| 索引號 | 01526109-4/20241028-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市住建局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:41:43 |
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監(jiān)督索引號53052200733301000
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹國家建設(shè)行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實施工程建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、保障性住房建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;對行業(yè)內(nèi)相關(guān)的工作進行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設(shè)檔案。
2.承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、資格管理和勞動標準工作；負責(zé)制定和實施全市建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。負責(zé)機關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機構(gòu)編制、勞動工資工作。
3.承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場秩序的責(zé)任，直接負責(zé)騰沖市房地產(chǎn)交易。
4.承擔(dān)全市城鎮(zhèn)住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。指導(dǎo)城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實施；負責(zé)城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃工作；會同有關(guān)部門申報和安排保障性住房資金并監(jiān)督實施。
5.承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任。監(jiān)督管理建筑市場和工程勘察、設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)申報工作；管理建筑市場與建筑裝飾裝修市場準入；負責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測及相關(guān)社會中介組織的管理；監(jiān)督并組織實施房屋和市政工程項目招投標活動；管理建筑行業(yè)參與對外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。
6.承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
7.承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場準入。組織和實施全市工程建設(shè)標準設(shè)計的編制、審查和推廣應(yīng)用；參與重點建設(shè)工程項目的管理和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)重點建設(shè)工程實施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設(shè)項目的初步設(shè)計、概算的審查和施工圖紙設(shè)計的審查；負責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)注冊師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導(dǎo)全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審批職責(zé)。
8.承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
9.承擔(dān)貫徹執(zhí)行國家和省級有關(guān)標準定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價強制性標準；負責(zé)全市工程造價管理和標準定額的培訓(xùn)、解釋、仲裁、管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查我市標準定額的執(zhí)行；指導(dǎo)建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標控制價及投標報價的編制；收集我市人工、材料、機械臺班價格，定期發(fā)布工程造價信息；補充我市計價依據(jù)；負責(zé)全市工程計價執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負責(zé)我市行政區(qū)域內(nèi)使用國有資金、合同價在五十萬元以上的各類新建、擴建、改建的建設(shè)工程，或由民營企業(yè)、個人投資的關(guān)系社會公共利益、公共安全的基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)建設(shè)項目（含房地產(chǎn)開發(fā)項目）的攔標價、合同價、結(jié)算價的備案工作。
10.制定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，開展城市建設(shè)方面的監(jiān)督檢查。
11.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)重點鎮(zhèn)建設(shè)。
12.承擔(dān)保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責(zé)市級重點工程建設(shè)項目的實施。
13.承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任。負責(zé)建設(shè)工程的抗震設(shè)計及施工，審批建設(shè)場地抗震性能評價成果（或報告）；組織編制和指導(dǎo)實施抗震加固工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作。負責(zé)人防指揮、通訊警報工程工作，維護管理好人防設(shè)施。
14.承擔(dān)騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責(zé)市級重點工程建設(shè)項目的實施。
15.承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
