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騰沖市水務局水資源管理中心2018年度部門決算        

第一部分  部門概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

二、國有資產占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  部門概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市水務局水資源管理中心，組織實施取水許可制度和水資源費征收制度；承辦水資源的統(tǒng)一規(guī)劃和保護工作，組織水功能區(qū)規(guī)劃、擬定水量分配。監(jiān)測江河湖泊水質、審核水域納污能力；組織擬定城鄉(xiāng)供水價格調整方案和水量分配方案；監(jiān)督管理水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)排污的控制，對江河湖庫的水質提出限制排污總量的意見；組織水資源調查評價和參與水資源論證評審；監(jiān)督全縣計劃用水、節(jié)約用水和城市供水的水源規(guī)劃；組織實施全縣飲水水質檢驗工作；入河排污口設置的審批工作。   

（二）2018年度重點工作任務介紹  

1、精心準備，接受保山市政府對我市2018年度最嚴格水資源管理制度的考核。今年3月份，工作的重心主要是應對保山市對我市的最嚴格水資源管理工作的考核，從1月份開始，根據(jù)考核要求，從制度建設、規(guī)范管理、能力建設等方面，認真組織落實。完成了我市最嚴格水資源管理的體制建設工作。  

2、深入推進以水資源業(yè)務應用系統(tǒng)為核心的水資源管理信息化系統(tǒng)建設。在取水許可的審查、審批和年度審驗、水資源論證、企業(yè)取用水信息等工作上全面實現(xiàn)系統(tǒng)化管理，水資源管理水平較上年度有顯著提高。到2018年12月，共有在冊登記369本取水許可證。其中：年檢取水許可證32本、延續(xù)取水許可證15本、變更8本、新辦1本、注銷8本。  

3、嚴格執(zhí)行水資源論證報告制度。截至2018年12月，全市共組織上報審批水資源論證報告61個（涉及省級審批16個，市級審批45個，其中規(guī)劃水資源論證1個），組織審查建設項目水資源論證報告表31個，水資源論證2個。涉及水電、工業(yè)、旅游、溫泉等行業(yè)，從源頭保障了水資源開發(fā)與水生態(tài)、水環(huán)境的協(xié)調發(fā)展。  

4 、配合保山市水文局對全市入河排污口水質進行檢測。3月份，對我市登記在冊的36個省級重點入河排污口進行水質取樣化驗。  

5、開展飲用水水源保護區(qū)劃定工作，制定飲用水水源保護區(qū)管理辦法，完成城市供水水源保護區(qū)坐標勘界和電子版管理查詢系統(tǒng)的建設；全面完成重點飲用水水源地和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式供水水源地保護區(qū)的劃分、坐標勘界和電子版管理查詢系統(tǒng)的建設，保護區(qū)劃正在報請市政府批準。  

6、穩(wěn)步推進水資源監(jiān)控能力二期建設，目前已土建工程和軟件部分有序推進。  

7、完成保山市水務局安排的第三次水資源調查評價工作的各項指標。  

8、為貫徹落實國家關于嚴格城市供水水源保護管理的相關要求，規(guī)范飲用水源保護區(qū)管理和強化水源保護區(qū)監(jiān)管力度，在“確保安全、有效保護、準確區(qū)劃、精確管理”的要求下，對觀音塘、上馬常兩個城市供水水源地一、二級保護區(qū)設立了永久性石碑、標志牌、宣傳牌等。完成城市備用水源地素腦河水庫一級保護區(qū)圍網建設；正在建設大坡水庫水源地保護工程。  

9、編制了云南省保山市騰沖市龍川江、檳榔江、南底河流域水資源梯級聯(lián)合調度方案。落實全市在冊登記的41個水電站的生態(tài)流量。  

10、按照中央環(huán)境督察“回頭看”發(fā)現(xiàn)突出環(huán)境問題整改措施清單，截至2018年12月31日，全部完成需要整改的28個入河排污口整改工作。其中：注銷排污口12個，完善設置審批登記手續(xù)和規(guī)范化建設16個。  

11、10月份，通過了省水利廳對我市最嚴格水資源管理制度示范縣的驗收。騰沖示范縣建設試點期從2016年-2017年，在示范縣建設期間，圍繞水資源配置、節(jié)約、保護“三個環(huán)節(jié)”，以健全管理制度為引領，以取用水管理為核心，以增強管理能力建設為抓手，以監(jiān)控能力建設為基礎，以改革創(chuàng)新為動力，上下凝心聚力、合力攻堅，示范縣建設工作扎實推進，全面完成了《實施方案》確定的總體目標和示范任務。  

