| 索引號 | 01526109-4/20240319-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市住建局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 11:28:09 |
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監(jiān)督索引號53052200733300000
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局
2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.承擔規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。貫徹國家建設行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實施工程建設、抗震恢復建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、保障性住房建設、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場管理、工程質量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;對行業(yè)內相關的工作進行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設檔案。
2.承擔建設行業(yè)科技人才隊伍建設、專業(yè)技術職務、資格管理和勞動標準工作；負責制定和實施全市建設系統(tǒng)的人才培訓工作；指導和實施行業(yè)的黨風廉政建設和精神文明建設。負責機關和直屬事業(yè)單位的人事、機構編制、勞動工資工作。
3.承擔指導和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場秩序的責任，直接負責騰沖市房地產(chǎn)交易。
4.承擔全市城鎮(zhèn)住房建設，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。指導城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實施；負責城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃工作；會同有關部門申報和安排保障性住房資金并監(jiān)督實施。
5.承擔管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序的責任。監(jiān)督管理建筑市場和工程勘察、設計、施工、建設監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質審核報批工作；管理建筑市場與建筑裝飾裝修市場準入；負責建筑業(yè)企業(yè)資質、工程監(jiān)理及工程質量監(jiān)督、檢測及相關社會中介組織的管理；監(jiān)督并組織實施房屋和市政工程項目招投標活動；管理建筑行業(yè)參與對外技術、勞務合作，指導企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。
6.承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
7.承擔監(jiān)督管理全市工程勘察設計咨詢業(yè)、工程勘察設計質量和市場準入。組織和實施全市工程建設標準設計的編制、審查和推廣應用；參與重點建設工程項目的管理和指導，協(xié)調重點建設工程實施階段的有關工作；組織限額內建設項目的初步設計、概算的審查和施工圖紙設計的審查；負責勘察設計行業(yè)注冊師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔指導建設工程消防設計審批職責。
8.承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大節(jié)能項目。
9.承擔貫徹執(zhí)行國家和省級有關標準定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價強制性標準；負責全市工程造價管理和標準定額的培訓、解釋、仲裁、管理工作；指導、監(jiān)督和檢查我市標準定額的執(zhí)行；指導建設工程估算、概算、預算、招標控制價及投標報價的編制；收集我市人工、材料、機械臺班價格，定期發(fā)布工程造價信息；補充我市計價依據(jù)；負責全市工程計價執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負責我市行政區(qū)域內使用國有資金、合同價在五十萬元以上的各類新建、擴建、改建的建設工程，或由民營企業(yè)、個人投資的關系社會公共利益、公共安全的基礎設施公用事業(yè)建設項目（含房地產(chǎn)開發(fā)項目）的攔標價、合同價、結算價的備案工作。
10.制定城市建設的政策并指導實施；指導城市市政公用設施建設、安全運營和應急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎設施建設工作，開展城市建設方面的監(jiān)督檢查。
11.承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任。會同有關部門擬訂村鎮(zhèn)建設政策并指導實施；指導集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設施建設；指導重點鎮(zhèn)建設。
12.承擔保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內的市政基礎設施建設；負責市級重點工程建設項目的實施。
13.承擔監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設施抗震設防的責任。負責建設工程的抗震設計及施工，審批建設場地抗震性能評價成果（或報告）；組織編制和指導實施抗震加固工作；參與震災經(jīng)濟損失評估；指導和組織震后恢復重建工作。負責人防指揮、通訊警報工程工作，維護管理好人防設施。
14.承擔騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內的市政基礎設施建設；負責市級重點工程建設項目的實施。
