運行管理中心、騰沖市水利工程建設管理中心、騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心。
（三）重點工作概述
2021年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我局將緊緊圍繞“水利工程補短板、水利行業(yè)強監(jiān)管”水利改革發(fā)展總基調(diào)，以重點水源工程建設、騰沖灌區(qū)項目、水庫除險加固、水利信息化建設等為抓手，確保完成水利投資115574萬元，征收水資源費1000萬元以上，在強監(jiān)管補短板方面取得明顯成效。
1. 補短板方面
(1) 加快在建重大水利工程建設。加快續(xù)建項目小地方、放馬場、馬鹿塘、向陽水庫建設；完成小地方水庫主體工程建設；完成花梨溝水庫竣工驗收；推進“四個一百”重點建設項目。
(2) 全力推進項目前期工作。力爭今年獲得騰沖灌區(qū)項目《可研報告》審查批復意見并開工建設，完成許家田水庫可研報告技術審查；加快城鄉(xiāng)供水一體化9個片區(qū)人飲項目編制申報、積極向水利部、省水利廳爭取水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點縣項目。
(3) 狠抓重點工程新開工建設力度。開工建設古永河壩區(qū)段和龍江小江界頭至曲石段治理工程、清水鄉(xiāng)三家村小流域項目、花園水庫飲用水水源地保護工程、城郊灌區(qū)、大盈江流域綜合治理等項目，力爭實現(xiàn)開門紅。
(4) 實現(xiàn)水利投資穩(wěn)增長。完成保山市下達水利固定資產(chǎn)投資任務；完成中央投資計劃執(zhí)行；按時按質(zhì)報送投資信息；進一步規(guī)范水利建設投資統(tǒng)計。
(5) 加快小型病險水庫除險加固。完成團結(jié)壩、長箐、小道河、枇杷凹4座病險水庫除險加固，為實現(xiàn)病險水庫除險加固常態(tài)化開好頭起好步。
(6) 加快推進中小河流治理。著力實施騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程、騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程，年內(nèi)完成投資4000萬元。推進熱海河清水段項目前期工作。
(7) 著力提升山洪災害防御能力。繼續(xù)推進山洪災害監(jiān)測預警平臺建設，并廣泛運用。同時深入推進群測群防體系建設，持續(xù)深入落實防御責任、預案修訂、宣傳、培訓、明白卡發(fā)放、演練等群測群防工作。
(8) 千方百計爭取水利建設資金。加強匯報溝通協(xié)調(diào)，奮力爭取上級補助資金和專項債券資金。認真做好水利建設項目上級補助資金申報工作，積極協(xié)調(diào)本級財政資金配套已開工建設項目，力爭2021年專項債券資金申報成功，積極鼓勵和引導社會資本參與項目建設。緊跟上級步伐深化水利投融資體制機制改革。
(9) 科學編制水利“ 十四五”規(guī)劃，完成縣級“十四五”水安全保障規(guī)劃、水利基礎設施空間布局規(guī)劃工作。
(10) 加快補齊水利信息化短板，繼續(xù)推進“智慧水務”二期建設和項目的前期申報工作。
2. 強監(jiān)管方面
(1) 鞏固拓展農(nóng)村飲水安全脫貧攻堅成果。一是繼續(xù)加大了標準化水廠建設和城市自來水廠向農(nóng)村延伸工作，有效解決農(nóng)村飲水長期存在不安全不達標因素。二是積極籌措資金投入2021年度農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，解決山區(qū)群眾飲水不安全問題。三是爭取農(nóng)村飲用水水質(zhì)合格率達到66%以上。四是進一步鞏固好農(nóng)村集中供水工程“三個責任”和“三項制度”，2021年，根據(jù)人員變動情況，及時將“三個責任人”在政府網(wǎng)站公示，確保農(nóng)村飲水安全管理工作落實到位，實現(xiàn)工程建得成、管得好、長受益。
(2) 積極主動抓好水旱災害防御工作。一是嚴格落實防汛抗旱責任，進一步落實防汛抗旱行政首長負責制、部門責任制、崗位責任制等防汛抗旱責任制度，層層壓實責任到工作各個環(huán)節(jié)。二是全面做好防汛工作準備，及時組織開展水庫度汛方案編制和應急演練工作。加強山洪災害防御監(jiān)測預警系統(tǒng)運行維護，保障縣級平臺正常運行。三是突出重點抓好洪水風險防范應對，組織開展“三個責任人”上崗到位情況隨機抽查，強化巡查值守，嚴格汛限水位紅線約束，嚴禁超汛限水位蓄水運行，確保標準內(nèi)洪水不潰一庫一壩。
(3) 持續(xù)推動河（湖）長制有名有實有能。一是不斷完善河（湖）長組織體系，進一步壓實河（湖）長職責。充實調(diào)整三級河長，對河（湖）長進行業(yè)務培訓，通過召開總河長會議、河長述職會議，進一步壓實河長職責。二是持續(xù)推進美麗河湖建設。根據(jù)《騰沖市美麗河湖建設實施方案》，在2020年建設評估的基礎上，力爭2021年完成美麗河湖驗收評估3個。三是推進大盈江流域綜合治理。嚴格按照年度任務分解，爭取法署項目大盈江流域生態(tài)保護和修復示范項目完成前期工作，開工建設。四是加大專項行動力度。下步工作中持續(xù)推進河湖“清四亂”專項行動、河長清河行動、河湖采砂專項整治行動、水源地綜合保護行動、水庫垃圾圍壩專項整治行動等一系列專項行動。進一步強化行動力度，通過全面巡查摸排，摸清轄區(qū)內(nèi)問題底數(shù)，并建立臺賬，明確責任目標，對癥施策，扎實開展好各項專項行動，讓群眾切實體會到河湖長制帶來的變化。五是強化督查督辦，嚴格考核評價。圍繞上級督察反饋問題，按時按質(zhì)開展問題整改銷號，按照年度工作任務，認真組織做好河（湖）長述職考核。
