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騰沖市大河水庫管理處2016年度部門決算

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市大河水庫管理處屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，負(fù)責(zé)水庫樞紐工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四條主干渠的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理；科學(xué)調(diào)度，確保水庫下游防洪安全運(yùn)行；充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益；認(rèn)真做好大壩安全監(jiān)測、水情測報(bào)和水文觀測記錄，保護(hù)水庫水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫工程設(shè)施安全運(yùn)行；保護(hù)水源林，控制和預(yù)防水庫徑流區(qū)的水土流失；核實(shí)灌區(qū)面積，建立用水臺賬，收繳水費(fèi)、搞好多種經(jīng)營，確保國有資產(chǎn)保值增值；加大《中華人民共和國水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

年初組織了對南干渠、中、北干渠、老河道及灌區(qū)各相關(guān)渠系的春修和清淤除障工作。組織群眾投工1000余人次。保證了各渠系的安全暢通。1—5月對灌區(qū)各渠系完成了26.84萬元的水費(fèi)治理工程，保證了灌區(qū)供水的正常運(yùn)行和對防洪度汛的要求。5月18日-8月8日在管理處全體干部職工及固東、馬站黨委的大力支持下圓滿完成了大春栽插供水任務(wù)。9月至10月上旬，深入各灌區(qū)與村社干部溝通準(zhǔn)備水費(fèi)糧征收前期工作：核實(shí)面積、填制清冊、水費(fèi)征收宣傳、填發(fā)水費(fèi)通知單；10月中旬至11月份開始配合各糧管所進(jìn)行水費(fèi)征收工作；12月份進(jìn)行水費(fèi)催收催繳。

完成了塘子壩水庫的日常管理工作及供蓄水任務(wù)。目前塘子壩蓄水124萬m3，達(dá)到多年來歷史新高。本年度參與協(xié)調(diào)塘子壩水庫供蓄水會(huì)議共計(jì)10次，參與組織成立了塘子壩水庫確權(quán)劃界協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。完成了下一年度塘子壩水庫維修養(yǎng)護(hù)工程規(guī)劃。順利通過了小型水庫考核。根據(jù)與固東糧貿(mào)公司簽訂代收水費(fèi)糧手續(xù)費(fèi)協(xié)議，付給手續(xù)費(fèi)1.04萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即騰沖市大河水庫管理處，為事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市大河水庫管理處2016年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人（退休人員退休費(fèi)于2016年12月由騰沖市人力資源和社會(huì)保障局發(fā)放）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市大河水庫管理處2016年度收入合計(jì)2,598,813.68元。其中：財(cái)政撥款收入2,598,813.68元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年2,232,503.19元對比增加366,310.49元，主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2016年根據(jù)國家政策，基本工資、津貼補(bǔ)貼等有所調(diào)增

二、支出決算情況說明

騰沖市大河水庫管理處2016年度支出合計(jì)2,598,813.68元。其中：基本支出2,598,813.68元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年2,335,769.99元對比增加263,043.69元，主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2016年根據(jù)國家政策，基本工資、津貼補(bǔ)貼等有所調(diào)增；納入財(cái)政預(yù)算的非稅收入減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障騰沖市大河水庫管理處正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,598,813.68元。與上年2,335,769.99元對比263,043.69元, 元對比增加263,043.69元，主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2016年根據(jù)國家政策，基本工資、津貼補(bǔ)貼等有所調(diào)增；納入財(cái)政預(yù)算的非稅收入減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.01％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障騰沖市大河水庫管理處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年0元對比無增減。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市大河水庫管理處2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,598,813.68元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年2,335,769.99元對比增加263,043.69元, 主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2016年根據(jù)國家政策，基本工資、津貼補(bǔ)貼等有所調(diào)增；2016年水庫維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)比2015年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出543,393.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.91%。主要用于事業(yè)單位離退休補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：歸口管理的事業(yè)單位離退休513,575.60元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19,810.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10,007.68元。

2.農(nóng)林水支出2,055,420.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.09%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：水利工程運(yùn)行與維護(hù)1,979,292.40元；其他水利支出76,128.00元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市大河水庫管理處2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為58,750.00元，支出決算為29,998.00元，完成預(yù)算的51.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5,695.00元，完成預(yù)算的14.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24,303.00元，完成預(yù)算的121.52%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約減少開支。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少29,465.33元，下降49.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少17,037.00元，下降74.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12,428.33元，下降33.84%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴(yán)格按照接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，自覺遵守相關(guān)規(guī)定的結(jié)果。

 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5,695.00元，占18.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出24,303.00元，占81.02%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出元，共安排因公出國（境）團(tuán)組個(gè)，累計(jì)人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5,695.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。0

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5,695.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展水庫、渠道管理及日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出24,303.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出24,303.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水庫日常工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市大河水庫管理處2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出468,174.43元，與上年210,495.69元對比增加257,678.74元,主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2016年度水庫干支渠維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出和其他資本性支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

無。