| 索引號 | 01526033-1-06_C/2018-0213009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市水務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 15:04:28 |
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騰沖市大坡水庫管理所2018年部門預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經濟科目分類情況
五、省對下轉項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
（三）國有資產占用情況
騰沖市大坡水庫管理所2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
主要負責水庫樞紐工程和輸水主干渠的安全運行及日常維護管理工作；認真做好水庫大壩安全監(jiān)測、水情測報和水文觀測工作；科學合理地做好水庫調度工作，保證灌區(qū)正常用水和防洪安全；認真做好水源林保護和防止水庫徑流區(qū)的水土流失工作；加大宣傳力度，切實抓好水政執(zhí)法工作；加強國有資產管理工作，確保國有資產保值增值。
（二）機構設置情況
設置獨立編制事業(yè)機構1個，獨立核算事業(yè)機構1個。總編制4人，其中：事業(yè)編制4人。
（三）重點工作概述
一是繼續(xù)抓好水庫日常管護工作。1、認真做好水庫大壩等樞紐工程的管理和養(yǎng)護工作。2、認真做好水庫主干渠的管理和養(yǎng)護工作。3、切實做好水情自動測報、大壩安全監(jiān)測及其維修養(yǎng)護工作。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，即騰沖市大坡水庫管理所。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有3人，其中：財政全供養(yǎng)3人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市大坡水庫管理所財政總收入23.09萬元，其中：一般公共預算23.09萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年騰沖市大坡水庫管理所財政撥款收入23.09萬元，其中，本年收入23.09萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款23.09萬元（本級財力23.09萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年騰沖市大坡水庫管理所預算總支出23.09萬元。財政撥款安排支出23.09萬元，其中，基本支出23.09萬元，項目支出0萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“2080505款”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.67萬元，主要反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；2130306款”水利工程運行與維護支出19.42萬元，主要反映水利系統(tǒng)江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
（二）本年本級財力安排支出按經濟科目分類情況
2018年基本支出23.09萬元，主要用于保障水利行政機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出和專項開展業(yè)務費支出。占預算支出的100％。
其中基本工資，津貼補貼等工資福利支出22.02萬元占基本支出的95.37％；核定標準：在職人員工資依據縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。
辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置和專項業(yè)務經費等日常公用經費（商品和服務支出）1.07萬元占基本支出的4.63％。核定標準：在職人員公務費核定每人年均0.24萬元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的2％。
項目支出0萬元。占預算支出的0%。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年基本預算支出23.09萬元，比上年預算增加0.78萬元，減少原因是根據國家政策調整工資。
八、“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經費預算總額0.1萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0.1萬元。“三公”經費預算數(shù)比上年預算減少0.1萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約減少開支。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0萬元，與上年相比沒有增減變化。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，與上年相比沒有增減變化；運行維護費0萬元，比上年預算減少0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支0.1萬元，主要用于接待各級業(yè)務部門對我單位各項工作的檢查、指導、督察、調研等支出，比上年預算增加/減少0.1萬元。減少原因是厲行節(jié)約減少預算開支，2018年公務接待預算5批次，14人。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費0萬元，與上年相比沒有增減變化。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
騰沖市大坡水庫管理所
2018年2月11日