12、水資源費征收工作：嚴格水資源有償使用制度，推進建立公平合理的水資源費標準體系和分級征收責任制，嚴格依法征收、應收盡收是2018年以來水資源費征收工作的重點。在水資源費征收工作方式上全面堅持“五個嚴格”，作為推進水資源費征收的重要抓手。繼續(xù)堅持以服務為先導，收管并重的原則，竭盡全力，以計量和定額管理為依托，通過加大巡查和執(zhí)法力度來加強水資源費的征收工作。截至2018年12月底，共征收水資源費2200余萬元，含代省級征收 1240萬元。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構成  

納入騰沖市水務局水資源管理中心2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即騰沖市水務局水資源管理中心。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市水務局水資源管理中心2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市水務局水資源管理中心2018年度收入合計691,381.72元。其中：財政撥款收入691,381.72元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年598,298.67元對比增加93,083.05元，增15.56%，主要原因一是人員經費根據(jù)國家政策調增，二是日常公用經費增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市水務局水資源管理中心2018年度支出合計691,381.72元。其中：基本支出691,381.72元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年598,298.67元對比增93,083.05元，增15.56%，主要原因一是人員經費根據(jù)國家政策調增，二是日常公用經費增加。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市水務局水資源管理中心機構正常運轉的日常支出691,381.72元。與上年598,298.67元對比增93,083.05元，增15.56%，主要原因為：2018年日常公用經費比2017年增加。  

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.27％，人均107,480.47元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.73％，人均7,749.82元。  

（二）項目支出情況  

騰沖市水務局水資源管理中心2018年無項目支出。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市水務局水資源管理中心2018年度一般公共預算財政撥款支出691,381.72元,占本年支出合計的100%。與上年598,298.67元對比增93,083.05元，增15.56%，主要原因為：主要原因一是人員經費根據(jù)國家政策調增，二是日常公用經費增加。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

8.社會保障和就業(yè)支出87,388.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.64%。主要用于事業(yè)單位離退休補助、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，其中：歸口管理的行政單位離退休0元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出87,388.80元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0元；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

12.農林水支出603,992.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.45%。主要用于保障機構正常運轉及完成各項水利工程和工作任務而支出的水資源節(jié)約管理與保護603,992.92元；  

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

14.資源勘探信息（類）等支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

15.商業(yè)服務業(yè)（類）等支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

18.國土海洋氣象（類）等支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；  

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況  

1.騰沖市水務局水資源管理中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25,750.00元，支出決算為6,185.88元，完成預算的24.02%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4,309.88元，完成預算18.15%；公務接待費支出決算為1,876.00元，完成預算的93.8%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部門厲行節(jié)約的結果。  

2.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年減少772.77元，下降11.11%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，無增減；公務用車購置及運行費支出決算減少1,882.77元，減少30.40%；公務用車購置及運行費支出減少主要原因：加強了公務用車管理，減少公務用車出行次數(shù)且因公務用車制度改革，2018年車輛維修費用減少；公務接待費支出決算增加1,110.00元，增加144.91%。接待費增加主要是2018年市局到我部門是視察指導工作人數(shù)較2017年增加。  

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4,309.88元，占69.67%；公務接待費支出1,876.00元，占30.33%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2.公務用車購置及運行維護費支出4,309.88元。其中：  

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出4,309.88元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障機構正常運轉及完成各項水利勘測設計和工作任務發(fā)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出1,876.00元。其中：  

國內接待費支出1,876.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級業(yè)務部門對我局的各項工作的檢查、指導、督察、調研等發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

1.騰沖市水務局水資源管理中心2018年運行經費支出691,381.72元，與上年598,298.67元對比減93,083.05元,主要原因一是日常公用經費（商品和服務支出）減少，減少15.56%，減少原因是因為各級進一步落實中央八項規(guī)定，接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，接待開支從嚴、從儉的原則，接待費用有所減少；同時水務局進一步壓縮辦公經費，提高辦公效率，日常公用費有所減少，二是其他資本性支出減少，減少原因主要是2018年非稅收入成本核算減少。  

2.部門機關運行經費主要用于單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出，即日常公用經費（商品和服務支出）；日常公用經費（其他資本性支出）。相關使用情況，詳見附表：一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）。  

