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監(jiān)督索引號53052200233201000  

騰沖市水務(wù)局部門2019年度部門決算公開報(bào)告  

目錄  

第一部分  騰沖市水務(wù)局概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市水務(wù)局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

（1）貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管。  

（2）承辦騰沖市河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實(shí)施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。  

（3）負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。組織落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。  

（4）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施飲用水水源地保護(hù)和地下水保護(hù)工作。  

（5）負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。  

（6）負(fù)責(zé)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。  

（7）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。  

（8）負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施水土流失的綜合防治，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。  

（9）負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料工作。  

（10）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。  

（11）依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫安全運(yùn)行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運(yùn)行管理。  

（12）組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織與實(shí)施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。  

（13）組織開展水利科技和水利涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；開展涉水對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流工作，配合上級水利部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。  

（14）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2019年市局確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)如期完成  

水利各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)增長。1-12月，我市共爭取各級水利專項(xiàng)資金15742.5萬元（其中：中央10451.79萬元、省級141.78萬元、保山市級20萬元、縣級602.93萬元、省級水利專項(xiàng)貸款4526萬元）。累計(jì)完成各類水利投資65191萬元，占市局下達(dá)全年計(jì)劃71081萬元的91.71%，同比增長21.83%；完成水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資63857萬元，占全年計(jì)劃62582萬元的102.07%，同比增長170.23%。新增和改善灌溉面積0.2萬畝，治理水土流失面積62.5平方公里。征收水資源費(fèi)1633.87萬元，水土保持補(bǔ)償費(fèi)330.82萬元，完成城鎮(zhèn)供水1287.7萬立方米，售水1119.19萬立方米，實(shí)現(xiàn)總收入3205萬元，上繳增值稅72萬元。                                      

抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)和前期。一是抓實(shí)在建工程。馬鹿塘水庫已于6月份開工建設(shè)；花園水庫2019年10月份完成移民安置專項(xiàng)自驗(yàn)工作，預(yù)計(jì)2019年11月對花園水庫工程實(shí)施總體竣工驗(yàn)收；小地方水庫、放馬場水庫、第二自來水廠、水資源監(jiān)控能力（二期）建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；花梨溝水庫、西沙河固東段治理、明光河自治至順龍段治理工程進(jìn)入掃尾階段，大凹子等6座水庫除險(xiǎn)加固工程已完工。二是推動項(xiàng)目前期工作。向陽水庫完成初設(shè)報(bào)告批復(fù)；河頭水庫、撲倫河水庫專用水文站已建成并取得觀測數(shù)據(jù)；許家田水庫開展現(xiàn)場勘察設(shè)計(jì)工作；騰沖大型灌區(qū)完成規(guī)劃審查；古永河壩區(qū)段治理、龍江小江界頭至曲石段治理項(xiàng)完成規(guī)劃編制。騰南灌區(qū)項(xiàng)目準(zhǔn)備開工建設(shè)。三是完成項(xiàng)目申報(bào)工作。結(jié)合上級資金投向，積極爭取上級資金支持，將3座中型水閘、騰沖灌區(qū)、后排河水庫連通工程申報(bào)納入“云南省2020年中央預(yù)算內(nèi)水利投資建議計(jì)劃”。配合發(fā)改部門完成2019年“四個(gè)一百”項(xiàng)目申報(bào)。  

抓好農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程。一是繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村人飲工程。2019年騰沖市共實(shí)施32件農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，目前已基本完工，主要解決了9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)22個(gè)村2.5513人的飲水問題，重點(diǎn)解決建檔立卡貧困村、貧困戶飲水困難，統(tǒng)籌兼顧水源性、工程嚴(yán)重缺水村寨。其中國辦系統(tǒng)飲水未保障的58戶186人涉及的9件工程已全部完工，并銷號。工程新建取水壩3座、取水池22個(gè)、調(diào)節(jié)池19個(gè)，架設(shè)管道111.75km，安裝凈水設(shè)備9套，項(xiàng)目總投資826.9萬元。二是做好脫貧退出短板排查工作。2019年8~9月，水務(wù)局開展了脫貧短板飲水保障項(xiàng)目排查，對照云南省脫貧攻堅(jiān)飲水安全評價(jià)細(xì)則，梳理出29件短板項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資1366萬元，全局上下聯(lián)動，主動作為，在資金不到位的情況，29件短板項(xiàng)目已動工建設(shè)，計(jì)劃11月完成建設(shè)任務(wù)。三是結(jié)合宣威市海岱鎮(zhèn)舊屋村飲水工程問題認(rèn)真開展了農(nóng)村人飲排查情況。2019年8月，抽調(diào)專業(yè)技術(shù)人員21人組成6個(gè)工作組，對全市1234件農(nóng)村飲水安全工程進(jìn)行全面排查，對排查出的因管護(hù)不到位、工程老化、水源減少、水質(zhì)渾濁等82件的問題工程做了整改，工程性問題將爭取資金逐步解決。  

