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騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)2014年部門決算公開情況說明    

第一部分  部門概況    

一、主要職能    

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣，農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)，農(nóng)村水利項(xiàng)目評(píng)估、技術(shù)咨詢、項(xiàng)目管理等，同時(shí)配合水務(wù)局搞好全縣農(nóng)田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。對(duì)全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進(jìn)行規(guī)劃、測(cè)設(shè)，并為項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)指導(dǎo)。    

2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：    

（一）水庫(kù)工程：參加三岔河水庫(kù)、大坡水庫(kù)、花園水庫(kù)、后排河水庫(kù)的施工管理及甘露寺水庫(kù)掃尾工程工作。    

（二）、引水工程，完成工程100余件，總投資2593.56萬(wàn)元。    

1、完成2014年安全人飲工程設(shè)計(jì)，解決農(nóng)村 4萬(wàn)人飲水困難，工程99件，總投資2330萬(wàn)元，日供水規(guī)模7731立方。    

2、騰沖縣曲石集鎮(zhèn)集中式供水工程實(shí)施方案、工程建設(shè)協(xié)調(diào)工作；    

3、騰沖縣北海下河溝防滲加固工程設(shè)計(jì)，工程總投資210萬(wàn)元。    

4、清水鄉(xiāng)蘇家營(yíng)大新溝防滲加固工程設(shè)計(jì)，工程總投資153.56萬(wàn)元。    

5、騰沖縣界頭大營(yíng)社區(qū)山區(qū)水利建設(shè)整村推進(jìn)實(shí)施方案；    

（三）河道治理    

騰沖縣北海鄉(xiāng)澡塘河治理工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告；    

（四）煙水工程，完成工程6件，總投資2667萬(wàn)元。    

完成騰沖縣2014年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)，共涉及明光鎮(zhèn)寨河、東營(yíng)、蘇家寨，界頭大塘，五合，芒棒大田坡煙水，工程總投資2667萬(wàn)元。    

（五）其他工程：    

 1、騰沖縣2014年全國(guó)新增千億斤糧食產(chǎn)能規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目區(qū)（包括猴橋項(xiàng)目區(qū)、界頭項(xiàng)目區(qū)、曲石項(xiàng)目區(qū)、蒲川項(xiàng)目區(qū)）工程設(shè)計(jì)，其中猴橋項(xiàng)目區(qū)總投資665.49萬(wàn)元，其中中央投資500萬(wàn)元，地方配套165.49萬(wàn)元。實(shí)施的內(nèi)容主要涉及金家、上街、東村三個(gè)社區(qū)，受益680戶，人口1925人，規(guī)劃受益面積4170畝。    

2、界頭大營(yíng)水利建設(shè)整村推進(jìn)農(nóng)村水環(huán)境整治工程實(shí)施方案，工程總投資2524.87萬(wàn)元。河道治理960米，保護(hù)農(nóng)田250畝，涉及人口約420人；水污染治理，涉及315戶，1530人。    

3、 2014年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃（包括團(tuán)田項(xiàng)目區(qū)、清水項(xiàng)目區(qū)、馬站項(xiàng)目區(qū)），工程總投資472.13萬(wàn)元。    

4、清水鄉(xiāng)駝峰村大茶園二期易地搬遷項(xiàng)目實(shí)施方案；    

5、騰沖縣檳榔江特種魚種增殖放流站實(shí)施方案；    

6、水土保持項(xiàng)目及水土保持監(jiān)測(cè)任務(wù)，主要包括西沙河滇灘鎮(zhèn)段治理工程、芹菜塘砂場(chǎng)、滇灘黑谷地箐尾礦庫(kù)、水墨中國(guó)（一期）等，中和勐蚌仙山石場(chǎng)水土保持方案初設(shè)報(bào)告，總投資93.08萬(wàn)元。    

二、部門基本情況    

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)42人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)42人；在編實(shí)有車輛1輛。離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。    

第二部分  2014年度部門決算表    

（見附件）    

第三部門  2014年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

2014年決算總收入4,119,146.26元，全部為財(cái)政撥款收入4,119,146.26元，占總收入的100%。    

二、支出決算情況說明    

部門決算總支出4,451,792.91元，全部為基本支出，占總支出的100％。    

（一）基本支出情況。2014年用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,451，792.91元。與上年支出5,210,685.41元對(duì)比減少758,892.5元，減少14.6%，減少原因是我隊(duì)勘測(cè)設(shè)工程項(xiàng)目減少致使所支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)比上年減少。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.2％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.8％。    

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年為保障水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)工作任務(wù)完成，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增加/減少0元。    

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,451,792.91元,占本年支出合計(jì)100%。與上年對(duì)比與上年對(duì)比減少758,892.5元，原因是我隊(duì)參與重點(diǎn)水利工程人員較多，野外勘測(cè)設(shè)計(jì)任務(wù)大都委托外單位承擔(dān)，支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少，按支出功能分類主要用于以下方面：    

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出916,595.59元，主要用于事業(yè)單位退休補(bǔ)助；    

（二）農(nóng)林水支出3,535,197.32元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及水利勘測(cè)設(shè)計(jì)工作而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明    

2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額77,188.20元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34,873.20元，公務(wù)接待費(fèi)支出42,315.00元。    

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少325,645.72元，減少的主要原因是：?jiǎn)挝回瀼貐栃泄?jié)約及開展的工作業(yè)務(wù)有關(guān)，具體情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)    

2014年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元。    

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

2014年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34,873.20元。比2013年決算292,139.92 減少257,266.72元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，比2013年決算減少180,800.00元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34,873.20元，比2013年決算減少76,466.72元，減少68.68%，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行及完成各項(xiàng)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。    

（三）公務(wù)接待費(fèi)    

2014年共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次，490人，接待費(fèi)開支42,315.00元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少68,379.00元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行及完成各項(xiàng)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。    

附件：2014年度部門決算表    

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)    

2015年11月12日