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騰沖市水務局水利水電工程管理站2019年度部門決算      

目錄  

第一部分  騰沖市水務局水利水電工程管理站概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市水務局水利水電工程管理站概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市水務局水利水電工程管理站為全額撥款行使公益性服務職能的事業(yè)單位，為全市已建水利工程的運行監(jiān)督管理，為在建工程提供監(jiān)督保障，監(jiān)督好在建工程的招投標（儀標）、建設施工及驗收工作,工作范圍涉及水利水電、河道治理、人飲工程、煙水配套工程等。  

（二）2019年度重點工作任務介紹  

在建工程的建設管理工作  

實施完成騰沖市小型農(nóng)田水利重點縣2018年項目工程；組織實施騰沖市2018-2019年人畜飲水項目工程。實施騰南中型灌區(qū)6個標段項目工程的施工管理工作。  

水庫管理工作  

2019年4月25-26日對我市8座小（一）型水庫、41座小（二）型水庫管理人員進行現(xiàn)場培訓。根據(jù)《云南省水利廳關(guān)于召開第一期全省水庫移動巡查系統(tǒng)部署及應用視頻培訓會的通知》要求，2019年3月22日通知防御股、監(jiān)督股負責人，3座中型水庫負責人及技術(shù)員，8座小（1）型水庫的技術(shù)負責人及水庫巡查責任人集中視頻學習培訓。  

根據(jù)保水〔2018〕275號文《保山市水務局關(guān)于進一步做好水庫大壩安全鑒定工作的通知》要求，我站制定了水庫大壩安全鑒定工作計劃。根據(jù)保山市水務局加急文件《保山市關(guān)于做好小型水庫病險問題審核的通知》要求，我站對轄區(qū)內(nèi)的所有水庫進行病險排查，共排查出水城等9座小（2）型水庫上報，于2018年11月底完成鑒定并上報。  

根據(jù)保水〔2018〕275號文《保山市水務局關(guān)于進一步做好水庫大壩安全鑒定工作的通知》要求，2019年4月4日掛出招標公告，主要完成4座小(1)型、29座小（2）型水庫的安全評價工作；完成1座中型（甘露寺水庫）、1座小（2）型（水城水庫）的地勘工作。于2019年4月29日在保山市政務中心開標，云南省麗江市水利水電勘測設計研究院以199.317萬元中標。目前已組織完成27座水庫大壩安全鑒定工作，于2019年11月25日前能全部完成鑒定。  

水庫年終考核  

2019年5月-7月份，組織相關(guān)股室人員對全市小型水庫進行綜合檢查，根據(jù)《騰沖縣小型水庫管理工作辦法》對存在的問題發(fā)出整改通知，并要求限期整改。8-10月對全市小型水庫組織一次全面檢查工作，為年底綜合考核工作打下基礎。11月18-22日分兩組對全市50座水庫（含中型）進行年度綜合考核。  

水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作  

2019年上半年我市小型水利工程竣工驗收項目為：騰沖市大坡水庫建設工程、騰沖市和順水生態(tài)修復工程、騰沖市古永水文站建設項目、2018年煙水工程項目工程，共4件項目工程均已通過省級竣工驗收，中間產(chǎn)品及原材料質(zhì)量全部合格，合格率達到100%；2016年小型農(nóng)田水利重點縣項目工程、騰沖市清水茶園高效節(jié)水灌溉項目工程、2017年騰沖市明光鎮(zhèn)沙河片區(qū)高標準農(nóng)田建設項目工程、騰沖市界頭鎮(zhèn)大營水利整村推進項目工程、騰沖市西山腳、老疊水、大旱壩、仙兒箐、新岐5座小（2）型水庫除險加固項目工程，共10件項目工程通過保山市級竣工驗收，中間產(chǎn)品及原材料質(zhì)量全部合格，合格率達到100%；騰沖市2017年小型農(nóng)田水利重點縣項目工程、騰沖市沙壩中草藥種植節(jié)水灌溉項目工程、騰沖市中和鑫騰科技生態(tài)園節(jié)水灌溉項目工程，共3件工程通過騰沖市水務局組織完工初驗，中間產(chǎn)品及原材料質(zhì)量全部合格，完工驗收合格率達到100%。  