(4) 切實抓好水土保持工作。嚴格水土保持監(jiān)督監(jiān)管，依法依規(guī)審批，強化水土保持方案的剛性約束，繼續(xù)開展水土保持“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作、生產(chǎn)建設項目水土保持設施自主驗收核查。
(5) 加強水資源開發(fā)利用水管理。嚴格落實用水總量控制、取水許可、生態(tài)流量管控、水資源費征收、地下水管理、飲用水水源地保護等工作。推進節(jié)水型社會建設，鞏固好騰沖市節(jié)水型城市創(chuàng)建成果，推進節(jié)水評價和節(jié)水載體建設。全面開展取用水專項整治行動，在核查登記核查的基礎上，完成整改提升、監(jiān)督檢查、建章立制3個階段的工作任務。
(6) 加大在建工程質(zhì)量監(jiān)督管理力度。一是嚴格執(zhí)行基本建設程序，嚴格執(zhí)行項目法人責任制、招標投標制、建設監(jiān)理制。運用好集中組建項目法人的建設管理模式，推進項目管理。二是加強質(zhì)量監(jiān)督管理，全面落實質(zhì)量責任終身制，加強對在建工程的質(zhì)量監(jiān)督，建立和完善質(zhì)量舉報投訴受理制度、質(zhì)量事故調(diào)查處理和責任追究制度等制度。
(7) 著力抓好水利安全生產(chǎn)。一是抓責任落實。將安全生產(chǎn)責任細化壓實到每個崗位，建立閉環(huán)管理臺賬。二是抓隱患排查整治。對標三年行動方案 10 個方面任務要求，對轄區(qū)內(nèi)在建工程和運行工程進行全覆蓋、無死角隱患排查整治。
(8) 抓實小型水庫管護運行。一是加強水庫日常監(jiān)管工作，全面落實水庫管理“三個責任人”和“三個重點環(huán)節(jié)”要求的相關工作。按要求全面完成水庫運行管理“四不兩直”專項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。二是加強小型水庫汛期安全度汛管理工作，對存在安全隱患的水庫嚴格控制蓄水，加強水庫日常巡查力度，保證水庫安全運行。三是積極申報全國小型水庫運行管理“樣板縣”，并做好“樣板縣”創(chuàng)建相關工作。
(9) 繼續(xù)做好小水電清理整改工作。認真做好農(nóng)村小水電站的清理整改后續(xù)工作及水電統(tǒng)計等工作。
(10) 強化績效管理。按時完成好水利部開展2020年度中央水利發(fā)展資金績效評價工作及騰沖市財政局組織的2020年財政支出績效評價工作，認真分析績效管理中存在的不足，重點從績效目標管理、推動績效過程監(jiān)控、績效評價資料申報等方面強化績效管理工作。對在績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，壓實績效管理責任。積極參加績效管理培訓，提高績效管理人員履職能力。
(11) 推進依法治水管水工作。一是繼續(xù)執(zhí)行重大水行政法制審核，通過專題培訓、案件評查、案例教學等多種培訓方式，不斷提高法制審核人員的法律素養(yǎng)和業(yè)務能力。二是繼續(xù)深化“放管服”改革和優(yōu)化營商環(huán)境，大力推行“一件事一次辦”，全面推行“雙隨機、一公開”監(jiān)管機制，加強“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”“互聯(lián)網(wǎng)十監(jiān)管”等系統(tǒng)的應用。三是全面推進行政執(zhí)法“三項制度”落地落實，加大對水事違法行為的打擊力度，及時排查化解水事矛盾糾紛。四是抓好水利人才隊伍建設，大力培養(yǎng)高素質(zhì)水利專業(yè)人才、管理人才、技能人才。扎實做好離退休干部、水利信訪、綜治維穩(wěn)等工作。
3. 抓黨建方面
(1) 抓政治理論學習。堅持以政治建設為統(tǒng)領，把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及習近平總書記考察云南重要講話精神結(jié)合起來，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。一是落實黨組理論學習中心組學習制度，及時跟進學習習近平總書記重要講話和重要指示批示精神。二是開展黨的十九屆五中全會精神專題學習，推動各黨支部和黨員干部把思想、行動統(tǒng)一到黨的十九屆五中全會精神上來。三是開展黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史主題教育，組織慶祝中國共產(chǎn)黨成立100 周年慶祝活動。四是提升黨支部集中學習質(zhì)量，扎實開展“領導干部上講堂”活動，繼續(xù)運用“微黨課”“微講堂”深化黨支部理論學習。五是加強機關學習型黨組織建設，繼續(xù)開展“書香機關·書香支部”創(chuàng)建。六是深入開展黨性教育，依托“三會一課”推進“黨課開講啦”“學習身邊榜樣”等活動，教育黨員不忘初心、牢記使命，學習榜樣、爭當先進。七是開展黨紀法規(guī)學習，把黨紀黨規(guī)作為黨組理論學習中心組、黨支部和黨員干部教育培訓重點內(nèi)容。
