| 索引號 | 01526033-1-06_C/2017-0825004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 08:50:45 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市水務局水利水電工程管理站2016年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖縣水務局水利水電工程管理站為全額撥款行使公益性服務職能的事業(yè)單位，職能為全縣已建水利工程的運行監(jiān)督管理，為在建工程提供監(jiān)督保障，監(jiān)督好在建工程的招投標（儀標）、建設(shè)施工及驗收工作,工作范圍涉及水利水電、河道治理、人飲工程、煙水配套工程等。
（二）2016年度重點工作任務介紹
1、組織實施騰沖市小型農(nóng)田水利重點縣2016年項目工程；項目總投資2230萬元，主要建設(shè)從大河水庫引水至曲石鎮(zhèn)江南、公平兩個社區(qū)的DN500管道安裝及部分地間的管池工程，全長18km,解決曲石鎮(zhèn)兩個社區(qū)的旱地灌溉及飲用水。目前工程已基本完工。
2、組織實施騰沖市界頭鎮(zhèn)大營社區(qū)山區(qū)水利建設(shè)整村推進項目工程；項目總投資1100萬元，主要建設(shè)蓄水790立方米小壩塘一座，取水壩頭7座，三面支砌13條引水溝渠全長11km,河道治理960米，處理一個自然村200多人的污水處理。建設(shè)大營用水專業(yè)合作社管理房一座。目前工程已完工。
3、組織實施騰沖市清水鄉(xiāng)大香果樹片區(qū)高效節(jié)水項目工程；項目總投資890萬元，主要建設(shè)蓄水20萬立方米小型水庫一座，輸水管道10.5km、灌區(qū)配套噴灌工程2500畝。由于群眾矛盾糾紛等問題，目前工程已完成50%左右，該項目工程正在實施中。
4、為規(guī)范小型水庫管理工作，保障水庫運行安全，根據(jù)《騰沖縣小型水庫管理工作考核辦法》，我局于2016年10月17-21日組織兩個檢查組對全市15個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）所轄46座小型水庫管理情況進行了綜合檢查，對檢查中存在的問題要求限期進行整改，并書面下發(fā)了整改通知書。12月12-16日針對全市46座小型水庫進行綜合考核。
考核組通過看現(xiàn)場、聽匯報、查資料、交談詢問等方式，結(jié)合平時抽查情況進行綜合考評，一是針對各水庫管理工作存在的問題提出了整改意見。二是根據(jù)考核結(jié)果，將管護經(jīng)費以撥代支的方式撥付到15個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政所，要求鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）于12月25日前將款兌付到管護人員手中。
5、完成了《騰沖市深化小型水利工程管理體制改革實施方案》，并指導全市18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）結(jié)合自身實際制定了各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）改革實施方案和開展試點工作。全市共明晰小型水利工程產(chǎn)權(quán)和管護責任主體3933件，其中：小型水庫46件、小型河道213件、農(nóng)村人飲工程623件、小型農(nóng)田水利工程3059件。完成云南省騰沖市深化小型水利工程管理體制改革試點工作總結(jié)。從規(guī)范管理，建立長效機制方面入手，不斷深化小型水庫管理工作。一是加強我市原來的38座已建小型水庫的管理工作；二是年頭就將新建的7座小（二）型水庫納入財政預算，新建的7座小（二）型水庫的管理工作納入本年度進行綜合考核。分析 2016年上半年管護的情況，根據(jù)《騰沖市小型水庫管理工作考核辦法》，通過規(guī)范管理，水庫管理工作較去年有較大提升。2016年全市46座小型水庫管理工作綜合考核全部達到合格標準。我市小型水庫管理工作已基本建立了穩(wěn)定可靠、管護經(jīng)費基本保障、獎懲分明、管理科學的監(jiān)督考核機制。
小型水利工程“群眾全程參與管理模式”
6、2016年小農(nóng)水重點縣項目地間管池工程建設(shè)，充分發(fā)揮群眾全程參與山區(qū)小農(nóng)水項目的建設(shè)管理工作，從項目的選擇、布局、到建設(shè)、監(jiān)督和管理全過程，逐步建立群眾有序參與、有效監(jiān)督的機制。通暢群眾利益訴求、建立群眾參與、民主協(xié)商、自我管理的建設(shè)機制，建管并重，充分發(fā)揮工程的社會和經(jīng)濟效益。
2016年小農(nóng)水重點縣項目工程，地間管池工程大力推行受益群眾全程參與建設(shè)管理的工作模式。一是引導受益群眾選出群眾代表從工程規(guī)劃、放樣即開始參與，結(jié)合群眾的利益訴求及反饋意見、工程更進一步合理化，明白工程投資預算情況，占田占地、矛盾糾紛均由受益群眾自行解決。二是群眾代表施工過程中全程參與工程管理，工程實施中組織群眾代表進行現(xiàn)場質(zhì)量管理培訓，使群眾代表掌握施工基本規(guī)范和要求，以便對工程進行監(jiān)督。施工過程中把好建筑材料質(zhì)量關(guān)石料、砂料、水泥進場把關(guān)，施工中的隱蔽部位施工、基礎(chǔ)開挖尺寸，灌漿飽滿度等。水管材料入場驗貨、稱重、計量收貨移交簽證三個環(huán)節(jié)，確保材料質(zhì)量。施工方撥付工程進度款及完工工程款時，必須有群眾代表簽字認可工程量方可撥付工程款。三是完工后參與計量結(jié)算、驗收等工作。
鞏固加強界頭大營村組建農(nóng)業(yè)灌溉專業(yè)合作社及全市用水合作組織的管理。截至目前共指導完成22個專業(yè)合作完成組建工作。農(nóng)業(yè)灌溉專業(yè)合作社是我縣深化農(nóng)村小型水利工程管理體制改革工作，不斷創(chuàng)新，推行多形式、多渠道管護水利工程設(shè)施，開展以水養(yǎng)水，發(fā)揮工程綜合效益的又一種組織形式，以提供農(nóng)業(yè)灌溉用水、農(nóng)村飲水等綜合服務為主要服務項目。合作社將通過建章立制、規(guī)范工程和財務管護制度，提高綜合管理水平和服務質(zhì)量，確保水利工程建能管、管能用，充分發(fā)揮工程綜合效益起到積極作用。
