| 索引號 | 01526033-1-06_C/2016-0901003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 10:12:02 |
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騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2015年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制5名。職能為：組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度；承辦水資源的統(tǒng)一規(guī)劃和保護(hù)工作，組織水功能區(qū)規(guī)劃、擬定水量分配。監(jiān)測江河湖泊水質(zhì)、審核水域納污能力；組織擬定城鄉(xiāng)供水價(jià)格調(diào)整方案和水量分配方案；監(jiān)督管理水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)排污的控制，對江河湖庫的水質(zhì)提出限制排污總量的意見；組織水資源調(diào)查評價(jià)和參與水資源論證評審；監(jiān)督全縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水和城市供水的水源規(guī)劃；組織實(shí)施全縣飲水水質(zhì)檢驗(yàn)工作；入河排污口設(shè)置的審批工作。
（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、繼續(xù)加大日常巡查力度和專項(xiàng)執(zhí)法檢查力度，對全縣工礦企業(yè)的取用水、計(jì)量設(shè)施開展了全面檢查，對未按照規(guī)定取水和計(jì)量設(shè)備運(yùn)行不正常的取水單位，責(zé)令進(jìn)行整改，對檢查中發(fā)現(xiàn)的未辦理取水許可手續(xù)的取水單位，依法責(zé)令限期辦理，一年來共查處計(jì)量設(shè)施運(yùn)行不正常的取水單位2個(gè)，責(zé)令限期辦理取水許可手續(xù)的單位或個(gè)人3個(gè)，全縣的取用水秩序得到進(jìn)一步規(guī)范。
2、精心準(zhǔn)備，接受省政府對我縣實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的考核。積極配合省水利廳迎接國家考核。根據(jù)省水利廳的統(tǒng)一安排和部署，從今年1月份開始，根據(jù)國家和省級考核要求，從制度建設(shè)、規(guī)范管理、能力建設(shè)等方面，認(rèn)真組織落實(shí)，分別于四月份和五月份接受了省政府和水利部對我縣最嚴(yán)格水資源管理制度的考核。并得到了省廳和水利部的高度贊揚(yáng)和認(rèn)可，為全市和全省爭得了榮譽(yù)。
3、在全省率先啟動了縣級水資源監(jiān)控能力建設(shè)。改革創(chuàng)新，先行先試，逐步建立滿足最嚴(yán)格水資源管理制度需要的監(jiān)測、計(jì)量、信息管理能力，為建立水資源管理責(zé)任制和考核制度提供技術(shù)支撐。目前，水資源監(jiān)控一期建設(shè)項(xiàng)目所包含的1個(gè)縣級水資源管理平臺，65個(gè)重點(diǎn)取水戶監(jiān)控，1個(gè)地下水水位自動監(jiān)控、15個(gè)水電站發(fā)電量監(jiān)控、5個(gè)生態(tài)流量監(jiān)控、2個(gè)農(nóng)業(yè)灌溉渠道取用水量監(jiān)控已經(jīng)建成，并通過了市級驗(yàn)收，建設(shè)成果從2016年1月正式投入使用。
4、積極推進(jìn)省級“水生態(tài)文明試點(diǎn)縣”總體規(guī)劃和試點(diǎn)實(shí)施方案的編制和分期成果交流工作。2015年2月總體規(guī)劃和實(shí)施方案通過省級技術(shù)評審，2015年6月保山市政府對規(guī)劃和方案進(jìn)行了批復(fù)。
5、根據(jù)云南省水利廳關(guān)于推進(jìn)最嚴(yán)格水資源管理制度示范縣工作的通知要求，通過深入調(diào)研，協(xié)調(diào)編制單位，認(rèn)真開展示范縣實(shí)施方案的編制工作，目前，方案已經(jīng)通過省廳審查，正在報(bào)保山市政府的批復(fù)。
6、進(jìn)一步規(guī)范取水許可的審查和審批工作，責(zé)令寶峰山雨項(xiàng)目、恒益東山冷、熱水項(xiàng)目、大坪田電站、曲石集鎮(zhèn)供水、雨傘電站、勐蚌電站、等7個(gè)建設(shè)項(xiàng)目開展了水資源論證。
7、2015年以來繼續(xù)加大取水許可證的年檢力度，目前，全縣取水許可證年檢換證工作已經(jīng)圓滿完成。
8、嚴(yán)格水資源有償使用制度，推進(jìn)建立公平合理的水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)體系和分級征收責(zé)任制，嚴(yán)格依法征收、應(yīng)收盡收是今年以來水資源費(fèi)征收工作的重點(diǎn)。截至12月底共征收水資源費(fèi)1445萬元（不含省級征收蘇家河口電站的671萬元）。
9、組織了開展了《騰沖縣用水總量控制分配方案》的調(diào)查評價(jià)工作。目前，方案正在復(fù)核過程編制中，預(yù)計(jì)2016年1月底，分配方案將上報(bào)市人民政府審查。
10、配合相關(guān)股室開展了《騰沖縣曲石鎮(zhèn)公平、江南村農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革試點(diǎn)實(shí)施方案》的編制工作。
11、協(xié)助環(huán)保局完成了城市供水水源保護(hù)區(qū)的界定工作和《城市供水水源保護(hù)區(qū)區(qū)劃調(diào)整》的制定。