(2) 抓理論學習中心組學習。一是認真制定并落實好局黨組理論學習中心組年度理論學習計劃，明確學習內(nèi)容，狠抓關鍵環(huán)節(jié)落實，確保年度內(nèi)組織黨組理論學習八次以上。二是嚴格落實學習相關制度。采用集體學習研討、個人自學、專題調(diào)研等形式開展，適時邀請專家輔導，開展現(xiàn)場觀摩，不斷豐富學習手段，創(chuàng)新學習方式，提升學習質(zhì)量。
(3) 抓黨風廉政建設主體責任落實。一是抓好黨風廉政建設責任制落實，制定年度黨風廉政建設工作要點，細化責任分工，列出落實黨風廉政建設主體責任清單，增強履行“一崗雙責”的政治自覺、思想自覺和行動自覺。二是加強黨的紀律建設，突出抓好黨的政治紀律和組織紀律，嚴肅執(zhí)紀問責，帶動廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律嚴起來。三是強化廉政風險防控，緊盯重點部門、關鍵崗位和權力運行的各個環(huán)節(jié)，健全完善黨風廉政建設風險防控措施，進一步加強對水利工程建設、項目招投標、資金管理使用、行政執(zhí)法等關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。四是始終保持反腐敗的高壓態(tài)勢，結(jié)合全省水利系統(tǒng)腐敗和作風問題整治工作，對問題線索大起底大排查，堅決懲治水利工程建設領域各類腐敗問題。
(4) 抓作風建設。一是堅決貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持糾“四風”和樹新風并舉，深挖細查頂風違紀問題，防止老問題復燃、新問題萌發(fā)、小問題坐大。二是持續(xù)整治形式主義、官僚主義等問題。
(5) 抓意識形態(tài)工作。抓好意識形態(tài)工作責任制落實。制定出臺年度工作要點，每季度組織開展意識形態(tài)領域情況分析研判，半年、年底組織開展意識形態(tài)領域工作檢查和考核。
(6) 抓支部建設。著力提升黨支部組織生活質(zhì)量，堅持“三會一課”、黨員領導干部雙重組織生活等制度，落實重溫入黨誓詞儀式，豐富黨員過“政治生日”形式。切實抓好黨員教育管理，加大黨內(nèi)關愛、離退休黨員教育和服務工作，做好發(fā)展黨員、黨員組織關系管理以及黨員不信仰宗教等工作。 積極推進“智慧黨建”工作，提高基層黨建信息化智慧化水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制112人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制87人。在職實有113人，其中：財政全額保障113人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員78人，其中：離休0人，退休78人。
車輛編制5輛，實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入57,957,528.04元，其中：一般公共預算28,847,139.63元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29,110,388.41元。
與2020年部門財務總收入80,385,584.70元對比減少22,428,056.66元，減少主要原因是：根據(jù)國家工資政策和本年度實有在職人員人數(shù)調(diào)整人員經(jīng)費和公用經(jīng)費、非稅收入成本增加致使一般公共預算收入增加1,488,844.84元；以前年度水利項目跨年度實施，項目資金按進度于2020年撥付結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少23,916,901.50元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入28,847,139.63元，其中:一般公共預算財政撥款28,847,139.63元（本級財力18,996,139.63元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償9,851,000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與2020年部門財政撥款收入27,358,294.79元對比增加1,488,844.84元，增加主要原因是：根據(jù)國家工資政策和本年度實有在職人員人數(shù)調(diào)整人員經(jīng)費和公用經(jīng)費、非稅收入成本增加致使一般公共預算收入增加1,488,844.84元。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出57,957,528.04元。財政撥款安排支出28,847,139.63元，其中：基本支出22,199,139.63元，項目支出6,648,000.00元。
