| 索引號(hào) | 01526033-1-/2019-0301002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 15:19:38 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200233200000
騰沖市水務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家水利方針、政策和法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，擬定水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)的水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)監(jiān)管。
3.對(duì)全市水務(wù)實(shí)行一體化管理，負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理（含空中水、地表水、地下水、地?zé)崴V泉水），負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。擬定全市水資源中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)江河湖泊和地下水的水量、水質(zhì)實(shí)施監(jiān)測(cè)。組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開(kāi)展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬定江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水資源保護(hù)和地下水開(kāi)發(fā)利用與管理保護(hù)工作。
5.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)騰沖市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對(duì)江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
6.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
7.負(fù)責(zé)全市供水工作。對(duì)城市供水制定開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)措施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)劃定飲用水水源保護(hù)區(qū)，建立水源水質(zhì)的日常檢測(cè)制度；組織編制城市供水的有關(guān)專(zhuān)業(yè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市供水的管理，對(duì)城市供水設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)規(guī)劃進(jìn)行審查、審批；對(duì)城市供水經(jīng)營(yíng)、安全用水進(jìn)行監(jiān)管。
8.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開(kāi)發(fā)，辦理跨地州河流和國(guó)際河流騰沖段的有關(guān)事務(wù)；組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
10.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，協(xié)調(diào)牧區(qū)水利工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
12.組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
13.負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流外事工作；指導(dǎo)水利隊(duì)伍建設(shè)。
14.承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市水務(wù)局設(shè)置行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，下設(shè)辦公室、基建股、計(jì)財(cái)股、電力股、水保股、水利股、防汛辦、組織人事股、水政監(jiān)察室、供水辦等10個(gè)股室。部門(mén)所屬事業(yè)單位6個(gè)，即騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)、騰沖市水務(wù)局水資源管理中心、騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所、騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站、騰沖市大河水庫(kù)管理處，騰沖市大坡水庫(kù)管理所。總編制135人，其中：行政編制29人，工勤編制2名；事業(yè)編制104個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
工作思路：全面貫徹落實(shí)黨的十九大和省市黨代會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市各級(jí)加快水利改革與發(fā)展的決定，按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的中央治水新方針和各級(jí)關(guān)于加快水利改革與發(fā)展的要求，圍繞“綠水青山就是金山銀山”的理念，立足“美麗騰沖”建設(shè)，進(jìn)一步改善和保障民生水利基礎(chǔ)條件，不斷深化水務(wù)改革，堅(jiān)持防洪抗旱除澇并重，開(kāi)源節(jié)流保護(hù)并舉，大中小型水利工程相結(jié)合，加快以重點(diǎn)水源工程、河道治理工程、高效節(jié)水灌溉工程、水生態(tài)文明建設(shè)工程為重點(diǎn)，加大水土保持和水政執(zhí)法工作力度，落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理制度，形成水資源合理配置和高效利用的保障體系，促進(jìn)全市水務(wù)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
目標(biāo)任務(wù)：2019年，力爭(zhēng)完成各類(lèi)水利投資65000萬(wàn)元，增8.3%。完成水利固定資產(chǎn)投資38000萬(wàn)元，增7.5%。治理水土流失面積70平方公里，征收水資源費(fèi)1000萬(wàn)元以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè),下設(shè)7個(gè)單位，分別是騰沖市水務(wù)局、騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)、騰沖市水務(wù)局水資源管理中心、騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所、騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站、騰沖市大河水庫(kù)管理處，騰沖市大坡水庫(kù)管理所。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制135人（不含河長(zhǎng)制辦公室3個(gè)事業(yè)編制），其中：行政編制 31人，事業(yè)編制104人。在職實(shí)有122人（含河長(zhǎng)制辦公室2人），其中：財(cái)政全供養(yǎng) 122人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員71人，其中： 離休 0人，退休71人。車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入83,506,318.18元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,159,799.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)59,346,519.01元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入83,506,318.18元，其中:本年收入24,159,799.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)59,346,519.01元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,159,799.17元（本級(jí)財(cái)力18,599,799.17元，專(zhuān)項(xiàng)收入5,560,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出83,506,318.18元。