15.承擔全市建筑工程質量安全監(jiān)管的責任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案；組織或參與工程重大質量、安全事故的應急救援、調查處理。
16.承擔全市城市和村鎮(zhèn)建設的綜合管理。負責市容、公用設施建設、安全運營和應急管理；指導城市環(huán)境綜合整治，負責全市城鎮(zhèn)燃氣、市政設施、園林綠化、污水處理工作。
17.承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項。
18.行政審批項目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
19.完成市委、市人民政府交辦的其他任務
（二）機構設置情況
我部門共設置11個內設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)人事股、財務統(tǒng)計審計股、房產(chǎn)管理股、住房保障和物業(yè)管理股、建筑業(yè)管理股（招投標管理辦公室）、城市建設股、村鎮(zhèn)建設股、抗震人防股、工程項目管理股。
所屬單位12個，分別是：
1.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局市政設施管理站；
2.騰沖市建設工程標準定額站；
3.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局建設工程安全監(jiān)督站；
4.騰沖住房和城鄉(xiāng)建設局路燈管理所；
5.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局城市綠化管理所；
6.騰沖市建筑工程質量監(jiān)督站；
7.騰沖市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所；
8.騰沖市茶花基地管理所；
9.騰沖市市政工程建設管理中心；
10.騰沖市建筑設計室；
11.騰沖市房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司；
12.騰沖市第二房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司。
（三）重點工作概述
一是抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進建筑市場主體培育工程，激勵建筑企業(yè)晉升資質等級，抓好總承包施工龍頭企業(yè)培育工作，不斷提高建筑企業(yè)的核心競爭力。認真貫徹落實中央金融工作會議精神，健全房地產(chǎn)企業(yè)主體監(jiān)管制度和資金監(jiān)管，因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建設，構建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。以專項借款為突破口，扎實做好逾期房地產(chǎn)保交樓工作，加快項目建設進度。二是抓好城市建設。繼續(xù)做好城市污水治理、老舊小區(qū)改造等項目中央預算內資金申請工作。加快推進城市更新和綠美城市、綠美社區(qū)建設。啟動實施一批城市污水治理和老城區(qū)道路改造工程。推動30個口袋公園及綠美街區(qū)項目建設，2024年城市建成區(qū)計劃新增綠地面積3.6萬平方米，建成區(qū)綠地率達40.99%，人均公園綠地面積達16.30平方米。三是抓好村鎮(zhèn)建設。完成傳統(tǒng)村落集中連片保護利用示范項目建設和全部傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館創(chuàng)建推廣宣傳。通過中央補助資金撬動社會資本參與投入，共同推進傳統(tǒng)村落保護發(fā)展。依托鄉(xiāng)村振興項目，積極爭取村鎮(zhèn)治污項目和資金支持，不斷補齊農(nóng)村生活垃圾和鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設施覆蓋不足的短板。四是抓好住房保障。實施好2024年上級下達農(nóng)村住房安全保障項目指標任務。持續(xù)推進老舊小區(qū)改造工作。加快推進保障性租賃住房項目建設。持續(xù)推進公共租賃住房清理整治工作，進一步完善準入、退出機制。五是抓好行業(yè)管理。按照安全生產(chǎn)“三個必須”原則，依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責。加強市政設施日常監(jiān)管巡查力度，確保安全運行。督促燃氣經(jīng)營企業(yè)開展城鎮(zhèn)燃氣管線巡查巡檢維護工作，及時整改消除隱患。持續(xù)推進自建房排查整治工作，建立起城鄉(xiāng)房屋安全管理體系。組織開展重大事故隱患專項排查整治工作，不斷完善安全生產(chǎn)制度，推動防范化解重大風險工作具體化、常態(tài)化、制度化。持續(xù)加大物業(yè)服務監(jiān)管力度，全面規(guī)范物業(yè)市場秩序，進一步提升物業(yè)管理服務水平。六是抓實作風建設。堅持黨建引領，聚焦保障和改善民生，聚焦改革發(fā)展堵點難點，聚焦解決信訪突出問題，以推動住建工作高質量發(fā)展為根本指向，以群眾滿意度為重要標尺，突出老舊小區(qū)改造、建筑業(yè)管理、房地產(chǎn)管理、城市基礎設施補短板、物業(yè)管理等與群眾生產(chǎn)生活息息相關的工作，深入自查自糾，嚴格監(jiān)督檢查，推動工作紀律有新加強、作風有新轉變、效能有新提高、形象有新改觀，為推進住建領域各項工作落地落實提供堅強紀律作風保障。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制99人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制82人。在職實有104人，其中：財政全額保障104人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。
車輛編制6輛，實有車輛4輛，其中公務用車2輛，生產(chǎn)用車2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入95,492,290.60元，其中：一般公共預算34,147,515.31元，政府性基金8,800,000.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入47,913.48元，上年結轉結余52,496,861.81元。