河長制工作見成效。全市現(xiàn)設(shè)置市級河長19人，鄉(xiāng)級河長154人，村級河長222人，河長辦積極履職，推動河長制工作不斷走向深入，河湖水生態(tài)水環(huán)境得到明顯改善。一是全面完成河湖“清四亂”專項(xiàng)行動。組織人員重點(diǎn)清理、整治河湖庫渠存在的亂占亂建、亂圍亂堵、亂挖亂采、亂倒亂排等群眾反映突出、直接危害河湖庫渠的問題，目前摸底排查備案的175個(gè)“亂占、亂采、亂堆、亂建”問題，已全部銷號完成，并計(jì)劃于11月完成復(fù)核。二是抓實(shí)“美麗河流”建設(shè)。以“美麗河流”建設(shè)為抓手，將河（湖）長制工作落到實(shí)處，計(jì)劃用三年左右的時(shí)間，在全市每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少打造一條水體潔凈、景觀優(yōu)美、韻味獨(dú)特、人與自然和諧共生的美麗河流。目前，18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已選定打造建設(shè)的“美麗河流”，整理出了項(xiàng)目庫，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)已開展了建設(shè)工作。三是河（湖）長責(zé)任得到進(jìn)一步壓實(shí)。全市各級河長定期開展巡河工作，發(fā)現(xiàn)、研究、解決存在問題，真正做到守水有責(zé)、守水擔(dān)責(zé)、守水盡責(zé)。截至10月底市級河長開展巡河35人次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級河長開展巡河775人次，村級河長開展巡河2060人次，市鄉(xiāng)兩級河長辦開展巡河檢查95次。各級河長在巡河巡查中發(fā)現(xiàn)上報(bào)問題144個(gè)，全部處理完成。四是推進(jìn)河湖管理范圍劃定。依法劃定河湖管理范圍，編制水域岸線規(guī)劃，更好的保護(hù)河湖水環(huán)境水生態(tài)。根據(jù)省、市的統(tǒng)一部署安排，南底河的管理范圍劃定、水域岸線規(guī)劃工作已于2019年10月正式啟動，預(yù)計(jì)12月底完成管理范圍劃定，明年6月完成水域岸線規(guī)劃并向社會公示，今后將嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目占用水域?qū)徟贫取?/span>  

扎實(shí)做好防汛抗旱和安全工作。一是圓滿完成了年度蓄水任務(wù)。按照“一庫一策”，在確保水庫安全的前提下，實(shí)現(xiàn)2018-2019年冬春總蓄水5181萬立方米，比下達(dá)任務(wù)5136萬m3任務(wù)多45萬立方米的工作目標(biāo)。二是扎實(shí)做好防災(zāi)減災(zāi)工作。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任制落實(shí)，進(jìn)一步落實(shí)了行政首長負(fù)責(zé)制；建立了搶險(xiǎn)救災(zāi)物資儲備庫，成立了“市鄉(xiāng)村”三級應(yīng)急救急隊(duì)；突出巡查排查和整改，建立了水庫“三個(gè)清單制”（問題隱患清單、整改清單、銷號清單）；抓實(shí)水庫“三個(gè)責(zé)任人”，集中對水庫“三個(gè)責(zé)任人”進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)化“三個(gè)責(zé)任人”履職；嚴(yán)格執(zhí)行防汛值班值守，強(qiáng)化山洪災(zāi)害防御。三是推進(jìn)水毀工程修復(fù)工作。全市修復(fù)堤防11處長0.582km，修復(fù)水庫4座，修復(fù)塘壩3座，修復(fù)攔河壩3座，修復(fù)水閘1座，疏浚河道500米，其它水利工程97處，完成開挖、回填土石方4.6萬m3、砼方0.05 萬m3，共計(jì)投資373.9萬元。四是積極組織救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)建設(shè)。面對今年發(fā)生的洪澇災(zāi)害，全市共計(jì)投入人員650余人次，編織袋1835條，木材110立方米，砂石料60方。實(shí)現(xiàn)減淹耕地500畝，避免糧食減收200噸，減少受災(zāi)人口300人，轉(zhuǎn)移人員287人，減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益49.08萬元。五是安全生產(chǎn)工作常抓不懈。系統(tǒng)內(nèi)開展安全檢查工作87次，安全生產(chǎn)應(yīng)急演練一次，積極開展水務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)月活動、知識宣傳活動，一年來，水務(wù)系統(tǒng)各單位安全生產(chǎn)意識有了較大提高，安全防范措施逐步加強(qiáng)，達(dá)到了水務(wù)系統(tǒng)全年無重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生的工作目標(biāo)。  

