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騰沖市水務(wù)局水資源管理中心

2014年部門決算情況公開說明

第一部分  部門概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，其職能為：組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度；承辦水資源的統(tǒng)一規(guī)劃和保護(hù)工作，組織水功能區(qū)規(guī)劃、擬定水量分配。監(jiān)測(cè)江河湖泊水質(zhì)、審核水域納污能力；組織擬定城鄉(xiāng)供水價(jià)格調(diào)整方案和水量分配方案；監(jiān)督管理水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)排污的控制，對(duì)江河湖庫(kù)的水質(zhì)提出限制排污總量的意見；組織水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和參與水資源論證評(píng)審；監(jiān)督全縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水和城市供水的水源規(guī)劃；組織實(shí)施全縣飲水水質(zhì)檢驗(yàn)工作；入河排污口設(shè)置的審批工作。 

2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

一、水資源管理工作

 1、繼續(xù)加大日常巡查力度和專項(xiàng)執(zhí)法檢查力度，共查處計(jì)量設(shè)施運(yùn)行不正常的取水單位6個(gè)，責(zé)令限期辦理取水許可手續(xù)的單位或個(gè)人2個(gè)，全縣的取用水秩序得到進(jìn)一步規(guī)范。

2、根據(jù)縣人民政府的統(tǒng)一安排和部署，按照我局職能職責(zé)重點(diǎn)對(duì)石頭山工業(yè)園區(qū)的取水許可、計(jì)量安裝、水資源費(fèi)征繳和廢污水排放進(jìn)行了重點(diǎn)整治。

3、進(jìn)一步規(guī)范取水許可的審查和審批工作，責(zé)令工業(yè)園區(qū)、隆鑫選廠、熱海、等3個(gè)建設(shè)項(xiàng)目開展了水資源論證。督促石墻溫泉、橋街電站、大坪田電站完成了水資源論證報(bào)告的審查工作，協(xié)助恒益東山項(xiàng)目報(bào)送了地?zé)崴Y源論證報(bào)告。

4、積極推進(jìn)省級(jí)“水生態(tài)文明試點(diǎn)縣”總體規(guī)劃和試點(diǎn)實(shí)施方案的編制和分期成果交流工作，目前已經(jīng)上報(bào)水利廳等候?qū)彶椋痪幹仆瓿闪恕皣?guó)家級(jí)水生態(tài)文明試點(diǎn)縣申請(qǐng)報(bào)告”。

5、穩(wěn)步推進(jìn)水資源監(jiān)控體系建設(shè)。2014年11月被水利廳定為全省唯一的“省級(jí)監(jiān)控能力建設(shè)試點(diǎn)縣”。

6、2014年以來繼續(xù)加大取水許可證的年檢力度。

7、加快推進(jìn)地方性水資源管理法規(guī)的制定工作。起草了《騰沖縣水資源管理暫行辦法》初稿，于2014年7月 3 日，經(jīng)騰沖縣人民政府常務(wù)會(huì)討論通過，于2014年8月1日起實(shí)施。

二、水資源費(fèi)征收工作

2014年共征收水資源費(fèi)1696.3萬(wàn)元（其中縣級(jí)征收1244.3萬(wàn)元，省級(jí)征收452萬(wàn)元）。在全縣經(jīng)濟(jì)下滑嚴(yán)重的情況下，超額完成了水務(wù)局下達(dá)的征收任務(wù)。

三、水資源規(guī)劃及其他工作 

1、組織了開展了《騰沖縣水資源監(jiān)控能力建設(shè)實(shí)施方案》的編制工作。

2、開展了省級(jí)水資源費(fèi)項(xiàng)目《地下水監(jiān)控項(xiàng)目》的編制工作。目前，項(xiàng)目已經(jīng)下達(dá)，正在籌備建設(shè)過程中。

3、協(xié)助環(huán)保局完成了城市供水水源保護(hù)區(qū)的界定工作和《城市供水水源保護(hù)區(qū)管理辦法》的制定。

4、協(xié)助大牛場(chǎng)和恒益東山項(xiàng)目開展高爾夫球場(chǎng)涉水整治的相關(guān)報(bào)批工作。

4、按照省、市要求正在開展水資源綜合規(guī)劃工作。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市水務(wù)局水資源管理中心，屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，部門在職在編實(shí)有人數(shù)5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)5人；在編實(shí)有車輛1輛。離退休人員0人。

第二部分  2014年度部門決算表（見附件）

第三部門  2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年部門決算總收入280,590.00元，全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出271,314.52元，全部為基本支出271,314.52元，占總支出的100％。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出271,314.52元。與上年309,530.66元相比減少38,216.14元，減少12.35％。原因主要是2014年車輛運(yùn)行費(fèi)用減少。基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.92％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.08％。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271,314.52元,占本年支出合計(jì)100%。與上年309,530.66元相比減少38,216.14元,減少12.35％。主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。按支出功能分類主要用于以農(nóng)林水支出271,314.52元。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及水資源的節(jié)約管理與保護(hù)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額24,283.89元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,987.89元，公務(wù)接待費(fèi)支出4,296.00元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)34,106.38元減少9,822.49元，減少28.8%,減少的主要原因是：公務(wù)接待相對(duì)減少。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年部門因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，2013年部門也無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年部門購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,987.89元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,987.89元，比2013年決算19,036.38元增加951.51元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及水資源費(fèi)征收工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年公務(wù)接待費(fèi)開支4,296.00元，約10批次，54人，公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算開支19,036.38元減少14,740.38元，主要支出用于接待上級(jí)部門檢查水資源工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

聯(lián)系人及聯(lián)系電話：尹永剛 0875-5135481

 楊 豪 0875-5135467

附件：2014年度部門決算報(bào)表

騰沖市水務(wù)局水資源管理中心

2015年11月12日