深化小型水利工程管理體制改革工作  

完成了《騰沖市深化小型水利工程管理體制改革實施方案》指導全縣18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）結(jié)合自身實際制定了各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）改革實施方案和開展試點工作。全縣共明晰小型水利工程產(chǎn)權(quán)和管護責任主體3933件，其中：小型水庫38件、小型河道213件、農(nóng)村人飲工程623件、小型農(nóng)田水利工程3059件。完成云南省騰沖市深化小型水利工程管理體制改革試點工作總結(jié)。  

小型水利工程“群眾全程參與管理模式”2016-2018年小農(nóng)水重點縣項目地間管池工程建設，充分發(fā)揮群眾全程參與山區(qū)小農(nóng)水項目的建設管理工作，從項目的選擇、布局、到建設、監(jiān)督和管理全過程，逐步建立群眾有序參與、有效監(jiān)督的機制。通暢群眾利益訴求、建立群眾參與、民主協(xié)商、自我管理的建設機制，建管并重，充分發(fā)揮工程的社會和經(jīng)濟效益。  

推行“先建機制，后建工程的模式”首先在2016-2018年小農(nóng)水重點縣項目工程中實行，主要采取項目未落地前充分了解項目區(qū)群眾的意見，根據(jù)群眾意見進行工程設計，工程設計規(guī)劃前向群眾說明一是小農(nóng)水項目無征占地補償費，二是工程建設正常供水后必須實行有償用水。首先由受益區(qū)群眾作出工程征占地自行解決消化及建后管理收費的書面承諾，再進行項目工程規(guī)劃。不作出承諾的不納入規(guī)劃范圍。通過2016年曲石鎮(zhèn)的江南社區(qū)管池項目，2017年的馬站鄉(xiāng)的塘子壩大溝防滲工程，曲石鎮(zhèn)的公平社區(qū)管道及管池工程、龍窩田大溝防滲工程項目實施以來，群眾積極性高基本按事先承諾的執(zhí)行，工程項目得以按原計劃順利實施完成。采取這種模式一是充分調(diào)動受益群眾的積極性；二是大大地加快施工進度的推進；三是為下一步工程建后管理打下堅實的基礎。  

農(nóng)業(yè)有償用水機制，根據(jù)〈騰沖市深化農(nóng)業(yè)綜合水價改革實施意見（試行）〉的通知》（騰發(fā)改價格〔2015〕1098號）精神，騰沖市首先將第八批中央財政小型農(nóng)田水利重點縣騰沖市建設項目納入改革試點。按照“先建機制，再建工程”創(chuàng)新有償用水機制改革思路實施。  