16.承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的綜合管理。負責(zé)市容、公用設(shè)施建設(shè)、安全運營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市環(huán)境綜合整治，負責(zé)全市城鎮(zhèn)燃氣、市政設(shè)施、園林綠化、污水處理工作。
17.承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項。
18.行政審批項目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
19.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1. 城市建設(shè)有序推進。聚焦城市更新和綠美城市建設(shè)，狠抓項目謀劃包裝工作，進一步完善了涵蓋城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等10類162個總投資418億元的城市更新項目庫。謀劃包裝市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項目11個，估算總投資10.64億元，爭取到各級各類補助資金12.045億元。在項目建設(shè)中，全力破解項目建設(shè)中的瓶頸問題和制約因素，保質(zhì)量安全、搶推進速度，通過基礎(chǔ)設(shè)施的完善，不斷提升居民群眾的幸福指數(shù)。城市道路方面，完成忠勇路、幸福路、十里荷花連接線、西山壩次二路建設(shè)和騰越路3個環(huán)島改造，推動?xùn)|營路建設(shè)，啟動玉泉路改造工程。綠美城市方面，完成閆家塘路、金源路（陳家巷）、文筆路綠化提質(zhì)工程，持續(xù)推進城區(qū)公共綠地綠籬修剪、病蟲害防治、鮮花栽植等項目，開工綺羅環(huán)島周邊和觀苑小區(qū)口袋公園等6個項目。全年新增綠地4.6萬平方米，城市建成區(qū)累計擁有綠地1,251.7萬平方米，綠地率達40.94%，綠化覆蓋率48.09%，人均公共綠地面積16.15平方米。建成城市公園5個，累計有各類城市公園71個。印發(fā)《騰沖市綠美社區(qū)示范點建設(shè)方案》，全面啟動綠美社區(qū)示范點建設(shè)工作。2023年成功創(chuàng)建首批云南省綠美試點城市。城市亮化方面，完成和順路高壓鈉燈改造工程，啟動?xùn)|方路高壓鈉燈改造項目。城市道路亮燈率達99.5%。城市治污方面，圍繞2025年城市生活污水集中收集率達70%左右的目標，報請市政府印發(fā)《騰沖市城市建成區(qū)生活污水收集現(xiàn)狀核實排查工作方案》《騰沖市中心城區(qū)生活污水收集源頭整治攻堅工作方案》，完成城市建成區(qū)污水收集現(xiàn)狀核實排查工作，啟動城市建成區(qū)排水戶、居民自建房雨污分流改造及化糞池改造工作。完成城市建成區(qū)市政排水管網(wǎng)普查。加快推進第二污水處理廠及配套管網(wǎng)項目，完成廠區(qū)土建工程，正在開展提升泵站建設(shè)及設(shè)備采購工作。加快推進城南片區(qū)雨污分流改造、中心城區(qū)污水處理提質(zhì)增效等項目，埋設(shè)各類管道、箱涵73千米。
2. 村鎮(zhèn)建設(shè)不斷加快。治污方面，依托鄉(xiāng)村振興PPP項目，啟動實施荷花、界頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施和配套管網(wǎng)以及和順、北海盧家山等垃圾中轉(zhuǎn)站和垃圾收處設(shè)施建設(shè)項目。鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊生活垃圾設(shè)施覆蓋率分別達88.24%、73.21%，達到2023年度目標要求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率達52.94%。傳統(tǒng)村落保護發(fā)展方面，加快推進2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范項目，基本完成重點片區(qū)村落消防、污水等基礎(chǔ)設(shè)施項目施工圖設(shè)計。啟動實施8個重點村落、13個一般村落古建筑修復(fù)、亮化工程及污水治理、消防設(shè)施等工程。完成和順魁閣、清水文昌宮、荷花清戲臺、馬站龍窯、江苴古道等建筑的修繕和保護工作，啟動實施和順大莊楊氏宗祠修繕、荷花甘蔗寨楊家茶鋪保護和清水芭蕉關(guān)古宅古道修復(fù)等工程。累計創(chuàng)建完成86個中國傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館并推廣宣傳。推進第六批11個傳統(tǒng)村落保護發(fā)展規(guī)劃編制與建立“一村一檔”，對接農(nóng)發(fā)行謀劃申報傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范信貸項目和資金支持，進一步助力傳統(tǒng)村落集中連片示范利用成效。累計完成投資4,450.6萬元。環(huán)境整治方面，牽頭起草并報請市政府印發(fā)《騰沖市集鎮(zhèn)綜合整治提升“百日攻堅”行動方案》，配合五城共建辦啟動集鎮(zhèn)綜合整治提升“百日攻堅”行動，在全市集鎮(zhèn)范圍內(nèi)全面開展“一拆、六清、四整、四提升”行動，著力提高集鎮(zhèn)環(huán)境綜合質(zhì)量和宜居宜業(yè)水平。歷史建筑保護方面，牽頭起草并報請市政府印發(fā)《騰沖市歷史建筑保護管理辦法（試行）》。
3. 住房保障水平提升。全市9,910套公共租賃住房分配入住9,552套，分配率達96.39%，解決約2.4萬城鎮(zhèn)中低收入家庭及新就業(yè)人員、進城務(wù)工人員等群體的住房困難問題。開工建設(shè)保障性租賃住房400套。完成2020年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造（文筆小區(qū)）主體工程（二期），持續(xù)推進2021年老舊小區(qū)改造、2022年老舊小區(qū)主體改造工程，新開工2023年老舊小區(qū)主體改造，2020年、2022年、2023年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。完成雨污分流改造管道埋設(shè)3.7千米。實施農(nóng)村住房安全保障項目138戶（危房改造項目50戶、農(nóng)房抗震改造項目88戶），報請市政府出臺《騰沖市農(nóng)村宅基地管理實施辦法（試行）》，進一步規(guī)范農(nóng)村宅基地建設(shè)審批及風(fēng)貌管控。開展2023年度騰沖市鄉(xiāng)村建設(shè)工匠培訓(xùn)工作（908名），有效提升全市農(nóng)村建設(shè)工匠技術(shù)水平。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)人事股、財務(wù)統(tǒng)計審計股、房產(chǎn)管理股、住房保障和物業(yè)管理股、建筑業(yè)管理股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、抗震人防股、工程項目管理股。
