| 索引號 | 01526016-3-/2022-0225002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市審計局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 10:13:28 |
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第一部分 騰沖市審計局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市審計局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
騰沖市審計局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市審計局是騰沖市人民政府的組成部門，負責全市的審計工作。貫徹執(zhí)行國家審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策；組織領導全市的審計工作、確定審計工作重點及制訂審計工作計劃；依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，對同級財稅部門、行政機關、下級人民政府、企事業(yè)單位以及其他有國家資產(chǎn)的單位的財政、財務收支的真實合法和效益進行審計監(jiān)督，辦理同級黨政和上級審計機關交辦的其他審計事項，向市政府及上級審計機關報告并向市政府有關部門通報審計情況，提出制定和完善有關政策法規(guī)及宏觀管理措施的建議；維護財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。
（二）機構設置情況
根據(jù)中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關于印發(fā)《騰沖市審計局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知（騰辦發(fā)〔2019〕28號），中共騰沖市委審計委員會辦公室設在騰沖市審計局，全局人員編制28名，其中行政人員編制18名、工勤人員編制1名、事業(yè)人員編制9名。內設10個職能股室，分別是：辦公室、基層黨建辦、法規(guī)股、行政事業(yè)股、固定資產(chǎn)投資審計股、電子審計股、財政審計股、經(jīng)濟責任審計股、社會保障審計股、農業(yè)與自然資源環(huán)境審計股；所屬單位一個：騰沖市政府投資和村級財務審計中心。
（三）重點工作概述
2022年，騰沖市審計局堅定不移按照市委、市政府的決策部署，準確把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局的工作布局和重點，聚焦主責主業(yè)，依法忠誠履職盡責，推動宏觀政策和重大決策有效落實，促進全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
1．全面加強黨的領導，切實增強審計政治定力。審計機關首先作為黨的政治機關，始終堅持黨對審計工作的領導，深入學習貫徹十九屆六中全會及黨的二十大精神，認真貫徹落實習近平總書記關于審計工作的重要講話和重要指示批示精神，堅持審計工作政治屬性，持續(xù)增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，將旗幟鮮明講政治貫穿審計工作始終，把黨的集中統(tǒng)一領導落實到審計工作全過程各環(huán)節(jié)。
2．聚焦主責主業(yè)，依法忠誠履職盡責。牢牢把握新時代審計工作新使命新要求，緊緊圍繞貫徹落實黨中央、國務院、省市決策部署，圍繞地方市委、市政府工作中心加強審計。一是緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六保”要求和中央、省、市中心工作，持續(xù)開展每個季度惠民政策落實、民生資金使用效益、民生工程項目績效重大政策落實跟蹤審計。二是堅持綠水青山就是金山銀山理念，以促進可持續(xù)發(fā)展和綠色發(fā)展為目標，主動服務建設美麗騰沖戰(zhàn)略，守住騰沖“青山綠水”，以監(jiān)督檢查資源環(huán)保政策措施落實和資源環(huán)境安全為重點，積極開展領導干部自然資源資產(chǎn)資源節(jié)約利用、環(huán)境污染防治、生態(tài)系統(tǒng)保護等審計。三是圍繞過緊日子的要求，加大財政績效審計。四是以保障和改善基本民生，維護人民群眾利益為目標，加大對民生資金和項目的審計。五是以領導干部權力運行和責任落實情況為重點，以促進領導干部履職盡責、擔當作為、勤政廉政為目標，深化領導干部經(jīng)濟責任審計。六是緊緊圍繞騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展重大戰(zhàn)略、重要工程、重大項目、重大資金等落實落地，扎實開展投資審計工作。
3．從嚴從實推動審計問題整改。壓緊壓實整改主體責任，堅決防止“屢審屢犯”，以問題有效整改推動工作落實；深入剖析問題背后的體制性障礙、機制性缺陷、制度性漏洞，以審計整改促進制度機制的完善；加強審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)察監(jiān)督、巡查監(jiān)督、組織監(jiān)督、財政監(jiān)督等貫通融合，形成監(jiān)督合力。
4．牢牢把握審計機關職能定位，打造高素質專業(yè)化審計干部隊伍。深入貫徹落實習近平總書記“以審計精神立身、以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)、以自身建設立信”總體要求，加強審計隊伍建設。一是加強審計法治建設，提升管控審計執(zhí)法風險能力，不斷完善審計法規(guī)制度體系，規(guī)范審計行為，提高審計質量，有效防范審計風險。二是堅持不懈抓好文明創(chuàng)建工作，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的審計人，營造審計機關自覺講道德、尊道德、守道德的文明氛圍。
二、預算單位基本情況