水生態(tài)文明建設(shè)取得新成效。一是水資源管理進(jìn)一步加強(qiáng)。穩(wěn)步推進(jìn)水資源監(jiān)控能力二期建設(shè)，拓展應(yīng)用平臺功能，使我市的水資源管理能力得到了全面提高。截至2019年10月，全市共組織上報(bào)審批水資源論證報(bào)告61個(gè)，組織審查建設(shè)項(xiàng)目水資源論證報(bào)告表31個(gè)，水資源論證2個(gè)，從源頭保障了水資源開發(fā)與水生態(tài)、水環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。完成了騰沖縣幸運(yùn)貿(mào)易有限責(zé)任公司大松坡錫礦、騰沖縣瑞達(dá)礦業(yè)有限責(zé)任公司老廠泥炭礦等11個(gè)礦業(yè)權(quán)設(shè)置涉及水利部門的審核工作。落實(shí)了全市在冊登記的41個(gè)水電站的生態(tài)流量下泄措施及監(jiān)控設(shè)施的安裝。二是規(guī)范飲用水源保護(hù)區(qū)管理。完成重點(diǎn)飲用水水源地和17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式供水水源地保護(hù)區(qū)的劃分、坐標(biāo)勘界和電子版管理查詢系統(tǒng)的建設(shè)，保護(hù)區(qū)劃正在報(bào)請市政府批準(zhǔn)。對觀音塘、上馬常兩個(gè)城市供水水源地一、二級保護(hù)區(qū)設(shè)立了永久性石碑、標(biāo)志牌、宣傳牌等。完成城市備用水源地素腦河水庫一級保護(hù)區(qū)圍網(wǎng)建設(shè)，完成大坡水庫水源地保護(hù)工程，花園水庫水源地保護(hù)建設(shè)方案編制完成，工程委托水投公司代建，計(jì)劃2020年開工建設(shè)。三是落實(shí)節(jié)水優(yōu)先，推進(jìn)“雙控行動”。積極發(fā)揮水行政主管部門在節(jié)約用水管理的組織、牽頭作用。11月底，計(jì)劃完成縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)驗(yàn)收工作，確實(shí)推進(jìn)水資源管理工作由水利行業(yè)向社會化管理轉(zhuǎn)變。四是小水電清理整改工作穩(wěn)步推進(jìn)。騰沖市涉及5萬kw以下小電站共53座，目前正常運(yùn)行42座、在建1座、已拆除3座、停產(chǎn)7座。現(xiàn)已編制完成《綜合評估報(bào)告》，下步將按照電站評估分類情況編制“一站一策”整改方案，確保整改類、退出類水電站相關(guān)工作按期完成。五是抓實(shí)水保“三同時(shí)”工作。全年我市共編報(bào)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案50個(gè)（保山市局審批2個(gè)，騰沖市局審批48個(gè)），其中方案報(bào)告書36個(gè)（含變更方案1個(gè)，涉密方案1個(gè)），方案報(bào)告表12個(gè)（涉密方案1個(gè)）。六是強(qiáng)化水行政執(zhí)法力度。全年處理涉水違法案件4件，同時(shí)在接到市委關(guān)于猴橋膽扎社區(qū)非法挖砂采石的協(xié)查通報(bào)后，水務(wù)局高度重視，一直以來持續(xù)跟進(jìn)案件審查工作，積極配合有關(guān)部門進(jìn)行案件證據(jù)的提供和審查依據(jù)的查詢。  

推進(jìn)水務(wù)改革創(chuàng)新。推行“群眾全程參與管理模式”。在小型水利工程中充分發(fā)揮群眾全程參與山區(qū)小農(nóng)水項(xiàng)目的建設(shè)管理工作。建立項(xiàng)目交叉檢查機(jī)制促工程規(guī)范建設(shè)。水務(wù)系統(tǒng)在建工程實(shí)行定期交叉檢查機(jī)制，通過組織不同工程的管理人員進(jìn)行交叉檢查，達(dá)到進(jìn)一步規(guī)范在建水利工程建設(shè)程序，提高管理水平。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市水務(wù)局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：  