建管并重、以建促管，結(jié)合“先建機制、后建工程”群眾全程參與工程建設(shè)和管理的模式和良性機制。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年度部門決算編報的單位共1個。即騰沖市水務局水利水電工程管理站，為事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水務局水利水電工程管理站2016年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員17人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人（退休人員退休費于2016年12月由騰沖市人力資源和社會保障局發(fā)放）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務局水利水電工程管理站2016年度收入合計1,960,291.13元。其中：財政撥款收入1,960,291.13元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年1,514,658.69元對比增加445,632.44元，主要原因是人員經(jīng)費2016年根據(jù)國家政策，基本工資、津貼補貼等有所調(diào)增，財政補助經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務局水利水電工程管理站2016年度支出合計1,999,622.44元。其中：基本支出1,986,622.44元，占總支出的99.35％；項目支出13,000.00元，占總支出的0.65％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年1,914,729.46元對比增加84,892.98元，主要原因分析為2016年人員工資按政策增加。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障騰沖市水務局水利水電工程管理站正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,986,622.44元。與上年1,526,729.46元對比增加459,892.98元,主要原因為2016年根據(jù)國家政策，基本工資、津貼補貼等有所調(diào)增。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的69.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的30.80％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障騰沖市水務局水利水電工程管理站為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出13,000.00元。與上年388,000.00元對比減少375,000.00元,主要原因行政事業(yè)類項目比2015年年末減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務局水利水電工程管理站2016年度一般公共預算財政撥款支出1,999,622.44元,占本年支出合計的100%。與上年1,914,729.46元對比增加84,892.98元,主要原因2016年根據(jù)國家政策，基本工資、津貼補貼等有所調(diào)增。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出1,123,919.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.55%。主要用于事業(yè)單位離退休補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，其中：歸口管理的事業(yè)單位離退休91,022.30元； 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15,473.80元； 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3,699.84元。
2.農(nóng)林水支出1,876,426.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.45%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項工作任務而支出的各項經(jīng)費。其中：水利工程運行與維護1,787,967.19元；農(nóng)田水利26,331.31元；其他水利支出62,128.00元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務局水利水電工程管理站2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8,900.00元，支出決算為2,842.00元，完成預算的31.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2,842.00元，完成預算的31.93%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是進一步步落實中央八項規(guī)定，接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，接待開支從嚴、從儉的原則。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2,348.00元，下降45.24%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，無增減；公務用車購置及運行費支出決算元，無增減；公務接待費支出決算減少2,348.00元，下降45.24%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因進一步步落實中央八項規(guī)定，接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，接待開支從嚴、從儉的原則。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出2,348.00元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。0
公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出2,348.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出2,348.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展站內(nèi)工作產(chǎn)生的接待發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市水務局水利水電工程管理站2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出611,809.08元，與上年485,940.17元對比增加125,868.91元,主要原因2016年根據(jù)國家政策，基本工資、津貼補貼等有所調(diào)增。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于商品和服務支出和其他資本性支出。
（二）其他重要事項情況說明
無。
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
無。