與上年對比減少22,428,056.66元，減幅27.90%，其中：基本支出22,199,139.63元，與上年對比減少609,155.16元，減幅2.67%；項目支出6,648,000.00元，與上年對比增加2,098,000.00元，增幅46.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金29,110,388.41元，與上年對比減少23,916,901.50元，減幅45.10%，主要原因：在職實有人員減少，人員經(jīng)費公用經(jīng)費減少，遺屬補助增加，非稅收入成本增加對日常公用經(jīng)費的補償增加；本級財力減少對水利項目的投資，非稅收入成本增加對水利項目的投資；以前年度水利項目跨年度實施，項目資金按進度于2020年撥付結(jié)算。
基本支出情況。基本支出22,199,139.63元，其中：工資福利支出16,770,454.07元，占基本支出的75.54%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出5,162,549.56元，占基本支出的23.26%；對個人和家庭的補助68,136.00元，占基本支出的0.31%；資本性支出198,000.00元，占基本支出的0.89%。基本支出變動原因如下：
1. 工資福利支出2021年預算數(shù)16,770,454.07元，與上年對比減少1,148,802.52元，減幅0.64%，主要原因：在職實有人員減少6人導致工資福利支出減少968,167.00元和社會保障繳費減少180,635.52元。
2. 商品和服務支出2021年預算數(shù)5,162,549.56元，與上年對比增加483,863.36元，增幅10.34%，主要原因：在職實有人員減少6人導致公用經(jīng)費減少22,870.00元，工會經(jīng)費減少12,626.64元，交通補貼減少20,400.00元，退休人員增加2人導致退休公用經(jīng)費增加760.00元，返還的非稅收入成本對日常公用經(jīng)費的補償增加539,000.00元。
3. 對個人和家庭的補助2021年預算數(shù)68,136.00元，與上年對比增加8,784.00元，增幅14.80%，主要原因：騰沖市水利工程建設管理中心、騰沖市水利工程建設管理中心退休人員遺屬補助增加。
4. 資本性支出2021年預算數(shù)198,000.00元，與上年對比增加47,000.00元，增幅31.13%，主要原因：需添置和更換臺式電腦和復印機，以及安裝保安室監(jiān)控設備。
項目支出情況。項目支出6,648,000.00元。其中：本年本級財力安排1,128,000.00元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償5,420,000.00元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2021年預算數(shù)1,128,000.00元，比2020年下達數(shù)4,550,000.00元減少3,322,000.00元，減幅73.01%；收費成本補償5,420,000.00元，比2020年下達數(shù)0元增加5,420,000.00元，增幅100.00%具體情況如下：
1. 調(diào)增1個原有項目228,000.00元，具體是小型水庫運行管理補助經(jīng)費2021年預算528,000.00元，2020年下達300,000.00元。
2. 調(diào)減8個項目3,550,000.00元，具體調(diào)減“十四五”水安全保障規(guī)劃編制專項資金200,000.00元、小水電站清理評估專項經(jīng)費100,000.00元、騰沖市馬鹿塘水庫工程專項資金1,000,000.00元、河湖管理范圍劃定項目專項資金300,000.00元、大盈江流域生態(tài)保護咨詢服務專項經(jīng)費1,800,000.00元、甘露寺水庫維修養(yǎng)護補助經(jīng)費50,000.00元、騰沖市花園水庫運行管護補助經(jīng)費50,000.00元、大坡水庫維修養(yǎng)護補助經(jīng)費50,000.00元。
3. 新增用收費成本補償安排的項目4個5,420,000.00元，具體調(diào)增花園水庫水源地保護工程（成本）專項資金3,000,000.00元、農(nóng)村水源地保護工程（成本）補助資金1,000,000.00元、工程勘測設計費（成本）補助資金420,000.00元、節(jié)水型社會建設（成本）補助資金1,000,000.00元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出29,110,388.41元，與上年對比減少23,916,901.50元，減幅45.10%。減少的主要原因：以前年度水利項目跨年度實施，項目資金按進度于2020年撥付結(jié)算。其中：2019年的結(jié)轉(zhuǎn)資金減少49,039,856.35元，2020年的結(jié)轉(zhuǎn)資金增加25,122,954.85元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,549,186.88元，主要用于財政安排的機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費；
2101101行政單位醫(yī)療支出230,428.85元，主要用于財政安排的行政單位職工基本醫(yī)療保險繳費；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出649,181.52元，主要用于財政安排的事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費；