財(cái)政撥款安排支出83,506,318.18元，其中，基本支出21,597,541.04元，項(xiàng)目支出61,908,777.14元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,972,663.4元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2101101款”行政單位醫(yī)療支出202,251.05元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；“2101102款”事業(yè)單位醫(yī)療支出575,521.73元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；“2101103款”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出552,930.91元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；“2110402款”農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出100,000.00元，主要用于農(nóng)村環(huán)境方面支出；“2110499款”其他自然生態(tài)保護(hù)支出50,000.00元，主要用于其他自然生態(tài)保護(hù)方面的支出；“2130301款”行政運(yùn)行支出7,293,573.71元，主要用于水利行政單位的基本支出；“2130305款”水利工程建設(shè)支出7,335,970.68元，主要用于水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出；“2130306款”水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出5,236,783.43元，主要用于水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出；“2130308款”水利前期工作支出5,000,000.00元，主要用于水利規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購(gòu)置等基礎(chǔ)性前期工作的支出；“2130311款”水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出2,684,267.77元，主要用于水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出，包括進(jìn)行水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源規(guī)劃，水量分配方案、節(jié)水、取水許可、江河湖庫(kù)及水源地保護(hù)監(jiān)管等；“2130314款”防汛支出448,337.83元，主要用于防汛業(yè)務(wù)支出；“2130316款”農(nóng)田水利支出37,801,500.11元，主要用于國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等支出；“2130317款”水利技術(shù)推廣支出6,322,549.04元，主要用于水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出；“2130335款”農(nóng)村人畜飲水支出7,929,968.52元，主要用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出21,597,541.04元，項(xiàng)目支出61,908,777.14元）。
基本支出21,597,541.04元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占預(yù)算支出的25.86％。
301工資福利支出15,511,761.8元，其中30101基本工資4,509,660.00元，30102津貼補(bǔ)貼3,517,068.00元，30103獎(jiǎng)金1,095,805.00元，30107績(jī)效工資2,903,484.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,972,663.4元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)777,772.78元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)552,930.91元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)182,377.71元；302商品和服務(wù)支出5,953,439.24元，其中30201辦公費(fèi)461,835.00元，30202印刷費(fèi)248,800.00元，30205水費(fèi)10,000.00元，30206電費(fèi)46,500.00元，30207郵電費(fèi)106,850.00元，30209物業(yè)管理費(fèi)4,800.00元，30211差旅費(fèi)716,700.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)227,600.00元，30215會(huì)議費(fèi)33,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)69,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)138,500.00元，30226勞務(wù)費(fèi)300,200.00元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,000,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)196,284.24元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)304,750.00元，30239其他交通費(fèi)用342,200.00元，30240稅金及附加費(fèi)用10,000.00元，30299其他商品服務(wù)支出736,420.00元；310資本性支出84,400.00元，其中31002辦公設(shè)備購(gòu)置84,400.00元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47,940.00元，其中30305生活補(bǔ)助47,940.00元。
項(xiàng)目支出61,908,777.14元，主要用于保障水務(wù)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成保障完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的74.14%。
302商品和服務(wù)支出1,413,000.00元，其中30201辦公費(fèi)110,000.00元，30202印刷費(fèi)5,000.00元，30204手續(xù)費(fèi)43,000.00元，30206電費(fèi)3,000.00元，30211差旅費(fèi)75,000.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)312,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)1,500.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)12,500.00元，30226勞務(wù)費(fèi)716,000.00元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)100,000.00元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,000.00元，30239其他交通費(fèi)用5,000.00元，30299其他商品和服務(wù)支出20,000.00元；310資本性支出52,565,808.62元，其中31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)45,585,808.62元，31099其他資本性支出6,980,000.00元；309資本性支出（基本建設(shè)）7,929,968.52元，其中30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7,929,968.52元。具體項(xiàng)目如下：
1.2018年度項(xiàng)目前期費(fèi)（向陽(yáng)水庫(kù)）100,000.00元；
