| 索引號 | 01526033-1-06_C/2015-0721004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-02-05 15:34:34 |
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騰沖縣水務(wù)局2015年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責
（二）人員及車輛情況
四、2015年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預(yù)算情況
第二部分 2015年部門預(yù)算表
表一、2015年收支總表
表二、2015年收入預(yù)算總表
表三、2015年支出預(yù)算總表
表四、2015年項目支出預(yù)算表
表五、2015年單位基本情況表
表六、2015年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算表
騰沖縣水務(wù)局2015年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2015年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2014〕486號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家水利方針、政策和法規(guī)。
2.負責保障水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)的水利固定資產(chǎn)投資項目；提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并加強監(jiān)管。
3.對全縣水務(wù)實行一體化管理，負責全縣水資源統(tǒng)一管理（含空中水、地表水、地下水、地熱水礦泉水），負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。擬定全縣水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，對江河湖泊和地下水的水量、水質(zhì)實施監(jiān)測。組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負責重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
4.負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬定江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水資源保護和地下水開發(fā)利用與管理保護工作。
5.負責防治水旱災(zāi)害，承擔騰沖縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對江河湖泊和水利工程實施防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
6.負責節(jié)約用水工作。編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬定有關(guān)標準，指導和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
7.負責全縣供水工作。對縣城供水制定開發(fā)、利用和保護措施，會同有關(guān)部門劃定飲用水水源保護區(qū)，建立水源水質(zhì)的日常檢測制度；組織編制城市供水的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，負責城市供水的管理，對城市供水設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)規(guī)劃進行審查、審批；對城市供水經(jīng)營、安全用水進行監(jiān)管。
8.組織、指導水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨地州河流和國際河流騰沖段的有關(guān)事務(wù)；組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，指導水利工程建設(shè)與運行管理，管理水生態(tài)修復和水利風景區(qū)建設(shè)。
9.負責防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報，負責生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設(shè)施的驗收工作，指導全縣水土保持建設(shè)項目的實施。
10.指導農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，協(xié)調(diào)牧區(qū)水利工作，指導農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
11.負責涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
12.組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔水利統(tǒng)計工作。
13.負責水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和對外經(jīng)濟、技術(shù)合作與交流外事工作；指導水利隊伍建設(shè)。
14.承辦縣委、縣政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）人員及車輛情況
編制2015年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù) 120人，其中：行政23人，事業(yè)64人，工勤33人；離退休人員72人，其中：離休0人，退休72人；在編實有車輛7輛。
四、2015年預(yù)算收支情況
2015年部門預(yù)算總收入3586.55萬元。2015年部門預(yù)算總支出3586.55元，其中：基本支出1428.91元，項目支出 2157.64 萬元。
（一）基本支出情況
2015年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 1428.91萬元。
1.工資福利支出526.47萬元
在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。
2.商品和服務(wù)支出642.46萬元
核定標準：公務(wù)費核定每人年均0.3/0.35萬元，公務(wù)用車運行維護費核定每車年均2.5/3萬元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
3.個人和家庭補助支出259.98萬元
核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。
（二）項目支出情況
1. 五合吼頭河小流域水土保持項目0.72萬元；2.省級 防汛抗旱補助30萬元；3. 縣級防汛抗旱補助10萬元；4.大河水庫監(jiān)測2萬元；5. 省級最嚴格水資源管理試點項目20萬元；6. 中央特大防汛補助30萬元；7. 騰沖城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造規(guī)劃35萬元；8. 省級水生態(tài)文明試點縣建設(shè)45.71萬元9. 水資源綜合利用規(guī)劃編制126萬元；10. 騰沖縣第三水廠可行性研究報告編制費40萬元；11. 荷花上藺寨溝、曲石濮家?guī)X溝工程建設(shè)70萬元；12. 中央統(tǒng)籌資金維修養(yǎng)護130萬元；13. 省級水生態(tài)保護與修復試點14.95萬元；13. 地盤關(guān)水庫項目前期費10萬元；14. 界頭馬家沖河小流域治理20萬元；15. 大河徑流場監(jiān)測網(wǎng)建設(shè)工程6.14萬元；16. 騰沖縣水生態(tài)文明建設(shè)試點縣規(guī)劃報告及實施方案編制費108萬元；17. 大坡水庫項目前期101萬元；18. 古永河治理工程6.26萬元；19. 界頭永安人飲、滇灘山寨抗旱40萬元；20. 大河徑流水土保持監(jiān)測工程10萬元；21. 干支渠維修36.83萬元；22. 小地方水庫項目前期費110萬元；23. 花園水庫工程建設(shè)1155萬元；24.其他0.03萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額76.33萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出53.03萬元，公務(wù)接待費支出23.3萬元。
（一）因公出國（境）費
2015年因公出國（境） 0 次，出國（境）0 人。實際發(fā)生因公出國（境）費0 萬元，比2014年預(yù)算增加/減少0 萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2015年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 53.03萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費53.03 萬元。比2014年預(yù)算增加43.23萬元，增加的主要原因是財政預(yù)算公務(wù)用車運行維護費核定每車年均從2014年的1.4萬元增到2.5/3萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務(wù)而產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
（三）公務(wù)接待費
2015年預(yù)算共執(zhí)行公務(wù)接待120批次，580人，公務(wù)接待費開支23.3萬元。比2014年預(yù)算減少0.34萬元，接待費主要用于接待上級業(yè)務(wù)部門對我局的各項工作的檢查、指導、督察、調(diào)研等支出。
騰沖縣水務(wù)局
2015年2月5日
