| 索引號 | 01526033-1-06_C/2015-1113004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-11-12 17:27:00 |
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騰沖市水務(wù)局本級局機(jī)關(guān)2014年部門決算
情況說明
第一部分 部門概況
一、主要職能
1．貫徹執(zhí)行國家水利方針、政策和法規(guī)。
2．負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)的水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)監(jiān)管。
3．對全市水務(wù)實(shí)行一體化管理，負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理（含空中水、地表水、地下水、地?zé)崴V泉水），負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。擬定全市水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，對江河湖泊和地下水的水量、水質(zhì)實(shí)施監(jiān)測。組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
4．負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬定江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水資源保護(hù)和地下水開發(fā)利用與管理保護(hù)工作。
5．負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)騰沖市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
6．負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
7．負(fù)責(zé)全市供水工作。對縣城供水制定開發(fā)、利用和保護(hù)措施，會同有關(guān)部門劃定飲用水水源保護(hù)區(qū)，建立水源水質(zhì)的日常檢測制度；組織編制城市供水的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市供水的管理，對城市供水設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)規(guī)劃進(jìn)行審查、審批；對城市供水經(jīng)營、安全用水進(jìn)行監(jiān)管。
8．組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨地州河流和國際河流騰沖段的有關(guān)事務(wù)；組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
9．負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報，負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
10．指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，協(xié)調(diào)牧區(qū)水利工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
11．負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
12．組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
13．負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流外事工作；指導(dǎo)水利隊(duì)伍建設(shè)。
14．承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：2014年，騰沖市水務(wù)局在市委、市政府和上級水利部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，較好地完成了各項(xiàng)水利水電工作任務(wù)，促進(jìn)了全市水利、水電事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
（一）投資明顯增長，工程效益顯著。2014年，全年共動工各類水利工程1568件，完工1559件，解決7.21萬人飲水不安全人口。治理水土流失面積17.5km2；新增有效灌溉面積2.5萬畝，改善灌溉面積3.28萬畝。
（二）項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)展順利。甘露寺水庫擴(kuò)建工程順利通過省級驗(yàn)收，花園水庫、大坡水庫、后排河水庫建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；南底河官家灣段、明光河中塘至順龍段河道治理工程全面竣工，龍川江小江橋頭至界頭段治理工程開工建設(shè)；水庫除險加固、干支渠防滲工程等進(jìn)展順利。曼掠壩等4座小（二）型水庫除險加固工程以及北海下村小河溝、清水大香果樹茶園高效節(jié)水灌溉等水庫干支渠防滲工程已完工，和順清潔型小流域綜合治理工程已開工建設(shè)。2014年農(nóng)村飲水安全工程全面竣工，曲石集鎮(zhèn)集中式供水工程順利推進(jìn)，建成“愛心水窖”800口。城區(qū)完成供水1303.2萬m3，售水1079.3萬m3，實(shí)現(xiàn)自來水銷售收入2927萬元。
（三）項(xiàng)目前期工作穩(wěn)步推進(jìn)。水利發(fā)展“十三五”規(guī)劃啟動。《騰沖市水資源開發(fā)利用綜合規(guī)劃》、《省級水生態(tài)文明建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案》、《水資源監(jiān)控能力建設(shè)實(shí)施方案》、《騰沖市城給水專項(xiàng)規(guī)劃》等一批規(guī)劃編制工作正在抓緊推進(jìn)。地盤關(guān)水庫、小地方水庫、花梨溝水庫、第三自來水廠前期工作穩(wěn)步推進(jìn)。西沙河固東段河道治理工程《初設(shè)報告》通過省級評審，新增6座規(guī)劃外的小型病險水庫除險加固項(xiàng)目正在進(jìn)行規(guī)劃及申報工作。
（四）改革工作邁上新臺階。縣機(jī)構(gòu)編制委員會已批復(fù)水資源管理中心更名為騰沖市水文水資源局，除承擔(dān)原工作職責(zé)外，增加了轄區(qū)內(nèi)水文測站工作；掛牌成立了騰沖市越洲水務(wù)投資開發(fā)有限責(zé)任公司；先后組建了15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)灌溉合作社，為有效解決農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) “重建輕管”現(xiàn)象，做出了成功探索，其中：“界頭鎮(zhèn)大營社區(qū)農(nóng)業(yè)灌溉服務(wù)合作社”已列為省級強(qiáng)基惠農(nóng)“合作股份”典型案例。經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)，城區(qū)供水于2015年1月實(shí)行《騰沖市城區(qū)居民生活用水階梯式水價》。
（五）水生態(tài)文明建設(shè)取得新成績。查處計(jì)量設(shè)施運(yùn)行不正常的取水單位6個，責(zé)令限期辦理取水許可手續(xù)的單位或個人2個，督促3個建設(shè)項(xiàng)目開展了水資源論證報告審查，責(zé)令3個建設(shè)項(xiàng)目開展了水資源論證制度。共編報水土保持方案報告書（表）54個，驗(yàn)收開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水保設(shè)施23個。對開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的單位發(fā)出監(jiān)督檢查日志32份、整改通知書1份、水土保持方案辦理通知書13份、水土保持設(shè)施驗(yàn)收通知1份。配合省、市、縣對重點(diǎn)領(lǐng)域的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查29次，檢查項(xiàng)目50個。針對非法攔河抽砂、侵占河道、溝渠等發(fā)出責(zé)令停止違法行為通知書5份，強(qiáng)制拆除非法攔河抽砂壩16道，聯(lián)合相關(guān)部門清理整治4戶非法河道采砂案。
