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目錄    

第一部分  騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊，主要負責農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣，農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓，農(nóng)村水利項目評估、技術(shù)咨詢、項目管理等，同時配合水務(wù)局搞好全縣農(nóng)田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進行規(guī)劃、測設(shè)，并為項目實施提供技術(shù)指導。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

主要完成的勘測設(shè)計和施工管理等工作  

完成3件水庫除險加固工程的勘測設(shè)計及施工管理工作，主要包括龍井水庫，大凹子水庫，馬家大田水庫。完成板橋田、大箐、白草壩水庫涵洞加固處理工程設(shè)計及施工管理；抽調(diào)16名專業(yè)技術(shù)人員參與花園水庫、花梨溝水庫、小地方水庫、馬鹿塘水庫、向陽水庫等施工管理工作。編制完成了清水鄉(xiāng)、蒲川鄉(xiāng)、團田鄉(xiāng)、五合鄉(xiāng)、芒棒鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)、荷花鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng)2019年人畜飲水工程勘測設(shè)計。配合完成了騰沖市騰越鎮(zhèn)東山片區(qū)芹菜塘人畜飲水工程勘測設(shè)計工作。參與2019年曲石鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工管理。參與騰沖市馬站鄉(xiāng)王家壩茶園節(jié)水灌溉水源工程施工管理。配合完成了騰南中型灌區(qū)項目勘測設(shè)計工作。參與騰沖市大型灌區(qū)規(guī)劃工作，配合省水利水電勘測設(shè)計研究院完成大型灌區(qū)渠道規(guī)劃設(shè)計野外調(diào)查。完成騰沖市2019年高標準農(nóng)田建設(shè)項目（涉及5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)）的野外測量及實施方案編制；完成騰沖市2020年中央預(yù)算內(nèi)投資高標準農(nóng)田建設(shè)項目（涉及3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)）可研報告編寫。  

黨風廉政工作開展情況  

做好“三個表率”。在深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想上作表率，在始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致上作表率，在堅決貫徹落實黨中央各項決策部署上作表率。嚴肅黨的政治紀律和政治規(guī)矩，帶頭轉(zhuǎn)作風、糾“四風”，防止享樂主義和奢靡之風反彈。著力整治形式主義、官僚主義、行動少落實差等突出問題，防止和糾正不作為、慢作為等不良風氣。開展基層黨建工作中形式主義、官僚主義問題專項整治，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神。堅持黨的民主集中制，完善民主科學決策機制。進一步明確“三重一大”決策事項，建立廉政風險防控機制。認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神、省、市委《實施意見》等有關(guān)文件精神，認真執(zhí)行“六個嚴禁”有關(guān)規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費。研究制定勘測隊作風建設(shè)長效機制，完善公務(wù)接待、車輛管理、財務(wù)管理、“六個嚴禁”等作風建設(shè)相關(guān)制度。  

黨建工作開展情況  

按照“有利于加強和改進黨在基層中的領(lǐng)導，有利于加強基層民主建設(shè)和政治建設(shè)，有利于加強黨員教育管理”的原則，將有事業(yè)心、責任感強，熟悉黨務(wù)工作，有豐富實踐經(jīng)驗的干部調(diào)整充實到了黨支部班子中，進一步優(yōu)化了支部班子結(jié)構(gòu)，為提高基層黨建工作水平提供了組織保證。認真抓學習培訓。根據(jù)局黨委下發(fā)的工作計劃和學習培訓計劃，認真抓好黨員干部、職工的思想教育，深入貫徹落實黨的路線、方針、政策，開展了創(chuàng)先爭優(yōu)活動、“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”活動等一系列的學習活動。  

脫貧攻堅工作  

根據(jù)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的掛鉤任務(wù)分解，勘測隊黨支部共掛鉤北海鄉(xiāng)富裕社區(qū)貧困戶230戶，其中每個干部職工分別掛鉤3-5戶。通過細化任務(wù)和目標，壓實責任，與掛鉤村簽訂《“雙聯(lián)系一共建雙推進工作協(xié)議書》和《掛包幫扶承諾書》，全方位開展幫扶工作，多次到掛鉤村、掛鉤戶進行實地調(diào)查，對危房改造、家居環(huán)境、房屋遮風避雨情況進行摸底排查，協(xié)助掛鉤村制定“一戶一方案”；同時開展好其它幫扶工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門2019年末實有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門2019年度收入合計8,056,178.26元。其中：財政撥款收入8,056,178.26元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年6,876,115.04對比增加1,180,063.22元，增加17.16%，增加的主要原因一是上年度應(yīng)返還本單位非稅收入在本年度撥入，二是本年度醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險納入預(yù)算。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門2019年度支出合計8,056,178.26元。其中：基本支出8,056,178.26元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年6,876,115.04對比增加1,180,063.22元，增加17.16%，主要原因一是本年度醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險納入預(yù)算；二是根據(jù)國家政策調(diào)整工資，工資支出增加；三是本年度委托業(yè)務(wù)費支出較上年增加。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,056,178.26元。與上年6,876,115.04對比增加1,180,063.22元，增加17.16%，增加的主要原因是根據(jù)國家政策調(diào)整工資，工資上漲，本年度委托業(yè)務(wù)較上年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的75.08%，人均支出134,414.17元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的24.92%，人均支出44,612.01元。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年0元對比無增減。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,056,178.26元,占本年支出合計的100.00%。與上年6,876,115.04對比增加1,180,063.22元，增加17.16%，增加的主要原因一是本年度醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險納入預(yù)算；二是根據(jù)國家政策調(diào)整工資，工資支出增加；三是本年度委托業(yè)務(wù)費支出較上年增加。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出649,068.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.06%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出502,170.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.23%。主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費及公務(wù)員醫(yī)療補助費。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出6,904,939.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.71%。主要用于單位人員工資，公用經(jīng)費及退休人員公用經(jīng)費等支出。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為93,750.00，支出決算為42,406.19元，完成預(yù)算的45.23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為41,506.19元，完成預(yù)算的56.28%；公務(wù)接待費支出決算為900.00元，完成預(yù)算的45%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少支出。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加8,355.14元，增長24.54%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加9,185.14元，增長28.42%；公務(wù)接待費支出決算減少-830.00元，下降-47.98%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加因為開展測量工作，公務(wù)用車次數(shù)增加，油費增。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出41,506.19元，占97.88%；公務(wù)接待費支出900.00元，占2.12%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出41,506.19元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出41,506.19元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出900.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出900.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展單位活動發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年0.00元對比無增減，本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門資產(chǎn)總額463,103.91元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)451,370.71元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)11,733.20元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96,491.51元，其中;流動資產(chǎn)增加0.00元，固定資產(chǎn)增加100,011.59元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)減少3,520.08元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額37,180.00元,其中：政府采購貨物支出37,180.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的100.00%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。  

五、其他重要事項情況說明  

無。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

 一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

三、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。