所屬單位12個，分別是：
1.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政設(shè)施管理站
2.騰沖市建設(shè)工程標準定額管理站
3.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局工程安全監(jiān)督站
4.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局路燈管理所
5.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市綠化管理所
6.騰沖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站
7.騰沖市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所
8.騰沖市茶花基地管理所
9.騰沖市市政工程建設(shè)管理中心
10.騰沖市建筑設(shè)計室
11.騰沖市房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司
12.騰沖市第二房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報的單位報的單位與我部門所屬單位范圍不一致。原因為：1.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的所屬單位騰沖市建筑設(shè)計室、騰沖市房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司、騰沖市第二房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司財務(wù)獨立核算，但不編報部門決算，也未納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門決算編報單位；2.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政設(shè)施管理站、騰沖市建設(shè)工程標準定額管理站、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局工程安全監(jiān)督站、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局路燈管理所、騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市綠化管理所、騰沖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站騰沖市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所、騰沖市茶花基地管理、騰沖市市政工程建設(shè)管理中心為非獨立核算的二級單位，不單獨編報部門決算，部門決算由騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編報，納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算編報的單位與部門所屬單位范圍出現(xiàn)差異。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實有人員編制99人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員77人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員47人（離休0人，退休47人）。
年末其他人員221人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員221人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計379,044,784.48元。其中：財政撥款收入379,030,071.00元，約占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14,713.48元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加276,128,540.19元，增長268.30%。其中：財政撥款收入增加276,120,929.22元，增長268.32%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加7,610.97元，增長107.16%。主要原因：一是本年度工作重心轉(zhuǎn)移，各級財政預(yù)算安排的城市建設(shè)資金及住房保障方面的項目資金增加，其中新增國防支出1,100,000.00元、新增住房保障支出16,547,691.27元、新增國有資本經(jīng)營預(yù)算支出22,000,000.00元、新增其它支出15,000,000.00元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加254,660,588.54元、社會保障和就業(yè)支出較上年增加275,876.82元、行政事業(yè)單位醫(yī)療較上年減少148,299.41元，節(jié)能環(huán)保支出較上年減少33,244,928.00元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出較上年減少70,000.00元；二是其他收入增加的原因是收到稅務(wù)部門撥個人所得稅代扣代繳手續(xù)費及到騰公務(wù)出差人員交納的伙食費用本年度納入其他收入核算。
二、支出決算情況說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計509,530,071.00元。其中：基本支出27,817,605.80元，占總支出的5.46%；項目支出481,712,465.20元，占總支出的94.54%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加395,617,929.22元，增長347.30%。其中：基本支出減少1,627,260.51元，下降5.53%；項目支出增加397,245,189.73元，增長470.29%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：本年度根據(jù)騰規(guī)參辦〔2022〕15號文件要求調(diào)出公務(wù)員13人，人員工資及各項保險減少1,276,877.28元，離休人員死亡，對個人和家庭的補助支出減少114,203.00元，辦公費、印刷費、接待費等費用減少236,180.23元；工作重心轉(zhuǎn)移及上級對騰沖城鄉(xiāng)建設(shè)工作的關(guān)心，增加了騰沖市文星片區(qū)城市內(nèi)澇治理，騰越南底河截污干管建設(shè)，西山壩次二路等項目建設(shè)投入251,412,426.46元，增加了人防項目，城市老舊小區(qū)改造，保障性租賃住房項目，強邊興邊固邊建設(shè)等項目建設(shè)投入145,832,763.27元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出27,817,605.80元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出27,217,341.78元，占基本支出的97.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費600,264.02元，占基本支出的2.16％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出481,712,465.20元。其中：基本建設(shè)類項目支出142,500,000.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.人防一號工程地下室維修改造專項經(jīng)費1,100,000.00元，主要用于人防建設(shè)項目。