二、國有資產占用情況　  

截至2018年12月31日，騰沖市水務局水資源管理中心資產總額238,255.36元，其中，流動資產12,375.36元，固定資產225,880.00元，累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，累計攤銷0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少14,124.48元，其中固定資產減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。騰沖市水務局水資源管理中心2018年流動資產減少14,124.48元，固定資產增減相抵2018年固定資產減少14,124.48元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，騰沖市水務局水資源管理中心無政府采購支出。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

騰沖市水務局水資源管理中心無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（二）項目支出績效自評  

騰沖市水務局水資源管理中心無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（三）項目績效目標管理  

騰沖市水務局水資源管理中心無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（四）2018年部門整體支出績效自評報告  

1.部門基本情況  

（1）部門概況  

①主要職能  

騰沖市水務局水資源管理中心，組織實施取水許可制度和水資源費征收制度；承辦水資源的統(tǒng)一規(guī)劃和保護工作，組織水功能區(qū)規(guī)劃、擬定水量分配。監(jiān)測江河湖泊水質、審核水域納污能力；組織擬定城鄉(xiāng)供水價格調整方案和水量分配方案；監(jiān)督管理水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)排污的控制，對江河湖庫的水質提出限制排污總量的意見；組織水資源調查評價和參與水資源論證評審；監(jiān)督全縣計劃用水、節(jié)約用水和城市供水的水源規(guī)劃；組織實施全縣飲水水質檢驗工作；入河排污口設置的審批工作。  

②機構情況  

騰沖市水務局水資源管理中心2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即騰沖市水務局水資源管理中心。  

③人員情況  

騰沖市水務局水資源管理中心2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

（2）部門績效目標的設立情況       

深入貫徹落實黨的十九大和省市縣黨代會精神，按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的中央治水新方針和各級關于加快水利改革與發(fā)展的決定，認真貫徹習近平總書記視察云南重要講話精神，圍繞全面建成小康水利的目標，立足“美麗騰沖”建設，進一步改善和保障民生水利基礎條件，不斷深化水務改革，堅持防洪抗旱除澇并重，開源節(jié)流保護并舉，大中小型水利工程相結合，加快以重點水源工程、河道治理工程、高效節(jié)水灌溉工程、水生態(tài)文明建設工程為重點，加大水土保持和水政執(zhí)法工作力度，落實最嚴格的水資源管理制度和河長制工作，促進全市水務事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。  

（3）部門整體收支情況  

本年度總收入691,381.72元，全部為財政撥款收入。總支出691,381.72元，其中:基本支出691,381.72元，占總支出的100%;項目支出0元，占總支出的0%。  

（4）部門預算管理制度建設情況  

 遵循“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、效益優(yōu)先”的預算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進行統(tǒng)籌規(guī)劃，全面反映單位財務收支總貌。  

2.績效自評工作情況  

（1）績效自評目的  

 財政支出績效自評的目的，主要是通過項目立項情況(重點是績效目標的設置情況)、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，進一步提升績效管理水平，強化支出責任，提高財政資金使用效益。  

（2）自評指標體系（本部分為報告核心內容）  

為了更好的完成此次績效評價自評工作，結合我單位工作實際，部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標，其中一級指標4個，二級指標7個，三級指標21個（詳見部門整體支出績效自評表）。采用自評自查方式進行。  

（3）自評組織過程  

一是加強組織領導。成立由主要領導任組長、分管領導任副組長，各業(yè)務組室負責人為成員的績效評價領導小組和辦公室，統(tǒng)一安排部署2018年度績效評價工作；二是確定評價范圍。整體支出績效評價包括了水務局的重點項目；三是制定評價指標表。單位圍繞2018年確定的重點工作，梳理了各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標；四是匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施。  

3.評價情況分析及綜合評價結論  

2018年在市委、市政府和上級主管部門的正確領導下，騰沖市各項水利目標任務如期完成。  

4.存在的問題和整改情況  

部門支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。   

5.績效自評結果應用  

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規(guī)范使用資金。  

6.主要經驗及做法  

通過本次績效自評工作，進一步強化了支出責任，提高了財政資金的使用效益，建立和完善了科學、合理的財政支出績效評價管理體系。  

（1）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。  

（2）加強預算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執(zhí)行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。
    （3）加強督促跟蹤問效。不定期對項目資金管理情況進行跟蹤檢查，督促單位按時、按質、按量完成既定工作。  

7.其他需說明的情況  

無。  

（五）部門整體支出績效自評表（詳見附表14）  

五、其他重要事項情況說明  

本單位無其他重要事項說明。  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。  

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。