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目錄  

第一部分  騰沖市大坡水庫管理所概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市大坡水庫管理所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

（1）負(fù)責(zé)水庫樞紐工程的安全運行及日常維護(hù)管理，科學(xué)調(diào)度，確保水庫下游防洪安全，充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會和經(jīng)濟(jì)效益；  

（2）認(rèn)真做好大壩安全監(jiān)測、水情測報和水文觀測記錄，保護(hù)水庫水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫工程設(shè)施安全運行；  

（3）保護(hù)水源林，控制和預(yù)防水庫徑流區(qū)的水土流失；  

（4）做好水庫供蓄水管理工作，完成上級下達(dá)的蓄水任務(wù)；  

（5）加大《中華人民共和國水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件；  

（6）完成水務(wù)局交辦的各項工作任務(wù)。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

1.加強學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)  

學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，把會議精神作為開展每項工作的主體思想。堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的基本方針，實行“一崗雙責(zé)”領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，進(jìn)一步建立和完善各種規(guī)章制度，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。定期學(xué)習(xí)《條例和準(zhǔn)則》等黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)及文件、會議精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則，認(rèn)真落實“六個嚴(yán)禁”，充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的重要性及必要性，全面貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，從思想上，筑牢腐敗防線。加大宣傳力度，注重教育，提高干部職工廉潔自律意識。建立健全各項規(guī)章制度，不斷改進(jìn)工作和生活作風(fēng)。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，落實財務(wù)規(guī)范，執(zhí)行收支兩條線，實行報賬制，并由水務(wù)局分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格把關(guān)。在公務(wù)接待中，履行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費。  

2.履行職責(zé)，強化工作  

（1）工程管理：管理所計劃做好大壩,水文觀測及日常管理工作。  

（2）蓄水、度汛工作：管理所將按時完成上級下達(dá)的2019年的蓄水任務(wù)。并將圓滿完成灌溉、抗旱、防洪、度汛調(diào)度工作及防汛搶險應(yīng)急工作。  

（3）大壩、水文觀測：觀測人員按時做好大壩日常巡視檢查及測壓管觀測、水平位移、垂直位移、水庫進(jìn)出水量、壩腳圍堰流量、降雨量、蒸發(fā)量、等水文觀測。做到無遲測、漏測次數(shù)。  

（4）安全生產(chǎn)：加強安全生產(chǎn)管理工作，確保船只、車輛、渠道供水運行及辦公設(shè)施、設(shè)備及護(hù)林防火等安全。  

（5）黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨建工作：進(jìn)一步開展廉政建設(shè)宣傳教育學(xué)習(xí)活動，圓滿完成黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的工作，嚴(yán)格控制無違法、違紀(jì)、違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生，認(rèn)真按照黨建工作管理責(zé)任制來做好水庫的黨建工作。  

（6）信息報送：加強信息報送工作，努力完成上級下達(dá)的信息報送任務(wù)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市大坡水庫管理所部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：騰沖市大坡水庫管理所。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市大坡水庫管理所部門2019年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市大坡水庫管理所部門2019年度收入合計365,537.08元。其中：財政撥款收入365,537.08元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年298,691.60元對比增加66,845.48元，增22.38%，主要原因一是人員經(jīng)費根據(jù)國家政策調(diào)資增加，二是2019年醫(yī)療保險及公務(wù)員補助納入預(yù)算。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市大坡水庫管理所部門2019年度支出合計365,537.08元。其中：基本支出365,537.08元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年298,691.60元對比增加66,845.48元，增22.38%，主要原因一是人員經(jīng)費根據(jù)國家政策調(diào)資增加，二是2019年醫(yī)療保險及公務(wù)員補助納入預(yù)算。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市大坡水庫管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出365,537.08元。與上年298,691.60元對比增加66,845.48元，增22.38%，主要原因一是人員經(jīng)費根據(jù)國家政策調(diào)資增加，二是2019年醫(yī)療保險及公務(wù)員補助納入預(yù)算。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.40%，人均101,615.63元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.60%，人均20,230.07元。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市大坡水庫管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市大坡水庫管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出365,537.08元,占本年支出合計的100.00%。與上年298,691.60元對比增加66,845.48元，增22.38%，主要原因一是人員經(jīng)費根據(jù)國家政策調(diào)資增加，二是2019年醫(yī)療保險及公務(wù)員補助納入預(yù)算。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出32,549.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.90%。主要用于大坡水庫在職職工基本養(yǎng)老保險單位支出；  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出22,934.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.27%。主要用于大坡水庫單位醫(yī)療保險支出15,423.40元，公務(wù)員醫(yī)療補助7,511.52元；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  12.農(nóng)林水（類）支出310,052.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.82%。主要用于水利工程運行與維護(hù)310,052.24元；  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市大坡水庫管理所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1500.00元，支出決算為500.00元，完成預(yù)算的33.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為500.00元，完成預(yù)算的33.33%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部門根據(jù)中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，厲行節(jié)約，減少不必要的開支。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加500.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加500.00元，增長0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是接待上級檢查指導(dǎo)水庫工作，增1批次，增8人次。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出500.00元，占100.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出500.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出500.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級檢查指導(dǎo)水庫工作。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市大坡水庫管理所部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市大坡水庫管理所部門資產(chǎn)總額109,731,629.19元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)109,731,629.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25,256,000.16元，其中;流動資產(chǎn)減少0元，固定資產(chǎn)減少25,256,000.16元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市大坡水庫管理所無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

五、其他重要事項情況說明  

本單位無其他重要事項說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。