（六）防汛抗旱工作扎實(shí)開展。全年共投入抗旱人數(shù)10.15萬人、投入抗旱機(jī)動設(shè)備210臺（套）、運(yùn)水車輛155輛，共澆灌旱地面積6.04萬畝，臨時解決1.27萬人、0.48萬頭大牲畜飲水困難。充分調(diào)動群眾的積極性和主動性開展水毀修復(fù)，完成整修堤防19處13.09km，修復(fù)護(hù)岸5處、取水壩36座、閘涵4處，河道清障76處64km。強(qiáng)化防汛減災(zāi)各項(xiàng)工作的落實(shí)，共儲備防洪木樁2000棵、防洪紡織袋4800條、膨脹袋50條、應(yīng)急抽水機(jī)6臺、救生圈28條、救生衣48件等。共開展11次應(yīng)急演練，組建防汛救災(zāi)隊(duì)伍21支940人。2014年，全市共投入搶險救災(zāi)人員8374人，投入搶險運(yùn)輸設(shè)備84班次、機(jī)械設(shè)備46臺套，實(shí)現(xiàn)減淹耕地1890畝，避免糧食減收500噸，減少受災(zāi)人口4200人，減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益1182萬元。
（七）自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。以清水、清政、清風(fēng)為主要內(nèi)容的“三清”行動取的實(shí)效。“四風(fēng)”問題整改成效明顯，群眾滿意度不斷提高。被省水利廳定為全省唯一“省級監(jiān)控能力建設(shè)試點(diǎn)縣”，創(chuàng)建 “水生態(tài)文明城市建設(shè)省級試點(diǎn)縣”、“國家級小水改試點(diǎn)縣試點(diǎn)改革” 、“騰沖市重點(diǎn)用水戶遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺設(shè)點(diǎn)建設(shè)”、“騰沖市省級水行政綜合執(zhí)法重點(diǎn)縣”等試點(diǎn)工作正在扎實(shí)開展。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，全年壓縮會議18.5%，精簡文件簡報20%，“三公”經(jīng)費(fèi)下降43.5%。公務(wù)用車管理制度進(jìn)一步完善，公車使用更加規(guī)范。機(jī)關(guān)辦公用房清理工作扎實(shí)開展，清理騰退辦公用房260m2。審計(jì)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，審計(jì)項(xiàng)目6個。黨風(fēng)廉政建設(shè)全面加強(qiáng)，廉政風(fēng)險防范能力不斷提高，實(shí)施重要事項(xiàng)公示8項(xiàng)、重點(diǎn)工作通報4項(xiàng)。政務(wù)公開不斷深入，門戶網(wǎng)站發(fā)布信息51條。完成公共資源交易44宗次，節(jié)約工程建設(shè)資金644.62萬元。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報的單位共1個，即騰沖市水務(wù)局局機(jī)關(guān)，部門在職在編實(shí)有人數(shù)27人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)27人；在編實(shí)有車輛4輛。離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
第二部分 2014年度部門決算表（見附件）
第三部分 2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年決算總收入176,217,448.79元，全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%。
二、支出決算情況說明
2014年部門決算總支出187,983,217.50元，其中：基本支出5,652,870.78元，占總支出的3.01％；項(xiàng)目支出182,330,346.72元，占總支出的96.99％。
（一）基本支出情況。2014年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,652,870.78元。與上年4,471,115.06元相比增1,181,755.74元，增26.43%。主要是由于2014年開展的重點(diǎn)工程和工作與2013年相比，增加原因造成。基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的58.99％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的41.01％。
（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出182,330,346.72元。與上年140,316,885.13元相比增42,013,461.61元，增29.94%。2014年實(shí)施花園水庫、大坡水庫等重點(diǎn)水源工程建設(shè)支出106,386,319.2元；實(shí)施南底河官家灣段、西沙河滇灘段、明光河中塘至順龍段等三條河道治理工程支出29,330,000.00元；2014年農(nóng)村飲水安全、“愛心水窖”工程支出20,916,600.00元；和順生態(tài)清潔小流域、界頭鎮(zhèn)馬家沖河小流域等水土流失綜合治理工程支出3,773,596.05元；山洪災(zāi)害防治等防汛抗旱支出6,420,000.00元；全省水生態(tài)文明試點(diǎn)縣建設(shè)規(guī)劃等水資源費(fèi)支出1,670,546.62元；農(nóng)田水利、干支渠防滲工程等其他水利工程建設(shè)支出13,833,284.85元。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出161,209,469.64 元,占本年支出187,983,217.50 元的85.76%。與上年105,836,700.19元增81,146,517.31元，增加原因主要是: 2014年中央、省級加大了對水利工程的投入，2014年實(shí)施的花園水庫、大坡水庫、河道治理等重點(diǎn)工程進(jìn)入施工高峰期，在投資上比2013年增加。按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)支出1,226,424.86元，主要用于行政事業(yè)單位離退休補(bǔ)助，其中：行政單位離退休補(bǔ)助1,226,424.86元， 事業(yè)單位離退休補(bǔ)助0元；
（二）農(nóng)林水支出159,983,044.78元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額475,055.21元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出260,364.71 元，公務(wù)接待費(fèi)支出214,690.50 元。
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)606,609.13元減少131,553.92元，與去年相比減少21.69%。減少的主要原因是：車輛運(yùn)行費(fèi)用及公務(wù)接待相對減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)。2014年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2014年年末公務(wù)用車保有量5輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)260,364.71 元。其中：購置費(fèi)0元，比2013年決算無增減；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)260,364.71元，比2013年決算減少24,986.53元，減少9.6%，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
（三）公務(wù)接待費(fèi)。2014年公務(wù)接待費(fèi)開支214,690.5 元，約48批次，354人，公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算開支321,257.89元減少106,567.39元，接待費(fèi)主要用于接待上級業(yè)務(wù)部門對我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。
騰沖市水務(wù)局
2015年11月12日