12、根據(jù)安排，開展了“歡樂湖擴(kuò)建”水資源調(diào)查評價(jià)工作
13、根據(jù)水利廳水資源處的安排，參與了《云南省水資源管理工作手冊（縣級部分）》的編制工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入水利部門2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心部門2015年度末實(shí)有人員編制5人。其中：事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心部門2015年度收入合計(jì)37.32萬元。其中：財(cái)政撥款收入37.32萬元，占總收入的100%；與上年度收入合計(jì)28.06萬元對比增加9.26萬元，增減率為33 %，增加主要原因是根據(jù)國家政策調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)增加；財(cái)政安排公務(wù)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心部門2015年度支出合計(jì)39.34萬元。其中：基本支出39.34萬元，占總支出的100％；與上年度支出合計(jì)27.13萬元對比增加12.21萬元，增減率為45%。
(一)基本支出情況
2015年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出39.34萬元。與上年支出合計(jì)27.13萬元對比增加12.21萬元，增減率為45%。主要原因是根據(jù)國家政策工資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21％。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心部門2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39.34萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度支出合計(jì)27.13萬元對比增加12.21萬元，增減率為45％, 增加主要原因是根據(jù)國家政策調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；日常辦公業(yè)務(wù)量增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 農(nóng)林水支出39.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于：水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理0.3萬元；水資源節(jié)約管理與保護(hù)37.29萬元；其他水利支出1.75萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.23萬元，支出決算為2.24萬元，完成預(yù)算的52.96%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.84萬元，完成預(yù)算的45.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算的200%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門實(shí)行厲行節(jié)約。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)2.24萬元比2014年決算數(shù)2.43萬元減少0.19萬元，下降7.82%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.84萬元比2014年決算數(shù)2萬元減少0.16萬元，下降8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬元比2014年0.43萬元減少0.03萬元，下降6.98%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因部門實(shí)行厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.84萬元，占82.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，占17.86%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.84萬元。即：
公務(wù)用車運(yùn)行支出1.84萬元。主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成水利各項(xiàng)工作任務(wù)而產(chǎn)生的所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，騰沖市水務(wù)局水資源管理中心開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元。主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成水利各項(xiàng)工作任務(wù)發(fā)生的接待支出。騰沖市水務(wù)局水資源管理中心部門2015年共接待國（境）外來訪團(tuán)組13個(gè)，來訪外賓51人次，主要包括接待上級業(yè)務(wù)部門對我部門的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督查、調(diào)研等支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無
(二)其他重要事項(xiàng)情況說明
無
(三)相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
無
