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騰沖市大河水庫(kù)管理處2019年度部門(mén)決算      

目錄  

第一部分  騰沖市大河水庫(kù)管理處概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市大河水庫(kù)管理處概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市大河水庫(kù)管理處屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制25名。負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四條主干渠的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理；科學(xué)調(diào)度，確保水庫(kù)下游防洪安全運(yùn)行；充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益；認(rèn)真做好大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)記錄，保護(hù)水庫(kù)水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫(kù)工程設(shè)施安全運(yùn)行；保護(hù)水源林，控制和預(yù)防水庫(kù)徑流區(qū)的水土流失；核實(shí)灌區(qū)面積，建立用水臺(tái)賬，收繳水費(fèi)、搞好多種經(jīng)營(yíng)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；加大《中華人民共和國(guó)水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

黨風(fēng)廉政建設(shè)情況  

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保責(zé)任到位。成立以管理處處長(zhǎng)任組長(zhǎng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)全面負(fù)責(zé)。二是落實(shí)“一崗雙責(zé)”，抓好廉政責(zé)任分解，簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書(shū)，形成主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)抓，全體干部職工主動(dòng)參與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作格局。  

管理處加強(qiáng)全體職工思想道德建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德教育宣傳，積極推動(dòng)本單位精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，深化文明城市建設(shè)工作，切實(shí)增強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作。圍繞作風(fēng)建設(shè)、責(zé)任意識(shí)、中央八項(xiàng)規(guī)定等開(kāi)展廉政提醒談話，督促管理處職工始終保持頭腦清醒，從嚴(yán)要求自己，廉潔從政。   

嚴(yán)格按照中央、省委、保山市委和騰沖市委、局黨組的部署要求，積極參加水務(wù)局黨組開(kāi)展的“不忘初心、牢記使命”主題教育。活動(dòng)期間，室內(nèi)教學(xué)與現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)相結(jié)合，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，教育引導(dǎo)廣大黨員干部切實(shí)增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，貫徹落實(shí)黨的基本理論、基本路線、基本方略，堅(jiān)定維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。  

大河水庫(kù)管理處通過(guò)加強(qiáng)黨組織建設(shè)，完善相關(guān)制度保障，2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)取得了良好效果，形成了艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、廉潔自律的優(yōu)良風(fēng)氣。為確保水庫(kù)安全運(yùn)行，灌區(qū)和諧穩(wěn)定發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的政治紀(jì)律保證。  

黨建工作情況  

大河水庫(kù)管理處成立了以支部書(shū)記為組長(zhǎng)的黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2019年度發(fā)展預(yù)備黨員1名，目前，黨支部共有黨員6名（含1名預(yù)備黨員），其中男性黨員5名，女性黨員1名。  

深入推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育。管理處黨支部每月召開(kāi)黨員學(xué)習(xí)大會(huì)，堅(jiān)持把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化制度化的重要內(nèi)容，教育引導(dǎo)廣大黨員、干部在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫。認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度，組織職工學(xué)習(xí)好《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》、《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》、《楊善洲》等論著，教育引導(dǎo)廣大黨員、干部學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)體系、精神實(shí)質(zhì)和實(shí)踐要求，著力增強(qiáng)“八種本領(lǐng)”，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。  

嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。創(chuàng)新載體，抓好“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、談心談話、民主評(píng)議黨員等黨內(nèi)基本制度的落實(shí)。大河水庫(kù)黨支部以組織生活會(huì)及民主評(píng)議黨員大會(huì)為載體，全體黨員結(jié)合自己的個(gè)人思想、工作、生活作風(fēng)，結(jié)合自身職能職責(zé)，深入查找和剖析了自身存在的突出問(wèn)題，對(duì)其他同志提出了批評(píng)意見(jiàn)，達(dá)到了相互幫助、相互提高的目的，取得了良好效果。  