2.傳統(tǒng)村落保護及傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范專項專項補助資金10,156,000.00元，主要用于傳統(tǒng)村落保護利用3,800,000.00元，傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范6,356,000.00元。
3.住建局辦公樓租金專項經(jīng)費200,000.00元，主要用于住建局租房租金支出。
4.住建局非稅收入成本費用專項經(jīng)費398,802.40元，主要用于住建局辦公支出，勞務(wù)費支出等。
5.城市管護經(jīng)費3,577,231.32元，主要用于城市綠化管護支出，城市路燈維護支出。
6.自建房安全專項整治省級補助資金150,000.00元，主要用于自建房安全檢查、排查支出。
7.城鄉(xiāng)一體化石頭山產(chǎn)城融合區(qū)專項資金223,000,000.00元主要用于騰梁路建設(shè)、騰沖職教園區(qū)建設(shè)等。
8.檢測中心非稅收入成本費用專項資金1,753,975.73元主要用于檢測中心勞務(wù)費、辦公費等支出。
9.農(nóng)村危改和抗震安居省級統(tǒng)貸還本付息專項資金760,000.00元，主要用于農(nóng)村危改和抗震安居項目。
10.保障性住房還本付息專項資金還本付息專項資金13,661,600.00元，用于保障性住房還本付息。
11.騰沖市建筑協(xié)會辦公經(jīng)費100,000.00元，用于建筑業(yè)協(xié)會辦公支出。
12.騰沖市城南兩污分流專項資金16,000,000.00元，主要用于騰沖市城南片區(qū)雨污分流改造項目建設(shè)
13.騰沖市文星片區(qū)城市內(nèi)澇治理專項資金4,800,000.00元，主要用于文星片區(qū)城市內(nèi)澇治理支出
14.騰沖市大盈江南底河段沿河截污干管專項資金4,000,000.00元，主要用于騰沖市大盈江南底河段沿河截污干管項目支出。
15.騰沖市西山壩次二路建設(shè)專項資金4,000,000.00元，主要用于西山壩次二路建設(shè)。
16.城鎮(zhèn)污水提質(zhì)增效省級專項資金2,000,000.00元，主要用于城鎮(zhèn)污水提質(zhì)增效支出。
17.城市污水處理專項資金支出6,861,164.48元，主要用于污水處理公司成本費用支出。
18.農(nóng)村危房改造專項資金2,120,000.00元，主要用于農(nóng)村危房改造項目。
19.城市老舊小區(qū)改造專項資金26,573,691.27元，主要用于城市老舊小區(qū)改造。
20.棚戶區(qū)改造項目政府購買服務(wù)專項經(jīng)費22,000,000.00元，主要用于棚戶區(qū)改造項目。
21.2023年強邊興邊固邊建設(shè)中央專項補助資金138,500,000.00元，主要用于強邊興邊固邊建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出444,347,306.52元,占本年支出合計的87.21%，與上年相比增加340,458,164.74元，增長327.71%,主要原因為：一是基本支出方面本年度根據(jù)騰規(guī)參辦〔2022〕15號文件要求調(diào)出公務(wù)員13人，人員工資及各項保險較上年減少1,276,877.28元，離休人員死亡，對個人和家庭的補助支出較上年減少114,203.00元，壓縮辦公經(jīng)費較上年減少236,180.23元；二是項目方面政府加大了對城市建設(shè)的投入，增加了騰沖市文星片區(qū)城市內(nèi)澇治理，騰越南底河截污干管建設(shè)，住房保障性項目的建設(shè)資金合計342,085,425.25元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出1,100,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%。主要用于支出人防項目支出。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,463,241.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.55%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費及離休人員工資支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,268,218.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.28%。主要用于在職人員及離退休人員醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出10,156,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.29%。主要用于傳統(tǒng)村落保護及污水處理勞務(wù)支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出258,166,155.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.10%。主要用于（1）基本支出24,178,756.42元，其中：在職人員工資福利支出23,485,882.40元，商品和服務(wù)支出600,264.02元，主要為城鄉(xiāng)建設(shè)管理水電費、郵電費、差旅費；對個人和家庭補助支出92,610.00元，主要為離休人員工資及遺屬補助；（2）項目支出233,987,399.45元，主要用于城市路燈綠化管護費用、城市路燈電費、城市排水設(shè)施建設(shè)項目。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出28,693,691.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.46%。主要用于農(nóng)村危房改造支出2,120,000.00元，老舊小區(qū)改造支出19,823,691.27元，保障性住房項目支出6,750,000.