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騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所2019年度部門決算    

目錄  

第一部分  騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所為全額撥款的事業(yè)單位，主要負責(zé)水庫樞紐工程和輸水主干渠的安全運行及日常維護管理工作；認真做好水庫大壩安全監(jiān)測、水情測報和水文觀測工作；科學(xué)合理地做好水庫調(diào)度工作，保證灌區(qū)正常用水和防洪安全；認真做好水源林保護和防止水庫徑流區(qū)的水土流失工作；加大宣傳力度，切實抓好水政執(zhí)法工作；加強國有資產(chǎn)管理工作，確保國有資產(chǎn)保值增值。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

加強領(lǐng)導(dǎo)，健全管理工作隊伍，落實管理  

我所高度重視水庫管理工作，為進一步加強領(lǐng)導(dǎo)，切實把水庫管理工作落到實處，并結(jié)合水庫實際，把水庫管理工作擺上重要議事日程，認真貫徹落實上級有關(guān)水庫管理工作的方針、政策、指示，嚴格按照騰沖市水務(wù)局有關(guān)文件精神，認真制定落實水庫管理工作辦法。  

明確分工、劃定責(zé)任、落實管護  

水庫管理規(guī)范性影響到水庫運行安全，發(fā)揮水庫在農(nóng)業(yè)灌溉、人畜飲水、防洪抗旱中的綜合效益。及時組織干部職工及溝渠專職管護人員認真學(xué)習(xí)了《水庫運行管理基本知識》、《水庫供水調(diào)度運行管理制度》、《騰沖縣水庫管理工作考核暫行辦法》及相關(guān)的水庫管理工作的要求, 制定日常巡視檢查、特別巡視檢查和日常維護的具體內(nèi)容，建立、完善檔案管理制度，對所有巡視檢查、觀測記錄、日常維護和上級監(jiān)督機關(guān)組織進行的各種檢查按檔案管理要求，及時整理、歸檔，建立管理檔案。相關(guān)單位不定期對進行監(jiān)督、檢查、考評。把工作職責(zé)明確到個人，實行責(zé)任追究制。加強對管護人員的組織培訓(xùn)、自身學(xué)習(xí)，不斷提高其自身政治素質(zhì)和增強管護意識，增強了管護工作的責(zé)任心。  

黨風(fēng)廉政建設(shè)情況：  

一是落實“一崗雙責(zé)”，抓好廉政責(zé)任分解。二是認真貫徹落實市委、局黨委關(guān)于反腐倡廉建設(shè)的工作部署，結(jié)合管理處工作實際，明確目標(biāo)，突出重點，從源頭防范著手，狠抓任務(wù)落實。三是牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅守政治紀(jì)律規(guī)矩。四是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實責(zé)任，對紀(jì)律和工作上的不作為、慢作為、亂作為等問題進行嚴肅問責(zé)，確保責(zé)任到位。  

繃緊安全之弦  

 一是安全生產(chǎn)工作作為水庫運行管理的首要任務(wù)來抓。定期進行大壩安全監(jiān)測，對水庫各樞紐工程進行安全巡視檢查，每天做好水情測報工作。防火期，要求護林員加強戒備，隨時做好應(yīng)急準(zhǔn)備；汛期做到了逐日排班到人,堅持24小時值班制度，安排相關(guān)溝渠管護人員對供水主干渠進行值守巡視。與每個職工簽訂了《安全生產(chǎn)責(zé)任書》、《消防安全責(zé)任書》、《交通安全責(zé)任書》，并與船舶管理人員簽訂了《船只管理責(zé)任書》及《船只管理人員崗位職責(zé)》。以杜絕發(fā)生各類安全事故。全年無任何安全事故發(fā)生。二是管理處嚴格按照《中華人民共和國水庫大壩安全管理條例》對大壩進行日常管理和巡視檢查，對測壓管，水平位移、垂直位移、壩腳圍堰等設(shè)施每月定時觀測記錄。安排專人負責(zé)水文氣象觀測，定時向保山水文分局和騰沖市防汛辦報送水情，對水庫進出水量、蒸發(fā)量、壩腳圍堰流量、河道流量、降雨量進行日常觀測登記。5月至10月增加大壩觀測和降雨量測報次數(shù)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所部門2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所部門2019年度收入合計628,614.48元。其中：財政撥款收入628,614.48元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年594,151.48元對比增加34,463.00元，增長5.80%，主要原因一是本年度醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險納入預(yù)算，二是根據(jù)國家政策調(diào)整工資。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所部門2019年度支出合計628,614.48元。其中：基本支出628,614.48元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年594,151.48元對比增加34,463.00元，增長5.80%，主要原因一是本年度醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險納入預(yù)算根據(jù)國家政策調(diào)整工資，二是根據(jù)國家政策調(diào)整工資。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出628,614.48元。與上年594,151.48元對比增加34,463.00元，增長5.80%，主要原因分析一是本年度醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險納入預(yù)算根據(jù)國家政策調(diào)整工資，二是根據(jù)國家政策調(diào)整工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.12%，人均支出112,049.11元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.88%，人均支出13,673.78元。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年0.00元對比無增減。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出628,614.48元,占本年支出合計的100.00%。與上年594,151.48元對比增加34,463.00元，增長5.80%，主要原因分析一是本年度醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險納入預(yù)算根據(jù)國家政策調(diào)整工資；二是根據(jù)國家政策調(diào)整工資。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出59,592.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.48%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出41,892.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.66%。主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費及公務(wù)員醫(yī)療補助費。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出527,130.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.86%。主要用于單位人員工資，公用經(jīng)費等支出。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴格按照接待開支從嚴、從儉的原則，自覺遵守相關(guān)規(guī)定的結(jié)果。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務(wù)接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴格按照接待開支從嚴、從儉的原則，自覺遵守相關(guān)規(guī)定的結(jié)果。。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年0.00元對比無增減，本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所部門資產(chǎn)總額128,081,592.01元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)128,081,592.01元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年150,810,523.61元相比，本年資產(chǎn)總額減少22,728,931.60元，其中;流動資產(chǎn)減少22,000.00元，固定資產(chǎn)減少22,706,931.60元,對外投資及有價證券減少0.00元，在建工程減少0.00元，無形資產(chǎn)減少0.00元，其他資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

 三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

五、其他重要事項情況說明  

無。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

 一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。