大河水庫(kù)運(yùn)行管理情況：  

1.安全生產(chǎn)工作：安全生產(chǎn)工作作為水庫(kù)運(yùn)行管理的重中之重。每月定期進(jìn)行大壩安全監(jiān)測(cè)，對(duì)水庫(kù)各樞紐工程進(jìn)行安全巡視檢查，每天做好水情測(cè)報(bào)工作。每個(gè)職工簽訂了《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》、《消防安全責(zé)任書(shū)》、《交通安全責(zé)任書(shū)》，并與船舶管理人員簽訂了《船只管理責(zé)任書(shū)》及《船只管理人員崗位職責(zé)》。以杜絕發(fā)生各類安全事故。制定了《大河水庫(kù)應(yīng)急預(yù)案》，增強(qiáng)了對(duì)安全事故的處置應(yīng)對(duì)能力。每個(gè)節(jié)假日期間，針對(duì)外來(lái)人員增多，管理處加強(qiáng)值班值守，根據(jù)《管理處內(nèi)部保衛(wèi)制度》，加強(qiáng)內(nèi)部保衛(wèi)措施，做好維穩(wěn)反恐防暴工作。  

2.大壩運(yùn)行管理：管理處嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)水庫(kù)大壩安全管理?xiàng)l例》，切實(shí)做好測(cè)壓管，水平位移、垂直位移、壩腳圍堰等設(shè)施的觀測(cè)記錄。安排專人負(fù)責(zé)水文氣象觀測(cè)，定時(shí)向保山水文分局和騰沖市防汛辦報(bào)送水情，對(duì)水庫(kù)進(jìn)出水量、蒸發(fā)量、壩腳圍堰流量、河道流量、降雨量進(jìn)行日常觀測(cè)登記。5月進(jìn)入汛期后增加大壩觀測(cè)和降雨量測(cè)報(bào)次數(shù)。日常管護(hù)過(guò)程中，根據(jù)河長(zhǎng)制工作要求，在保持大壩及庫(kù)區(qū)清潔衛(wèi)生的同時(shí)，加強(qiáng)水資源保護(hù)，利用廣播對(duì)游客進(jìn)行安全及環(huán)保宣傳，值班人員到大壩進(jìn)行巡視勸導(dǎo)。  

目前，在水務(wù)局的指導(dǎo)和安排下正在開(kāi)展大壩安全鑒定工作，為以后的安全管理提供依據(jù)。  

3.防洪度汛工作：2019年5月1日至10月31日,管理處在上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督指導(dǎo)下，切實(shí)加強(qiáng)安全度汛工作，根據(jù)水庫(kù)實(shí)際情況，制定了《騰沖市大河水庫(kù)管理處2019年汛期“防洪、度汛、抗旱”方案》。汛前組織召開(kāi)防洪度汛會(huì)議，安排做好汛前安全隱患排查。汛期嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)下達(dá)的度汛計(jì)劃，庫(kù)容控制在汛限范圍之內(nèi)。嚴(yán)格遵守《大壩安全管理?xiàng)l例》，加強(qiáng)大壩監(jiān)測(cè)管理工作，定期派專人負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)、灌區(qū)巡視檢查，及時(shí)排除安全隱患。  

4.蓄水情況：11月11日蓄水2402萬(wàn)m3，預(yù)計(jì)12月31日完成上級(jí)下達(dá)蓄水任務(wù)2700萬(wàn)m3。  

5.灌區(qū)及干渠管理工作：1-4月份組織完成了灌區(qū)及主干渠的維修治理工程，保證了灌區(qū)正常供水及防洪安全。5月18日-6月10日在固?hào)|、馬站黨委及各社區(qū)的大力支持下圓滿完成了大春栽插供水任務(wù)。6-9月份，與各村委會(huì)協(xié)調(diào)溝通下，完成了2019年大春栽插面積落實(shí)造冊(cè)。進(jìn)入10月份，在灌區(qū)各村委的宣傳發(fā)動(dòng)及糧食部門(mén)的配合下，水費(fèi)糧入庫(kù)征收工作正在有序開(kāi)展。  