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出142,500,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.07%。主要用于市政實施建設(shè)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為87,000.00元，決算為36,090.68元，完成年初預(yù)算的41.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為9,213.68元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的25.53%，完成年初預(yù)算的16.16%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為26,877.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的74.47%，完成年初預(yù)算的89.59%，具體是國內(nèi)接待費支出決算26,877.00元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為87,000.00元，支出決算為36,090.68元，完成年初預(yù)算的41.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為57,000.00元，決算為9,213.68元，完成年初預(yù)算的16.16%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為26,877.00元，完成年初預(yù)算的89.59%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本年度加強車輛管理，從嚴控制油耗及維修費用支出審核；二是加強公務(wù)接待管理，嚴格費用支出審核。具體情況如下：
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為87,000.00元，支出決算數(shù)36,090.68元，完成年初預(yù)算的41.48%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為57,000.00元元，支出決算數(shù)9,213.68元，完成年初預(yù)算的16.16%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度加強車輛管理，從嚴控制了油耗及維修費用的支出。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為30,000.00元，支出決算為26,877.00元，完成年初預(yù)算的89.59%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我部門建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍，超標準以及相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少24,136.52元，下降40.03%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動。公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少34,306.52元，下降78.85%，公務(wù)接待支出決算增加10,170.00元，增長61.08%，2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)9,213.68元，較上年支出減少34,306.52元，下降78.83%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為9,213.68元，較上年減少34,306.52元，降幅78.83%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，是本年度加強車輛管理，從嚴控制了油耗及維修費用的支出。
3.2023年公務(wù)接待支出決算26,877.00元，較上年支出增加10,170.00元，增長60.87%。公務(wù)接待支出增加的主要原因是本年度城鄉(xiāng)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村危房改造等到騰檢查督查工作次數(shù)增加，接待任務(wù)增加進而支出接待費比上年增加10,170.00元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次339人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出600,264.02元，比上年減少233,180.23元，下降27.98%，主要原因是我單位人員減少，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費單位繳納部分、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)員公務(wù)交通費用支出，其中：辦公費94,414.00元；印刷費0.00元；水費0.00元；電費30,000.00元；郵電費20,680.34元；物業(yè)管理費0.00元；差旅費21,846.00元；維修（護）費0.00元；租賃費0.00元；培訓(xùn)費0.00元；公務(wù)接待費26,877.00元；勞務(wù)費0.00元；工會經(jīng)費134,133.00元；福利費0.00元；公務(wù)用車運行維護費9,213.68元；其他交通費用263,100.00元；其他商品和服務(wù)支出0.00元；辦公設(shè)備購置0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額556,113,476.89元，其中，流動資產(chǎn)306,850,368.51元，固定資產(chǎn)248,438,226.82元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)824,881.56元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加86,145,214.71元，其中固定資產(chǎn)252,844,449.32元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,415,259.08元，其中：政府采購貨物支出116,116.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,299,143.08元。授予中小企業(yè)合同金額1,292,661.68元，其中：授予小微企業(yè)合同金額94,661.68元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我部門無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200733301111