1.騰沖市水務(wù)局（本級）；  

2.騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計(jì)隊(duì)；  

3.騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站；  

4.騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所；  

5.騰沖市大河水庫管理處；  

6.騰沖市大坡水庫管理所。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市水務(wù)局部門2019年末實(shí)有人員編制127人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制102人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員88人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是騰沖市水務(wù)局（本級）31人；騰沖市大河水庫管理處16人；騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站19人；騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計(jì)隊(duì)45人；騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所5人；騰沖市大坡水庫管理所3人。  

離退休人員76人。其中：離休0人，退休76人。  

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛7輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市水務(wù)局部門2019年度收入合計(jì)118,124,807.42元。其中：財(cái)政撥款收入118,124,807.42元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年113,283,827.21元對比增加4,840,980.21元，增4.27%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)國家政策調(diào)資增加，二是2019年醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員補(bǔ)助納入預(yù)算，三是云峰山人飲工程、騰沖市馬鹿塘水庫工程、大坡水庫建設(shè)工程等項(xiàng)目資金增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市水務(wù)局部門2019年度支出合計(jì)124,444,036.52元。其中：基本支出20,740,849.29元，占總支出的16.67%；項(xiàng)目支出103,703,187.23元，占總支出的83.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年117,728,377.22元對比增6,715,659.30元，增5.70%，主要原因?yàn)椋?/span>一是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)國家政策調(diào)資增加，二是2019年醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員補(bǔ)助納入預(yù)算，三是云峰山人飲工程、騰沖市馬鹿塘水庫工程、大坡水庫建設(shè)工程和順生態(tài)修復(fù)PPP項(xiàng)目咨詢費(fèi)、水土保持“天地一體化”疑試圖斑復(fù)核資金、水庫管理及管護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目資金增加。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,740,849.29元。與上年20,545,827.21元對比增195,022.08元，增0.95%，主要原因?yàn)椋?/span>一是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)國家政策調(diào)資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.66%，人均135,355.42元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.34%，人均38,937.43元，二是2019年醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員補(bǔ)助納入預(yù)算增加。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出103,703,187.23元。與上年97,182,550.01元對比增6,520,637.22元，增6.71%，主要原因?yàn)椋涸品迳饺孙嫻こ藤Y金、騰沖市馬鹿塘水庫工程市級配套資金、大坡水庫工程建設(shè)縣級配套資金、和順生態(tài)修復(fù)PPP項(xiàng)目咨詢費(fèi)、水土保持“天地一體化”疑試圖斑復(fù)核資金、水庫管理及管護(hù)費(fèi)等等項(xiàng)目資金增加。2019年具體項(xiàng)目支出情況：和順生態(tài)修復(fù)PPP項(xiàng)目咨詢費(fèi)200,000.00元，水土保持“天地一體化”疑試圖斑復(fù)核資金1,000,000.00元，云峰山人飲工程資金250,000.00元，2018年度項(xiàng)目前期費(fèi)（向陽水庫）96,102.00元，騰沖市馬鹿塘水庫工程市級配套資金2,086,020.70元，許家田水庫工程前期費(fèi)55,483.00元，水庫管理及管護(hù)費(fèi)978,000.00元，農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目中央補(bǔ)助資金260,000.00元，水資源保護(hù)工程及科技檔案、文書檔案委托業(yè)務(wù)費(fèi)251,200.00元，水資源保護(hù)工程建設(shè)項(xiàng)目縣級補(bǔ)助資金2,134,978.95元，大坡水庫工程建設(shè)縣級配套資金880,000.00元， 花梨溝水庫煙草援建資金（中央補(bǔ)助）28,231,300.00元，災(zāi)后薄弱環(huán)節(jié)病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程2,955,970.68元，獨(dú)木橋水木工程2,128,633.03元，2017年水利發(fā)展資金1,299,229.07元，2018年水利發(fā)展資金1,490,495.45元，2019年水利發(fā)展資金710,000.00元，騰沖大型罐區(qū)項(xiàng)目前期費(fèi)5,000,000.00元，河（湖）長制工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元，縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)126,000.00元，縣級防汛補(bǔ)助費(fèi)48,533.83元，中央特大防汛費(fèi)1,000,000.00元，中央水利救災(zāi)資金（安全度汛）120,000.00元，省級抗旱資金67,800.00元， 明光中塘至順龍段治理工程縣級配套資金2,345.70元，龍江小江橋頭至順龍段治理工程縣級配套資金316,912.43元，2019年省級水利專項(xiàng)資金（非貧困縣部分）730,000.00元，明光河自治至順龍段河道治理工程25,565,718.31元，西沙河固東段治理工程7,600,998.81元，農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程8,749,968.52元，農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)9,097,496.75元，農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目省級補(bǔ)助資金70,000.00元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市水務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124,374,036.52元，占本年支出合計(jì)的99.94%。與上年117,342,816.53元對比增7,031,219.99元，增5.99%，主要原因?yàn)椋?/span>一是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)國家政策調(diào)資增加，二是2019年醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員補(bǔ)助納入預(yù)算，三是云峰山人飲工程、騰沖市馬鹿塘水庫工程、大坡水庫建設(shè)工程和順生態(tài)修復(fù)PPP項(xiàng)目咨詢費(fèi)、水土保持“天地一體化”疑試圖斑復(fù)核資金、水庫管理及管護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目資金增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,636,771.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于局機(jī)關(guān)及二級單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位支出；  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,333,339.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于局機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出205,537.38元，下屬二級單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出578,472.87元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助549,328.88元；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,997,605.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.21%。主要用于政府節(jié)能環(huán)保支出，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面和可再生能源方面支出。其中：  