2018年1月26日召開第八批中央財政小型農(nóng)田水利重點縣項目區(qū)，曲石鎮(zhèn)江南和公平社區(qū)實行農(nóng)業(yè)水價綜合改革聽證會。會議由市發(fā)改局組織，水務、財政、紀檢、供水單位、項目受益區(qū)代表、法律工作人員等50人參加了此次聽證會。確定了兩級供水價格：一是大河水庫臨時供水水價為0.15元/立方米（試用期一年）。二是片區(qū)分類供水價格為：土地流轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)用水價格0.50元/立方米；營業(yè)用水價格（含石材加工）1.70-2.00元/立方米；居民生活用水價格1.50元/立方米；糧食作物用水價格0.20元/立方米；景觀用水價格0.20元/立方米。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市水務局水利水電工程管理站部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市水務局水利水電工程管理站部門2019年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市水務局水利水電工程管理站部門2019年度收入合計2,838,205.57元。其中：財政撥款收入2,838,205.57元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年2,524,542.92元對比增加313,662.65元增長12.42%，主要原因分析一是本年度醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險納入預算；二是因機構(gòu)改革騰機改發(fā)〔2019〕2號，2019年4月騰沖市水務局水資源管理中心單位并入事業(yè)人員1人。根據(jù)騰機發(fā)改〔2019〕第6號從騰沖市自然資源局單位調(diào)入2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市水務局水利水電工程管理站部門2019年度支出合計2,888,205.57元。其中：基本支出2,310,205.57元，占總支出的79.99%；項目支出578,000.00元，占總支出的20.01%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年基本支出1,996,542.92元對比增加313,662.65元，增長15.71%，主要原因一是本年度醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險納入預算根據(jù)國家政策調(diào)整工資；二是因機構(gòu)改革騰機改發(fā)〔2019〕2號，2019年4月騰沖市水務局水資源管理中心單位并入事業(yè)人員1人。根據(jù)騰機發(fā)改〔2019〕第6號從騰沖市自然資源局單位調(diào)入2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。與上年項目支出478,000.00元對比增加100,000.00元，增長20.92%，主要原因是上年項目結(jié)余50,000.00元在本年度支出。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市水務局水利水電工程管理站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,310,205.57元。與上年1,996,542.92對比增加313,662.65元，增長15.71%主要原因一是本年度醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險納入預算根據(jù)國家政策調(diào)整工資；二是因機構(gòu)改革騰機改發(fā)〔2019〕2號，2019年4月騰沖市水務局水資源管理中心單位并入事業(yè)人員1人。根據(jù)騰機發(fā)改〔2019〕第6號從騰沖市自然資源局單位調(diào)入2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.20%；人均支出116,965.97元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.80%。人均支出4,623.79元。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市水務局水利水電工程管理站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出578,000.00元。與上年項目支出478,000.00元對比增加100,000.00元，增長20.92%，主要原因是上年項目結(jié)余50,000.00元在本年度支出。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市水務局水利水電工程管理站部門2019年度一般公共預算財政撥款支出2,888,205.57元,占本年支出合計的100.00%。與上年2,474,542.92元對比增加413,662.65元,增長16.72%。主要原因一是本年度醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險納入預算根據(jù)國家政策調(diào)整工資；二是因機構(gòu)改革騰機改發(fā)〔2019〕2號，2019年4月騰沖市水務局水資源管理中心單位并入事業(yè)人員1人。根據(jù)騰機發(fā)改〔2019〕第6號從騰沖市自然資源局單位調(diào)入2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出245,107.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.49%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出180,038.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.23%。主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費及公務員醫(yī)療補助費。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.73%。主要用于小型水利運行維護經(jīng)費支出。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出2,413,060.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.55%。主要用于單位人員工資，公用經(jīng)費及退休人員公用經(jīng)費等支出。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市水務局水利水電工程管理站部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4,000.00元，支出決算為670.00元，完成預算的16.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為670.00元，完成預算的19.75%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因根據(jù)中央八項規(guī)定精神及其實施細則，厲行節(jié)約，減少開支。  

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少300.00元，下降30.93%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少300.00元，下降30.93%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因根據(jù)中央八項規(guī)定精神及其實施細則，厲行節(jié)約，減少開支。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出670.00元，占100.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：  

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出670.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出670.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展小型水庫檢查接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市水務局水利水電工程管理站部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年0.00元對比無增減，本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市水務局水利水電工程管理站部門資產(chǎn)總額47,424.84元，其中，流動資產(chǎn)12,595.36元，固定資產(chǎn)34,829.48元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年43,823.84元相比，本年資產(chǎn)總額減少66,399.00 元，其中;流動資產(chǎn)減少57,404.64元，固定資產(chǎn)減少8,994.36元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額4,000.00元,其中：政府采購貨物支出4,000.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的100.00%。  

四、部門績效自評情況  

2019年騰沖市水務局水利水電工程管理站共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排528,000.00元，編制績效目標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排528,000.00元，編制績效目標1個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。  

五、其他重要事項情況說明  

無。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

五、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。