| 索引號(hào) | 01526033-1-06_C/2016-0901005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 10:18:21 |
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騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站
2015年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2015年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖縣水務(wù)局水利水電工程管理站為全額撥款行使公益性服務(wù)職能的事業(yè)單位，核定事業(yè)單編制17名。對(duì)在建水利水電工程提供建設(shè)管理和質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)測(cè)服務(wù)；監(jiān)督在建工程的招投標(biāo)、建設(shè)工程及驗(yàn)收工作：對(duì)已建水利水電工程的正常運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)；對(duì)河道、水庫(kù)、湖泊、河堤進(jìn)行監(jiān)督管理；組織指導(dǎo)江河湖泊的綜合治理開(kāi)發(fā)。
（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
①、完成2014年農(nóng)村人飲工程的建設(shè)管理工作。共完成總投資2589.3萬(wàn)元，其中：中央補(bǔ)助1696萬(wàn)元、省級(jí)配套資金424萬(wàn)元、自籌資金469萬(wàn)元。建成99件農(nóng)村人飲工程，涉及18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、52個(gè)行政村（社區(qū)）、224個(gè)村民小組，解決41000人的人飲問(wèn)題。
②、完成2015年農(nóng)村人飲工程的建設(shè)管理工作。總投資 2145萬(wàn)元，其中：中央補(bǔ)助1481萬(wàn)元，省級(jí)配套資金370萬(wàn)元、群眾自籌資金294萬(wàn)元。建成119件農(nóng)村人飲工程，涉及12個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、52個(gè)行政村（社區(qū)）、211個(gè)村民小組，解決 34934人的人飲問(wèn)題。
③、完成騰沖市2014年北海村小河溝渠道防滲工程項(xiàng)目建設(shè)管理。工程完成投資216萬(wàn)元，完成渠道防滲4700米，完成清水鄉(xiāng)大香果樹(shù)茶園節(jié)水灌溉建設(shè)管理，完成總投資100萬(wàn)元。建設(shè)取水池一個(gè)，取水壩頭兩個(gè)，400立方米調(diào)節(jié)池一個(gè)，50立方米調(diào)節(jié)水池一個(gè)，架設(shè)管道5800米。
④、完成第一期和順鎮(zhèn)生態(tài)清潔小流域綜合治理工程項(xiàng)目管理。該項(xiàng)目分三期實(shí)施，第一期工程已完工，完成工程總投資523.29萬(wàn)元。鋪設(shè)聚乙烯鋼帶管道7332米，污水檢查井115座，污水鏈接機(jī)構(gòu)311座。
⑤、完成小型水庫(kù)考核工作：我局組織兩個(gè)考核小組2015年11月17日至21日對(duì)全縣13個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）所轄38座小型水庫(kù)管理情況進(jìn)行了考核針對(duì)各水庫(kù)管理工作存在問(wèn)題提出了整改意見(jiàn)，并于12月15日前根據(jù)考核結(jié)果將管護(hù)經(jīng)費(fèi)對(duì)付到管護(hù)人員手中。
⑥、建立在建小型水利工程質(zhì)量監(jiān)督方面主要完成以下工作：完成縣級(jí)質(zhì)量形縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；督促建設(shè)單位辦理和完善質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)和組建項(xiàng)目單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)；建立在建小型水利工程建設(shè)管理信息臺(tái)賬；對(duì)建設(shè)好的后排河水庫(kù)、荷花河道治理、明光河道治理工程、曲石集鎮(zhèn)供水工程項(xiàng)目、2014年2015年農(nóng)村安全飲水工程、水庫(kù)干支渠、清潔小流域等小型水利工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督管理。對(duì)工程施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，跟蹤質(zhì)量問(wèn)題的整改情況，對(duì)人飲工程管材供貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽檢。
⑦、在深化小型水利工程管理體制改革工作方面：完成了《騰沖市深化小型水利工程管理體制改革實(shí)施方案》，并指導(dǎo)全縣18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）結(jié)合自身實(shí)際制定了各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）改革實(shí)施方案和開(kāi)展試點(diǎn)工作。全縣共明晰小型水利工程產(chǎn)權(quán)和管護(hù)責(zé)任主體3933件，其中：小型水庫(kù)38件、小型河道213件、農(nóng)村人飲工程623件、小型農(nóng)田水利工程3059件。完成云南省騰沖市深化小型水利工程管理體制改革試點(diǎn)工作總結(jié)。從規(guī)范管理，建立長(zhǎng)效機(jī)制方面入手，不斷深化小型水庫(kù)管理工作。我縣針對(duì)38座已建小型水庫(kù)管理的實(shí)際，分析 2015年上半年管護(hù)的情況，根據(jù)《騰沖市小型水庫(kù)管理工作考核辦法》，通過(guò)規(guī)范管理，水庫(kù)管理工作較去年有較大提升。2015年全縣38座小型水庫(kù)管理工作綜合考核全部達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。我市小型水庫(kù)管理工作已基本建立了穩(wěn)定可靠、管護(hù)經(jīng)費(fèi)基本保障、獎(jiǎng)懲分明、管理科學(xué)的監(jiān)督考核機(jī)制。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站部門2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站部門2015年度末實(shí)有人員編制17人。其中：事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站部門2015年度收入合計(jì)151.47萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入151.47萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年度收入合計(jì)128.06萬(wàn)元對(duì)比增加23.41萬(wàn)元，增減率為18.28%，增加主要原因是根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站部門2015年度支出合計(jì)191.47萬(wàn)元。其中：基本支出152.67萬(wàn)元，占總支出的97.74％；項(xiàng)目支出38.80萬(wàn)元，占總支出的20.26％。與上年度支出合計(jì)103.55萬(wàn)元對(duì)比增加87.92萬(wàn)元，增減率為84.91%。
（一） 基本支出情況
2015年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出152.67萬(wàn)元。與上年支出103.55萬(wàn)元對(duì)比增加49.12萬(wàn)元，增減率為47.74%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策工資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的31.83％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2015年度用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出38.80萬(wàn)元。與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加38.8萬(wàn)元，增減率為100%,增加主要原因分析上年度項(xiàng)目結(jié)余在本年度列支。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站部門2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出191.47萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度支出合計(jì)103.55萬(wàn)元對(duì)比增加87.92萬(wàn)元，增減率為84.91%。增加主要原因是根據(jù)國(guó)家政策工資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；上年度項(xiàng)目結(jié)余在本年度列支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出4.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%。主要用于退休人員工資福利支出。
2.農(nóng)林水支出186.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.41%。主要用于：水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理1萬(wàn)元；水利工程運(yùn)行與維護(hù)177.19萬(wàn)元；農(nóng)田水利2.37萬(wàn)元；其他水利支出5.95萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.55萬(wàn)元，支出決算為0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.55%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.55%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年度執(zhí)行厲行節(jié)約。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.52萬(wàn)元比2014年決算數(shù)0.57萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，下降8.77%。其中公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.52萬(wàn)元比2014年0.57萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，下降8.77%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因部門實(shí)行厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.52萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.公務(wù)接待費(fèi)支出0.52元。其中：
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.52萬(wàn)元。主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成水利各項(xiàng)工作任務(wù)發(fā)生的接待支出。騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站部門2015年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組13個(gè)，來(lái)訪外賓66人次，主要包括接待上級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)我部門的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督查、調(diào)研等支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無(wú)
（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
（三）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
無(wú)