2101103公務員醫(yī)療補助支出571,455.22元，主要用于財政安排的機關事業(yè)單位職工公務員醫(yī)療補助；
2130301行政運行支出7,562,199.26元，主要用于支付行政機關在職人員工資福利、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及遺屬補助等；
2130306水利工程運行與維護支出5,121,917.64元，主要用于對全市45座水庫大壩進行安全鑒定工作500,000.00元，小型水庫運行管理補助經(jīng)費528,000.00元，以及支付水利工程運行管理中心在職人員工資福利、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及遺屬補助等；
2130311水資源節(jié)約管理與保護支出1,346,224.45元，主要用于河長制工作經(jīng)費100,000.00元，花園水庫水源地保護工程（成本）專項資金3,000,000.00元，農(nóng)村水源地保護工程（成本）補助資金1,000,000.00元，節(jié)水型社會建設（成本）補助資金1,000,000.00元，以及支付水資源開發(fā)利用管理中心在職人員工資福利、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費；
2130314防汛支出100,000.00元，主要用于購置防汛物資、臨時供水、應急搶險等支出；
2130317水利技術推廣支出5,168,545.81元，主要用于工程勘測設計費（成本）補助資金420,000.00元，以及支付水利工程建設管理中心在職人員工資福利、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及遺屬補助等；
（二）財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：財政撥款安排支出28,847,139.63元（其中：基本支出22,199,139.63元，項目支出6,648,000.00元）。
基本工資4,640,280.00元（其中：基本支出4,640,280.00元）。
津貼補貼3,443,688.00元（其中：基本支出3,443,688.00元）。
獎金1,459,690.00元（其中：基本支出1,459,690.00元）。
績效工資4,147,260.00元（其中：基本支出4,147,260.00元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,549,186.88元（其中：基本支出1,549,186.88元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費879,610.37元（其中：基本支出879,610.37元）。
公務員醫(yī)療補助繳費571,455.22元（其中：基本支出571,455.22元）。
其他社會保障繳費79,283.60元（其中：基本支出79,283.60元）。
辦公費548,330.00元（其中：基本支出430,330.00元，項目支出118,000.00元）
印刷費77,000.00元（其中：基本支出77,000.00元）。
咨詢費20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
水費6,300.00元（其中：基本支出6,300.00元）。
電費75,500.00元（其中：基本支出75,500.00元）。
郵電費168,500.00元（其中：基本支出168,500.00元）。
物業(yè)管理費16,400.00元（其中：基本支出16,400.00元）。
差旅費902,000.00元（其中：基本支出802,000.00元，項目支出100,000.00元）。
維修（護）費624,000.00元（其中：基本支出486,000.00元，項目支出138,000.00元）。
會議費30,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，項目支出10,000.00元）。
培訓費37,000.00元（其中：基本支出17,000.00元，項目支出20,000.00元）。
公務接待費37,000.00元（其中：基本支出37,000.00元）。
勞務費1,329,500.00元（其中：基本支出909,500.00元，項目支出420,000.00元）。
委托業(yè)務費1,763,000.00元（其中：基本支出613,000.00元，項目支出1,150,000.00元）。
工會經(jīng)費192,424.56元（其中：基本支出192,424.56元）。
公務用車運行維護費183,000.00元（其中：基本支出163,000.00元，項目支出20,000.00元）。
其他交通費用295,940.00元（其中：基本支出285,940.00元，項目支出10,000.00元）。
其他商品和服務支出902,655.00元（其中：基本支出842,655.00元，項目支出60,000.00元）。
退休費6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。
生活補助62,136.00元（其中：基本支出62,136.00元）。
