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騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)

2018年部門預(yù)算公開

           目錄

              一、基本職能及主要工作

           （一）部門主要職責(zé)

            （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          （三）重點(diǎn)工作概述

              二、預(yù)算單位基本情況

              三、預(yù)算單位收入情況

          （一）部門財(cái)政收入情況

          （二）財(cái)政撥款收入情況

              四、預(yù)算單位支出情況

          （一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

           （二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

              五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

              六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

          七、預(yù)算收支增減變化情況說明

              八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

              九、其他公開信息

         （一）專業(yè)名詞解釋

          （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

          （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣，農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)，農(nóng)村水利項(xiàng)目評(píng)估、技術(shù)咨詢、項(xiàng)目管理等，同時(shí)配合水務(wù)局搞好全縣農(nóng)田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。對(duì)全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進(jìn)行規(guī)劃、測(cè)設(shè)，并為項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

設(shè)置獨(dú)立編制事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。總編制47人，其中：事業(yè)編制47人。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是深入貫徹落實(shí)黨的十九大、“兩學(xué)一做”精神。以忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)擋活動(dòng)為契機(jī)、加強(qiáng)學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)，安排職工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升自身的綜合素質(zhì)。

二是一如既往地服從工作安排，服務(wù)于中心工作，積極參與我市重點(diǎn)工程建設(shè)，完成水務(wù)局安排的工作任務(wù)。

三是努力開創(chuàng)勘測(cè)隊(duì)黨支部工作新局面，做好支部換屆。

四是強(qiáng)化制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范和完善內(nèi)部管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。

五是有序推進(jìn)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。

六是提高信息上報(bào)的數(shù)量和質(zhì)量。

七是踐行廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。

做好“十三五”規(guī)劃，積極配合水務(wù)局開展水利工程前期工作、勘測(cè)設(shè)計(jì)、建設(shè)管理及全市農(nóng)田水利工程、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、脫貧攻堅(jiān)、煙水工程、新農(nóng)村建設(shè)、易地搬遷、機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、高效節(jié)水灌溉工程、集鎮(zhèn)人飲安全等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的規(guī)劃、勘測(cè)設(shè)計(jì)與工程管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有45人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)45人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)財(cái)政總收入553.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算553.57萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)財(cái)政撥款收入553.57萬(wàn)元，其中，本年收入553.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款553.57萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力453.57萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出100萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)預(yù)算總支出553.57萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出553.57萬(wàn)元，其中，基本支出553.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，支出分別列“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71.63萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；2130317款”水利技術(shù)推廣和培訓(xùn)481.94萬(wàn)元，主要反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。

（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2018年基本支出553.57萬(wàn)元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項(xiàng)開展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占預(yù)算支出的100％。

其中基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出429.77萬(wàn)元占基本支出的77.64％；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。

辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）122.56萬(wàn)元占基本支出的22.14％。核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.24萬(wàn)元，退休人員每人每年0.04萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均2.38萬(wàn)元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.24萬(wàn)元（遺屬補(bǔ)助）占基本支出的0.22％，遺屬補(bǔ)助2人，護(hù)理人員2人，標(biāo)準(zhǔn)均由騰沖市人力資源和社會(huì)保障局審批核定。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。占預(yù)算支出的0%。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2018年基本預(yù)算支出553.57萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少9.93萬(wàn)元，減少原因是財(cái)政納入預(yù)算管理的非稅收入撥款減少。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額10.38萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.38萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算減少2萬(wàn)元，增加的主要原因是：厲行節(jié)約減少預(yù)算開支。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，與上年相比沒有增減變化。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.38萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比沒有增減變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支2萬(wàn)元，主要用于因工作需要接待業(yè)務(wù)往來單位，接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)我局各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。比上年預(yù)算減少2萬(wàn)元。預(yù)算減少原因是厲行節(jié)約減少預(yù)算開支。2018年公務(wù)接待預(yù)算35批次，285人。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比沒有增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

                            騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)

                                        2018年2月11日