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騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊2017年部門預(yù)算公開

第一部分部門預(yù)算基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門預(yù)算編制的原則

三、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車輛情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、三公經(jīng)費預(yù)算情況

第二部分2017年部門預(yù)算表

表一、2017年財政撥款收支預(yù)算總表

表二、2017年一般公共預(yù)算支出表

表三、2017年基本支出預(yù)算表

表四、2017年政府性基金預(yù)算支出表

表五、2017年部門收支總表

表六、2017年部門收入總表

表七、2017年部門支出總表

表八、2017年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊2017年部門預(yù)算編制的說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2017-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2016〕444號）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊，主要負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣，農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)，農(nóng)村水利項目評估、技術(shù)咨詢、項目管理等，同時配合水務(wù)局搞好全縣農(nóng)田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進(jìn)行規(guī)劃、測設(shè)，并為項目實施提供技術(shù)指導(dǎo)。

2017年重點工作任務(wù)介紹：

深入貫徹落實黨的十八大、“兩學(xué)一做”精神。以忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)活動為契機(jī)、加強(qiáng)學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，安排職工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升自身的綜合素質(zhì)，制定2017年培訓(xùn)計劃（包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)、外出參觀學(xué)習(xí)等）。繼續(xù)加強(qiáng)本單位的主要業(yè)務(wù)勘測設(shè)計工作，水利工程前期工作，計劃2017年完成2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利整體規(guī)劃任務(wù)，全市開展水源工程前期工作不少于6件，配合相關(guān)部門積極開展全市水源保護(hù)區(qū)的劃定工作。繼續(xù)加強(qiáng)脫貧攻堅工作，有序推進(jìn)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，加強(qiáng)勘測隊辦公室管理工作，提高信息上報的數(shù)量和質(zhì)量。加強(qiáng)財務(wù)管理，執(zhí)行相關(guān)財務(wù)制度，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律。積極組織職工工會活動，加強(qiáng)職工思想教育，繼續(xù)努力激勵職工工作積極性。一如既往地服從工作安排，服務(wù)于中心工作，積極參與我市重點工程建設(shè)，完成水務(wù)局安排的工作任務(wù)。2017年計劃征收入200萬元勘測設(shè)計費，成本預(yù)算130萬元（財政返回）。

總之，我們將繼續(xù)做好全市水利規(guī)劃，積極配合水務(wù)局開展水利工程前期工作、勘測設(shè)計、建設(shè)管理及全市農(nóng)田水利工程、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、脫貧攻堅、煙水工程、新農(nóng)村建設(shè)、易地搬遷、機(jī)場改擴(kuò)建、高效節(jié)水灌溉工程、集鎮(zhèn)人飲安全等基礎(chǔ)設(shè)施項目的規(guī)劃、勘測設(shè)計與工程管理工作。

（二）人員及車輛情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，即騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊。屬財政全額撥款的事業(yè)單位。。部門在職實有46人（全部為財政全供養(yǎng)人員），離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。實有車輛2輛，其中在編實有車輛1輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊財政總收入563.5萬元，其中：一般公共預(yù)算563.5萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入563.5萬元，其中，本年收入563.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款563.5萬元（本級財力563.5萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出563.5萬元，其中：基本支出563.5萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。

按支出功能科目分類，支出分別列“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.42萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出； “2130317款”水利技術(shù)推廣支出495.08萬元，主要反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。

（一）基本支出情況

2017年基本支出563.5萬元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項開展業(yè)務(wù)費支出。占預(yù)算支出的100％。

其中基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出412.17萬元占基本支出的71.14％；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）151.33萬元占基本支出的26.86％。核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員公務(wù)費核定每人年均0.2375萬元，退休人員每人每年0.038萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費核定每車年均2.375萬元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

（二）項目支出情況

2017年項目支出0萬元，主要用于保障水務(wù)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成保障完成各項水利工程和工作任務(wù)而支出的各項專項經(jīng)費。占預(yù)算支出的0%。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總額12.38萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出8.38萬元，公務(wù)接待費支出4萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少4.5萬元，減少26.67%。減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費與2016年相比有所減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費8.38萬元。其中：購置費0萬元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費8.38萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務(wù)而產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。運(yùn)行維護(hù)費比2016年預(yù)算減少3.5萬元，減少29.47%。減少的主要原因是：2017年公務(wù)用車改革后，公務(wù)車運(yùn)行與維護(hù)費用將有所減少。

（三）公務(wù)接待費

2017年預(yù)算公務(wù)接待90批次，500人，接待費開支4萬元，主要用于接待各級業(yè)務(wù)部門對我單位各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。比2016年預(yù)算減少1萬元，減少20%。減少原因主要是：嚴(yán)格落實《中央八項規(guī)定》、廉潔自律和接待制度的各項要求，在接待中嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)、堅決杜絕鋪張浪費，控制陪同人員等，因此，2017年預(yù)算公務(wù)接待費相對2016年預(yù)算相比有所減少。

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊

2017年2月7日