辦公設備購置240,000.00元（其中：基本支出198,000.00元，項目支出42,000.00元）。
基礎設施建設4,500,000.00元（其中：項目支出4,500,000.00元）。
物資儲備10,000.00元（其中：項目支出10,000.00元）。
其他資本性支出50,000.00元（其中：項目支出50,000.00元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目52個，政府采購預算總額560,360.00元，其中：政府采購貨物預算560,360.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市水務局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計220,000.00元，較上年減少32,500.00元，下降12.87%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水務局2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。
（二）公務接待費
騰沖市水務局2021年公務接待費預算為37,000.00元，較上年減少18,000.00元，下降32.73%，2020年國內(nèi)公務接待批次為24次，共計接待324人次。
減少的主要原因是：我局將嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則、公務接待制度的各項要求，從嚴控制公務接待，堅持有利公務、務實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風俗習慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對鋪張浪費，從而減少公務接待費的支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市水務局2021年公務用車購置及運行維護費為183,000.00元，較上年減少14,500.00元，下降7.34%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務用車運行維護費183,000.00元，較上年減少14,500.00元，下降7.34%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。
減少的主要原因是：我局將嚴格貫徹落實《中央八項規(guī)定》和公務用車管理辦法的各項要求，出行遵循輕車簡從，嚴控公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年騰沖市水務局編制了1個重點項目績效目標，即:花園水庫水源地保護工程（成本）專項資金，花園水庫水源地保護項目位于保山市騰沖市北海鄉(xiāng)境內(nèi)，與縣城大約相距15km（公路里程）。項目估算總投資為1321.06萬元，其中：申請花園水庫工程結(jié)余資金425.84萬元，市財政從非稅收入（水資源費）成本返還中安排資金895.22萬元（2021年安排300萬元）。項目實施后，進一步改善了該流域的生態(tài)環(huán)境，使該區(qū)域城市基礎設施更加完善。可吸引更多的投資者前來投資，勢必促使產(chǎn)業(yè)園周邊土地熟化，增強土地升值潛力，獲得較高收益。水庫工程任務以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼顧灌區(qū)內(nèi)部分人畜飲水。設計灌溉面積3.0萬畝，并解決灌區(qū)內(nèi)2.417萬人和1.404萬頭牲畜人畜飲水。灌溉設計保證率為80%，人畜飲水設計保證率為95%。工程建成后水庫可供水量1130萬m3，其中：農(nóng)業(yè)供水量1088萬m3、人畜飲水42萬m3。增加灌區(qū)作物收入：畝均15元/畝/年；共增加45萬元，減少因污染后凈化水成本：每方水按0.1元的水質(zhì)凈化成本；共需113萬元，共計206.34萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2. “三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3. 財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費3,248,762.52元，比上年預算2,961,695.44元增加287,067.08元，同比增長9.69%，增長的主要原因是：2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我局將繼續(xù)深入貫徹“十六字”治水思路，緊緊圍繞“水利工程補短板、水利行業(yè)強監(jiān)管”水利改革發(fā)展總基調(diào)，以重點水源工程建設、騰沖灌區(qū)項目、水庫除險加固、水利信息化建設等為抓手，確保完成水利投資任務。加大了返還的非稅收入成本對辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等其他費用的補償；占基本支出的14.63％，主要是根據(jù)2021年水利工作思路及目標任務確定。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200233200111
