| 索引號 | 01526033-1-06_C/2017-0825003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 08:49:21 |
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騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊2016年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊，主要負責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣，農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)，農(nóng)村水利項目評估、技術(shù)咨詢、項目管理等，同時配合水務(wù)局搞好全縣農(nóng)田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進行規(guī)劃、測設(shè)，并為項目實施提供技術(shù)指導(dǎo)。
（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹
今年我隊設(shè)計重點項目共有八大類:包括高效節(jié)水灌溉項目、中小河流治理項目、水庫工程設(shè)計及建設(shè)管理、煙水工程、人畜飲水工程、水土保持項目、高標準農(nóng)田建設(shè)項目、農(nóng)田水利項目、農(nóng)業(yè)工程、扶貧開發(fā)、新農(nóng)村建設(shè)等，共完成150余件水利工程的勘測設(shè)計，總投資34017.24萬元。年初以來，我隊努力按照時間節(jié)點攻堅克難、全力推進，爭取全面甚至超額完成年度各項目標任務(wù)。1、高效節(jié)水灌溉項目。編制高效節(jié)水灌溉實施方案5個，完成設(shè)計投資5187.05萬元，節(jié)水灌溉面積2.06萬畝； 2、中小河流治理工程。完成中小河流治理工程實施方案編制4個，總投資7848.19萬元。3、水庫工程。完成騰沖市下河村水庫初步設(shè)計報告，設(shè)計大壩壩頂高程為1635.6m，壩頂長344m，壩頂寬為5.6m，總庫容20.64萬方，設(shè)計投資959.51萬元。配合市水務(wù)局圓滿完成各個工程管理局的年度目標任務(wù)，包括后排河水庫、小（二）型水庫除險加固工程、大坡水庫及配套干支渠、花園水庫及配套干支渠、小地方水庫、花梨溝水庫等。開展了部分水庫的前期工作，包括底盤關(guān)水庫、馬鹿塘水庫、放馬場水庫、撲倫河水庫、向陽水庫等。4、煙水工程，共編制完成煙水工程6件。5、人飲工程，共完成人飲工程設(shè)計8件，總投資11012.19萬元，解決85071人飲水問題。6、水土保持項目，完成水土保持項目實施方案設(shè)計5件。7、農(nóng)田水利項目，設(shè)計完成農(nóng)田水利建設(shè)項目2件，設(shè)計總投資3084.89萬元。8、高標準農(nóng)田建設(shè)項目，共設(shè)計高標準農(nóng)田建設(shè)項目9件，設(shè)計總投資4134.76萬元。9、配合相關(guān)部門參與投融資項目開展前期工作。該項目總投資104029.33萬元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年度部門決算編報的單位共1個。即騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊2016年末實有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人（退休人員退休費于2016年12月由騰沖市人力資源和社會保障局發(fā)放）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊2016年度收入合計6,600,033.27元。其中：財政撥款收入6,600,033.27元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年6,771,813.12元對比減少171,779.85元，主要原因為納入財政預(yù)算的非稅收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊2016年度支出合計6,600,033.27元。其中：基本支出6,600,033.27元，占總支出的100％；項目支出00元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年6,771,813.12元對比減少171,779.85元, 主要原因為納入財政預(yù)算的非稅收入減少。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,600,033.27元。與上年6,771,813.12元對比減少171,779.85元, 主要原因一是人員經(jīng)費2016年根據(jù)國家政策，基本工資、津貼補貼等有所調(diào)增；二是日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）減少，原因為厲行節(jié)約壓縮辦公經(jīng)費，印刷費，對外委托業(yè)務(wù)費等有所減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的70.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的29.24％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年0元對比無增減。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,600,033.27元,占本年支出合計的100%。與上年對6,771,813.12元比減少171,779.85元,主要原因為厲行節(jié)約壓縮辦公經(jīng)費，印刷費，對外委托業(yè)務(wù)費等有所減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出110,195.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.03%。主要用于事業(yè)單位離退休補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，其中：歸口管理的事業(yè)單位離退休1,079,899.76元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出44,019.40元。
2.農(nóng)林水支出5,476,114.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.97%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項工作任務(wù)而支出的各項經(jīng)費。其中：水利技術(shù)推廣5,329,114.11元；其他水利支出147,000.00元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為168,750.00元，支出決算為50,769.00元，完成預(yù)算的30.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為37,769.00元，完成預(yù)算的31.81%；公務(wù)接待費支出決算為13,000.00元，完成預(yù)算的26%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部門厲行節(jié)約減少開支。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少20,227.00萬元，下降28.49%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少20,133.00元，下降34.77%；公務(wù)接待費支出決算減少94.00元，下降0.27%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，嚴格控制公務(wù)用車的使用，公務(wù)用車燃油費減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出37,769.00元，占74.39%；公務(wù)接待費支出13,000.00元，占25.61%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出37,769.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出37,769.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于本單位開展勘測設(shè)計工作及單位正常運轉(zhuǎn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出13,000.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出13,000.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展勘測設(shè)計工作及上級領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市水務(wù)水利水電勘測設(shè)計隊2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,929,854.19元，與上年3,192,916.87元對比減少1,263,062.68元, 主要原因一是商品和服務(wù)支出減少，減少原因是；厲行節(jié)約壓縮辦公經(jīng)費、印刷費，對外委托業(yè)務(wù)減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于商品和服務(wù)支出和其他資本性支出。
（二）其他重要事項情況說明
無。
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
無。
