| 索引號(hào) | 01526033-1-06_C/2016-0901004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 10:15:02 |
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騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)部門(mén)
2015年度部門(mén)決算
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2015年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制41名。主要負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣，農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)，農(nóng)村水利項(xiàng)目評(píng)估、技術(shù)咨詢(xún)、項(xiàng)目管理等，同時(shí)配合水務(wù)局搞好全縣農(nóng)田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。對(duì)全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開(kāi)發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進(jìn)行規(guī)劃、測(cè)設(shè)，并為項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)指導(dǎo)。
（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
全年共完成140余件水利工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)，概算投資16504.13萬(wàn)元。一是水庫(kù)工程類(lèi)工程14件。參與管理6件：甘露寺水庫(kù)、大坡水庫(kù)、花園水庫(kù)、三岔河水庫(kù)的移民安置工程、后排河水庫(kù)、小地方水庫(kù)；設(shè)計(jì)8件：明光鎮(zhèn)巖子箐水庫(kù)、新岐水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、騰沖縣下河村水庫(kù)初步設(shè)計(jì)報(bào)告、大海子水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、仙兒箐水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、西山腳水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、大旱壩水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、老疊水水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程等工程設(shè)計(jì)，總投資3696萬(wàn)元；二是引水工程123件，總投資3420.52萬(wàn)元；三是騰沖縣界河治理規(guī)劃，規(guī)劃范圍明光鎮(zhèn)、猴橋鎮(zhèn)；四是山區(qū)水利工程建設(shè)項(xiàng)目2件。界頭鎮(zhèn)大營(yíng)社區(qū)山區(qū)水利建設(shè)整村推進(jìn)實(shí)施方案，工程總投資2524.87萬(wàn)元。中和鎮(zhèn)新岐社區(qū)清水鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案；五是煙水工程，完成工程6件，總投資2475萬(wàn)元；六是農(nóng)業(yè)綜合和開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目3件。分別是和順、界頭、新華，本年度完成本項(xiàng)目2016年可研報(bào)告，總投資1251萬(wàn)元。七是水土保持項(xiàng)目4件；八是完成騰沖縣“十三五”抗旱應(yīng)急規(guī)劃；九是易地扶貧項(xiàng)目1件，騰沖市易地扶貧搬遷項(xiàng)目清水鄉(xiāng)虞家營(yíng)工程設(shè)計(jì)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)部門(mén)2015年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)部門(mén)2015年度末實(shí)有人員編制41人。其中：事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2015年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)部門(mén)2015年度收入合計(jì)677.18萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入677.18萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年度收入合計(jì)411.91萬(wàn)元對(duì)比增加265.27萬(wàn)元，主要原因分析主要是根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整工資，及財(cái)政補(bǔ)助增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)部門(mén)2015年度支出合計(jì)681.04萬(wàn)元。其中：基本支出681.04萬(wàn)元，占總支出的100％。與上年度支出合計(jì)445.18萬(wàn)元對(duì)比增加235.86萬(wàn)元，增減率為51.82%。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出681.04萬(wàn)元。與上年支出445.18萬(wàn)元對(duì)比增加235.86萬(wàn)元，增減率為51.82%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策工資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，財(cái)政補(bǔ)助增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的53.12％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的46.88％。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)部門(mén)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出681.04萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度支出合計(jì)445.18萬(wàn)元對(duì)比增加235.86萬(wàn)元，增減率為51.82%。增加主要原因是根據(jù)國(guó)家政策工資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；野外業(yè)務(wù)增加，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出109.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.05%。主要用于退休人員工資福利支出。
2.農(nóng)林水支出571.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.95%。主要用于：水利技術(shù)推廣維護(hù)556.83萬(wàn)元；其他水利支出14.88萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)部門(mén)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為7.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.33%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.11%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因開(kāi)展厲行節(jié)約。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)7.1萬(wàn)元比2014年決算數(shù)7.72萬(wàn)元減少0.62萬(wàn)元，下降8.03%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.79萬(wàn)元比2014年決算數(shù)3.49萬(wàn)元增加2.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.31萬(wàn)元比2014年4.23萬(wàn)元減少2.92萬(wàn)元，下降69.03%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因部門(mén)實(shí)行厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.79萬(wàn)元，占81.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.31萬(wàn)元，占18.45%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.79萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出5.79萬(wàn)元。主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成水利各項(xiàng)工作任務(wù)而產(chǎn)生所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，騰沖市水務(wù)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.31萬(wàn)元。其中：
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.31萬(wàn)元。主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成水利各項(xiàng)工作任務(wù)發(fā)生的接待支出。騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)部門(mén)2015年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組33個(gè)，來(lái)訪(fǎng)外賓179人次，主要包括接待上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)我部門(mén)的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督查、調(diào)研等支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無(wú)
（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
（三）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
無(wú)