騰沖市審計局編制2022年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制18人,工勤人員編制1人，事業(yè)編制9人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年單位財務總收入645.72萬元，其中：一般公共預算645.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加54.14萬元，主要原因分析：2021年新增公務員1名、事業(yè)人員1名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出均有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年單位財政撥款收入645.72萬元，其中:本年收入617.22萬元，上年結轉收入28.5萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款萬645.72元，政府性基金預算財政撥款萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加54.14萬元，主要原因分析：2021年新增公務員1名、事業(yè)人員1名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出均有所增加。
預算單位支出情況
2022年單位預算總支出645.72萬元。財政撥款安排支出645.72萬元，其中：基本支出547.27萬元，與上年對比51.38萬元，主要原因是2021年新增公務員1名、事業(yè)人員1名，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出均有所增加。項目支出98.45萬元，與上年對比減少9.41萬元，主要原因是騰沖為邊境縣市，受疫情影響，抵邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計項目減少；二是我局嚴格執(zhí)行審計外勤開支制度。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-審計事務-行政運行283.44萬元，主要用于審計機關行政事業(yè)單位的基本支出。
一般公共服務支出-審計事務-事業(yè)運行113.59萬元，主要用于審計機關事業(yè)單位的基本支出。
一般公共服務支出-審計事務-審計業(yè)務98.45萬元，主要用于各級審計機關開展審計業(yè)務工作需要的經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.53萬元，主要用于審計機關由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.53萬元，主要用于審計機關由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.58萬元，主要用于審計機關行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療7.09萬元，主要用于審計機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助12.66萬元，主要用于審計機關公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.35萬元，主要用于審計機關醫(yī)療方面的其他經(jīng)費支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金35萬元，主要用于審機關為職工繳納的住房公積金支出。
省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算總額28.05萬元，其中：政府采購貨物預算28.05萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市審計局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7.81萬元，較上年減少0.63萬元，下降7.5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
無。因公出國（境）費由省審計廳（本級）統(tǒng)一編制。
與去年對比無增減變化。
（二）公務接待費
騰沖市審計局2022年公務接待費預算為4萬元，較上年減少0.5萬元，下降12%，國內公務接待批次50次，共計接待550人次。
減少原因：一是疫情影響，接待次數(shù)減少；二是騰沖市審計局嚴格執(zhí)行公務接待制度，厲行節(jié)約。嚴格控制接待費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市審計局截止2021年末車輛編制2輛，實有車輛2輛。2022年公務用車購置及運行維護費為3.81萬元，較上年減少0.13萬元，下降4%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平。公務用車運行維護費3.81萬元，較上年減少0.13萬元，下降4%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
減少原因：一是審計項目減少，用車里程減少；二是嚴格執(zhí)行公務用車制度，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
審計局重點項目為審計業(yè)務經(jīng)費，該經(jīng)費主要保障開展全年審計項目需要。騰沖市審計局分別按規(guī)定設置產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標。如我局主要績效指標是：出具審計報告和專項審計調查報告大于等于30篇；促進被審計單位建立健全規(guī)章制度大于等于10項；向社會公告審計結果大于等于10篇。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
審計業(yè)務:審計機關運用現(xiàn)代管理手段，對審計業(yè)務活動進行計劃、組織、指揮、協(xié)調和控制，包括資源整合、計劃管理、質量控制、信息管理等
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市審計局2022年機關運行經(jīng)費安排56.23萬元，與上年對比減少2.21萬元，下降4%。減少的原因是我局嚴格貫徹落實省委省政府“過緊日子”的要求，壓減辦公費、差旅費、水電費等公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市審計局資產(chǎn)總額115.06萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)115.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.9萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.9萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能確定，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
