| 索引號 | 01526033-1-06_C/2016-0204001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-04 08:29:24 |
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騰沖市水務(wù)局2016年部門預(yù)算公開
第一部分部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2016年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預(yù)算情況
第二部分2016年部門預(yù)算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預(yù)算總表
表三、2016年支出預(yù)算總表
表四、2016年一般公共預(yù)算支出表
表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
表六、2016年項目支出預(yù)算表
表七、政府性基金預(yù)算支出表
表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算表
騰沖市水務(wù)局2016年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家水利方針、政策和法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)的水利固定資產(chǎn)投資項目；提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并加強監(jiān)管。
3.對全市水務(wù)實行一體化管理，負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理（含空中水、地表水、地下水、地?zé)崴V泉水），負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。擬定全市水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，對江河湖泊和地下水的水量、水質(zhì)實施監(jiān)測。組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
4.負(fù)責(zé)水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬定江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水資源保護和地下水開發(fā)利用與管理保護工作。
5.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)騰沖市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對江河湖泊和水利工程實施防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
6.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
7.負(fù)責(zé)全市供水工作。對城市供水制定開發(fā)、利用和保護措施，會同有關(guān)部門劃定飲用水水源保護區(qū)，建立水源水質(zhì)的日常檢測制度；組織編制城市供水的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市供水的管理，對城市供水設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)規(guī)劃進行審查、審批；對城市供水經(jīng)營、安全用水進行監(jiān)管。
8.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨地州河流和國際河流騰沖段的有關(guān)事務(wù)；組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報，負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設(shè)施的驗收工作，指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項目的實施。
10.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，協(xié)調(diào)牧區(qū)水利工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
12.組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。
13.負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和對外經(jīng)濟、技術(shù)合作與交流外事工作；指導(dǎo)水利隊伍建設(shè)。
14.承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報的單位共6個，分別是騰沖市水務(wù)局機關(guān)、騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊、騰沖市水務(wù)局水資源管理中心、騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所、騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站、騰沖市大河水庫管理處。其中行政單位1個、事業(yè)單位5個。部門在職實有人數(shù)121人，其中：行政25人，事業(yè)92人，工勤4人；離退休人員75人，其中：離休0人，退休75人；在編實有車輛9輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入3517.83萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1048.32萬元，財政撥款2469.51萬元。2016年部門預(yù)算總支出3517.83元，其中：基本支出1730.49萬元，項目支出1787.34萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出1730.49萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和專項開展業(yè)務(wù)費支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費，占預(yù)算支出的49.19％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出1787.34萬元，主要用于保障水務(wù)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成各項水利工程和工作任務(wù)而支出的各項專項經(jīng)費。占預(yù)算支出的50.81%。具體項目如下：
1.芒棒鎮(zhèn)張家村庫塘建設(shè)30萬元；
2.水生態(tài)文明建設(shè)試點縣規(guī)劃108萬元；
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利（水務(wù)）站所建設(shè)省級補助200萬元；
4.地盤關(guān)、小地方水庫項目前期費17.18萬元；
5.水資源監(jiān)控能力建設(shè)50萬元；
6.基層水利（水務(wù)）站建設(shè)縣級補助180萬元；
7.2015年省級第二批水資源費（取水許可清理和計劃用水工作推進）3萬元；
8.最嚴(yán)格水資源管理制度試點10萬元；
9.新建小型水利工程產(chǎn)權(quán)制作1萬元；
10.2015年中央特大防汛補助92萬元；
11.省級水生態(tài)文明試點示范50萬元；
12.2015年縣級防汛補助0.86萬元；
13.縣級水行政主管部門能力建50萬元；
14.新華鄉(xiāng)官街大溝建設(shè)50萬元；
15.最嚴(yán)格水資源管理制度示范縣建設(shè)15萬元；
16.市級撥中央特大抗旱補助20萬元（團田鄉(xiāng)小丙弄人飲工程10萬元、滇灘龍江源果業(yè)有限公司樣板林基地水澆地工程10萬元）；
17.愛心水窖產(chǎn)權(quán)制作經(jīng)費0.3萬元；
18.西山壩供水工程可研編制費30萬元；
19.委托征收省級水資源費工作經(jīng)費10萬元；
20.大坡水庫工程建設(shè)166萬元；
21.騰沖市水生態(tài)文明試點建設(shè)項目100萬元；
22.水資源監(jiān)控能力建設(shè)30萬元；
23.花園水庫工程建設(shè)104萬元；
24.騰沖市最嚴(yán)格水資源管理制度示范縣建設(shè)項目80萬元；
25.花梨溝水庫工程100萬元；
26.中央財政小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè)230萬元；
27.國家水土保持生態(tài)文明綜合治理工程50萬元；
28.2016年縣級防汛抗旱補助費10萬元。
1-19項是上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出917.34萬元；20-28項為本年縣級財政安排支出870萬元
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總額71.22萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出43.13萬元，公務(wù)接待費支出28.09萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少5.11萬元，減少的主要原因是：公務(wù)用車運行維護費與2015年相比有所減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費28.09萬元。其中：購置費0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬元；運行維護費28.09萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務(wù)而產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。運行維護費比2015年預(yù)算減少24.94萬元，減少的主要原因是：2016年公務(wù)用車改革后，公務(wù)車運行與維護費用將有所減少。
（三）公務(wù)接待費
2016年預(yù)算公務(wù)接待120批次，600人，接待費開支28.09萬元，主要用于接待上級業(yè)務(wù)部門對我局各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。比2015年預(yù)算增加4.79萬元，增加原因主要是：各級對水利工作的重視，實施重點水利項目增加，預(yù)計因工作需要接待業(yè)務(wù)往來單位，接待上級的檢查、督察、稽查等次數(shù)、費用與2015年預(yù)算相比有所增加。
騰沖市水務(wù)局
2016年2月4日
