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騰沖市大河水庫管理處    

2014年度部門決算公開情況說明  

第一部分  部門概況  

一、主要職能  

  騰沖市大河水庫管理處屬財政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制25名。負(fù)責(zé)水庫樞紐工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四條主干渠的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理；科學(xué)調(diào)度，確保水庫下游防洪安全運(yùn)行；充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會和經(jīng)濟(jì)效益；認(rèn)真做好大壩安全監(jiān)測、水情測報和水文觀測記錄，保護(hù)水庫水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫工程設(shè)施安全運(yùn)行；保護(hù)水源林，控制和預(yù)防水庫徑流區(qū)的水土流失；核實(shí)灌區(qū)面積，建立用水臺賬，收繳水費(fèi)、搞好多種經(jīng)營，確保國有資產(chǎn)保值增值；加大《中華人民共和國水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。  

 2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：  

  大壩安全運(yùn)行情況：始終把水庫樞紐工程的安全運(yùn)行放在工作的第一位，除對大壩運(yùn)行日常管理或觀測外，對測壓管，水平位移、垂直位移、三角堰等設(shè)施每月定時觀測。安排專人負(fù)責(zé)水文氣象、壩腳圍堰滲流量、出庫入庫水量、蒸發(fā)量、降雨量進(jìn)行日常觀測。汛期進(jìn)行暴雨加測加報。  

  蓄水情況：為了保證灌區(qū)農(nóng)業(yè)用水和人畜飲水的需要，完成2014年上級下達(dá)的2690萬m3蓄水任務(wù)，管理處結(jié)合各方面實(shí)際情況，合理進(jìn)行調(diào)度用水、蓄水。5月-8月，滿足了灌區(qū)的栽插用水需要；12月31日止，庫內(nèi)蓄水達(dá)2695萬m3，圓滿完成上級下達(dá)的蓄水任務(wù)。  

  水庫工程治理情況：年初組織了南、中、北干渠及老河道，各灌區(qū)溝渠的清淤除障工作。1-5月對灌區(qū)做了大量的維修治理工程，保證了灌區(qū)供水的正常運(yùn)行及防洪度汛的要求。  

二、部門基本情況  

納入2014年部門決算編報的單位共1個，屬財政全額撥款事業(yè)單位。部門在職在編實(shí)有人數(shù)22人，其中：財政全供養(yǎng)22人；在編實(shí)有車輛1輛。離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。  

第二部分  2014年度部門決算表（見附件）  

 第三部門  2014年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

2014年部門決算總收入1,878,814.61元，全部為財政撥款收入1,878,814.61元元，占總收入的100%；   

    二、支出決算情況說明  

部門決算總支出1,806,243.78元，其中：基本支出1，659，428.86元，占總支出的91.87％；項(xiàng)目支出146,814.92元，占總支出的8.13％。  

（一）基本支出情況。2014年用于部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1，659,428.86元。與上年1,681,308.11元對比增加21,879.25元，增1.3%，增加原因人員工資福利增加。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.15％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.85％。  

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障水庫灌區(qū)渠道維修治理，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出146,814.92元。與上年對比2013年323,381.00減少176,566.08元，減少原因?yàn)?014年度灌區(qū)渠道維修治理工程減少。  

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出1,806,243.78元,占本年支出合計100%。與上年2,004,689.11元對比減少198,445.33元，原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少及“三公”經(jīng)費(fèi)減少。按支出功能分類主要用于以下方面：  

（一）社會保障和就業(yè)支出300,232.50，主要用于事業(yè)單位退休費(fèi)；  

（二）農(nóng)林水事務(wù)支出1,506,011.28元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成水利工程維修治理工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。              

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明  

2014年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額69,983.82元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32，365.32元，公務(wù)接待費(fèi)支出37,618.50元。  

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算94,879.32元數(shù)減少24,895.5元，減少的主要原因是：單位本著厲行節(jié)約的原則，減少了公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：  

（一）因公出國（境）費(fèi)  

2014年騰沖市大河水庫管理處因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元，比2013年決算增加0元。  

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

2014年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32,365.32元。其中：購置費(fèi)0元，比2014年決算增加0元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32,365.32元，比2013年決算增加10，429元，增加原因?yàn)檐圐g較大，維修費(fèi)用增加，主要用于保障應(yīng)急保障、業(yè)務(wù)辦理、水費(fèi)征收等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。  

（三）公務(wù)接待費(fèi)  

2014年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待60批次，445人，接待費(fèi)開支37，618.50元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少35,334.50元，主要用于接待相關(guān)部門指導(dǎo)檢查工作產(chǎn)生的費(fèi)用。  

        聯(lián)系人及聯(lián)系電話：李志宗  5853192   楊  豪  5135467  

        附件：2014年部門財務(wù)結(jié)算報表  

騰沖市大河水庫管理處  

2015年11月12日