2.2017年第二批中央水利發(fā)展資金（小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程）1,455,970.68元；
3.2018年中央水利發(fā)展資金（病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程）1,500,000.00元；
4.2018年中央水利發(fā)展資金（獨(dú)木橋水庫(kù)工程）3,500,000.00元；
5.騰沖大型灌區(qū)項(xiàng)目前期費(fèi)5,000,000.00元；
6.水源保護(hù)工程建設(shè)項(xiàng)目1,980,000.00元；
7.2018年中央水利發(fā)展資金（山洪災(zāi)害防治）299,804.00元；
8.2018年縣級(jí)防汛補(bǔ)助費(fèi)48,533.83元；
9.中央財(cái)政小農(nóng)水重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助5,130,348.13元；
10.2017年中央水利發(fā)展資金（沙壩中草藥種植基地節(jié)水灌溉項(xiàng)目）465,739.15元；
11.2017年中央水利發(fā)展資金（中和鎮(zhèn)鑫騰科技生態(tài)果園節(jié)水灌溉）398,090.03元；
12.2017年中央水利發(fā)展資金（農(nóng)田水利建設(shè)及維修養(yǎng)護(hù)）110,000.00元；
13.2017年第二批中央水利發(fā)展資金（農(nóng)田水利建設(shè)及維修養(yǎng)護(hù)）657,050.00元；
14.2017年省級(jí)水利專(zhuān)項(xiàng)資金省級(jí)補(bǔ)助240,000.00元；
15.2018年中央水利發(fā)展資金（西沙河固?hào)|段治理工程）2,929,672.00元；
16.2018年中央水利發(fā)展資金（明光河自治至順龍段治理工程）17,565,718.31元；
17.2018年中央水利發(fā)展資金（中央財(cái)政小農(nóng)水重點(diǎn)縣工程）7,497,128.91元；
18.2018年中央水利發(fā)展資金（農(nóng)田維修養(yǎng)護(hù)）210,000.00元；
19.2018年中央水利發(fā)展資金（騰越沙壩中草藥高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目）700,000.00元；
20.中央水利發(fā)展資金（農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革）葡萄園高效節(jié)水灌溉500,000.00元；
21.中央水利發(fā)展資金（農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革）農(nóng)業(yè)灌溉專(zhuān)業(yè)合作社258,495.45元；
22.2018年省級(jí)水利專(zhuān)項(xiàng)資金（農(nóng)村飲水安全鞏固提升）820,000.00元；
23.2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升中央補(bǔ)助7,929，968.52元；
24.明光河中塘至順龍段治理工程2,345.7元；
25.龍江小江橋頭至界頭段治理工程316,912.43元；
26.2019年縣級(jí)防汛補(bǔ)助費(fèi)100,000.00元；
27.河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元；
28.大坡水庫(kù)工程880,000.00元；
29.小型水庫(kù)管理及管護(hù)528,000.00元；
30.水費(fèi)征收及水庫(kù)防洪度汛、水庫(kù)樞紐工程及干渠維修養(yǎng)護(hù)635,000.00元。
其中：本年本級(jí)級(jí)財(cái)政安排2,562,258.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出59,346,519.01元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市水務(wù)局部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排465,750.00元，比上年預(yù)算減106,700.00元，同比下降18.64%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%,無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)151,000.00元，比上年預(yù)算減86,000.00元，同比下降36.29%。主要是用于因工作需要接待業(yè)務(wù)往來(lái)單位，接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)我局各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。我局將嚴(yán)格落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》、廉潔自律和接待制度的各項(xiàng)要求，在接待中嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)、堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)，控制陪同人員等。
（三） 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)314,750.00元，比上年預(yù)算減20,700.00元，同比下降6.17%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%,無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)314,750.00元，減20,700.00元，同比下降6.17%，主要是用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2019年部門(mén)財(cái)政預(yù)算撥款支出83,506,318.18元，與上年部門(mén)財(cái)政預(yù)算撥款支出81,384,604.86元相比減少2,121,713.32元，減少的主要原因是上年水利項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為21,597,541.04元，比上年預(yù)算增5,244,005.2元，同比增長(zhǎng)32.07%，主要是2019年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)納入單位預(yù)算；2019年根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策調(diào)增基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為61,908,777.14元，比上年預(yù)算減3,122,291.88元，同比下降4.8%，主要原因是上年水利項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少。項(xiàng)目支出主要用于保障水務(wù)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成保障完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,624,618.48元，比上年預(yù)算增1,187,894.36元，同比增48.75%，占基本支出的40.87％，主要是根據(jù)2019年水利工作思路及目標(biāo)任務(wù)確定。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市水務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,562,258.13元，編制績(jī)效指標(biāo)7個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年騰沖市水務(wù)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市水務(wù)局及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額15,305,717.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算765,717.00元，政府采購(gòu)工程預(yù)算13,840,000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算700,000.00元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200111