完成了南干渠中央水利發(fā)展補(bǔ)助資金210萬(wàn)元的治理工程規(guī)劃及招投標(biāo)工作，目前工程處理實(shí)施階段。  

6、征收水費(fèi)上繳財(cái)政情況：截至目前，2019年上繳財(cái)政農(nóng)業(yè)水費(fèi)合計(jì)36.63萬(wàn)元，其中固?hào)|馬站農(nóng)業(yè)水費(fèi)27.6萬(wàn)元，曲石公平江南管道供水水費(fèi)9.03萬(wàn)元。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市大河水庫(kù)管理處部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市大河水庫(kù)管理處部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。  

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市大河水庫(kù)管理處部門(mén)2019年度收入合計(jì)2,800,548.24元。其中：財(cái)政撥款收入2,800,548.24元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年2,903,732.73元對(duì)比減少103,184.49元，下降3.55%主要原因一是本年在職人員退休，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；二是本年非稅收入成本返還減少。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市大河水庫(kù)管理處部門(mén)2019年度支出合計(jì)2,800,548.24元。其中：基本支出2,400,548.24元，占總支出的85.72%；項(xiàng)目支出400,000.00元，占總支出的14.28%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。基本與上年2,903,732.73元對(duì)比減少503,184.49元，下降17.33%，主要原因一是本年在職人員退休，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；二是本年非稅收入成本返還減少。項(xiàng)目支出與上年0元相比增加400,000.00元，主要原因是本年將財(cái)政返還非稅成本收入列入項(xiàng)目。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市大河水庫(kù)管理處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,400,548.24元。與上年2,903,732.73元對(duì)比減少503,184.49元，下降17.33%，主要原因一是本年在職人員退休，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；二是本年非稅收入成本返還減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.16%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.84%。   

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市大河水庫(kù)管理處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出400,000.00元。與上年0元相比增加400,000.00元，主要原因是本年將財(cái)政返還非稅成本收入列入項(xiàng)目。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市大河水庫(kù)管理處部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,800,548.24元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年2,858,172.04元對(duì)比減少103,184.49元，下降3.55%,主要原因一是本年在職人員退休，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；二是本年非稅收入成本返還減少。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出227,006.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.11%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出200,677.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.17%。主要用于財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出2,372,863.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.73%。主要用于單位人員工資，公用經(jīng)費(fèi)及退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市大河水庫(kù)管理處部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為46,250.00元，支出決算為23,750.00元，完成預(yù)算的51.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,750.00元，完成預(yù)算的70.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴(yán)格按照接待開(kāi)支從嚴(yán)、從儉的原則，自覺(jué)遵守相關(guān)規(guī)定的結(jié)果；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)管理，減少公務(wù)用車(chē)出行次數(shù)且因公務(wù)用車(chē)制度改革。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少11,868.33元，下降33.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4,135.67元，增長(zhǎng)21.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,004.00元，下降100.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是公務(wù)接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴(yán)格按照接待開(kāi)支從嚴(yán)、從儉的原則，自覺(jué)遵守相關(guān)規(guī)定的結(jié)果；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增加的主要原因公務(wù)用車(chē)使用年限長(zhǎng)，車(chē)輛老化，車(chē)輛維修費(fèi)增。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750.00元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出23,750.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市大河水庫(kù)管理處部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年0.00元對(duì)比無(wú)增減，本單位為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市大河水庫(kù)管理處部門(mén)資產(chǎn)總額1,998,749.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)116,563.34元，固定資產(chǎn)1,882,183.54元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年2,348,397.08元相比，本年資產(chǎn)總額減少349647.20元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少11290.16元，固定資產(chǎn)減少338357.04元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

2019年騰沖市大河水庫(kù)管理處無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。