（1）生態(tài)保護(hù)200,000.00元，  

（2）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)3,487,605.70元，  

（3）其他自然生態(tài)保護(hù)支出50,000.00元，  

（4）可再生能源260,000.00；  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  12.農(nóng)林水（類）支出117,406,320.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.40%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：  

（1）行政運(yùn)行6,576,871.87元，  

（2）水利工程建設(shè)34,195,903.71元，  

（3）水利工程運(yùn)行與維護(hù)5,623,106.29元，  

（4）水利前期工作5,000,000.00元，  

（5）水資源節(jié)約管理與保護(hù)2,306,000.00元，  

（6）防汛1,352,833.83元，  

（7）抗旱67,800.00元，  

（8）農(nóng)田水利47,448,896.52元，  

（9）水利技術(shù)推廣6,904,939.31元，  

（10）農(nóng)村人畜飲水支出7,929,968.52元；  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市水務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為465750.00元，支出決算為228,144.18元，完成預(yù)算的48.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為188,174.18元，完成預(yù)算的59.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為39,970.00元，完成預(yù)算的26.47%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部門厲行節(jié)約，減少不必要的開支。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少20,712.09元，下降8.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,725.09元，下降1.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,987.00元，下降29.82%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)與公務(wù)接待費(fèi)相對減少。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車出行次數(shù)且因公務(wù)用車制度改革，2019年車輛維修費(fèi)用減少；接待費(fèi)減少主要是公務(wù)接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴(yán)格按照接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，自覺遵守相關(guān)規(guī)定的結(jié)果，接待費(fèi)主要用于接待各級業(yè)務(wù)部門對我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出188,174.18元，占82.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出39,970.00元，占17.52%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出188,174.18元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出188,174.18元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出39,970.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出39,970.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級業(yè)務(wù)部門對我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市水務(wù)局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,172,951.96元，與上年2,373,836.86元對比減200,884.90元，減少8.46%，減少的主要原因是各級進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，接待費(fèi)用有所減少；同時(shí)水務(wù)局進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，提高辦公效率，日常公用經(jīng)費(fèi)有所減少。  

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，即日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）；日常公用經(jīng)費(fèi)（其他資本性支出）。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市水務(wù)局部門資產(chǎn)總額690,752,823.68元，其中，流動資產(chǎn)164,323,494.82元，固定資產(chǎn)247,064,667.36元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程278,022,114.74元，無形資產(chǎn)1,342,546.76元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加227,084,546.06元，其中：流動資產(chǎn)增加98,544,746.95元，固定資產(chǎn)減少149,376,465.71元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加278,022,114.74元，無形資產(chǎn)減少105,849.92元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元，機(jī)構(gòu)改革，移交給自然資源局車輛1輛，價(jià)值180,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

 三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額165,739.00元，其中：政府采購貨物支出165,739.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元；授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。  

四、部門績效自評情況  

2019 年騰沖市水務(wù)局部門共開展自評項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排96,185,300.00元，編制績效目標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排96,185,300.00元，編制績效目標(biāo)3個(gè)。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

本單位無其他重要事項(xiàng)說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

七、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200233201111