與上年對比減少125,969,674.78元，下降56.88%，主要原因一是人員經(jīng)費較上年減少918,750.62元，下降3.27%，人員較上年減少13人，基礎性績效工資、基本工資及獎金較上年減少。二是公用經(jīng)費減少170,753.64元，下降15.57%，主要原因是牢固樹立“過緊日子”思想，人員減少，辦公經(jīng)費預算同時減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入95,444,377.12元，其中：本年收入42,947,515.31元，上年結轉收入52,496,861.81元。本年收入中，一般公共預算財政撥款34,147,515.31元，政府性基金預算財政撥款8,800,000.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比，減少126,017,588.26元，同比下降56.90%，主要原因一是人員經(jīng)費較上年減少918,750.62元，下降3.27%，人員較上年減少13人，基礎性績效工資、基本工資及獎金較上年減少。二是公用經(jīng)費減少170,753.64元，下降15.57%，主要原因是牢固樹立“過緊日子”思想，人員減少，辦公經(jīng)費預算同時減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出95,492,290.60元。財政撥款安排支出95,444,377.12元，其中：基本支出28,125,599.31元，與上年對比減少1,089,504.26元，同比下降3.73%，原因是：2024年在職行政人員比上年減少13人，導致工資福利費用及公用經(jīng)費減少，進而導致基本支出減少。項目支出67,366,691.29元，與上年對比減少124880170.52元，同比下降64.96%，原因是：強邊興邊固邊項目支出比上年減少130,500,000.00元；城市污處理非稅收入成本費用比上年增加8,800,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.國防支出— 國防動員—人民防空3,996,861.81元，項目支出，主要用于4531工程建設。
2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休149,735.00元，主要用于發(fā)放離休人員工資。
3.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,783,429.60元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費。
4.社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤101,916.00元，主要用于遺屬補助支出。
5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療212,252.22元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費。
6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療576,773.68元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費。
7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助518,296.23元，主要用于在職人員基本公務醫(yī)療補助繳費。
8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,715.27元，主要用于在職人員工傷保險繳費。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務—行政運行 5,659,070.79元，主要用于機關行政人員工資福利支出及機關辦公經(jīng)費、勞務費、差旅費、水電費等支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務—一般行政管理事務4,100,000.00元，項目支出，主要用于路燈、綠化、茶花基地管護費支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出21,026,326.52元，用于事業(yè)人員及其他人員工資福利支出及辦公經(jīng)費支出。
12.住房保障支出—保障性安居工程支出—老舊小區(qū)改造24,000,000.00元，項目支出，主要用于城市老舊小區(qū)改造建設。
13.其他支出—其他支出—其他支出24,500,000.00元，項目支出，主要用于強邊固邊興邊專項建設支出。
五、市對下專項轉移支付情況
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額250,000.00元，其中：政府采購貨物預算148,000.00元、政府采購服務預算102,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計87,000.00元，較上年無變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖住房和城鄉(xiāng)建設局2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是近年來我單位職能職責工作重心不涉及因公出國（境）。
（二）公務接待費
騰沖住房和城鄉(xiāng)建設局2024年公務接待費預算為30,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為45次，共計接待412人次。
與上年對比，公務接待費預算與上年持平的原因是近年來我單位職能職責工作重心變動不大。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年公務用車購置及運行維護費為57?000.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費57?000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是結合近年來我單位工作職能職責及公務用車購置支出情況，合理進行預算編制；公務用車運行維護費與上年持平的原因是結合近年來我單位工作職能職責及運行維護費支出情況，合理進行預算編制。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖住房和城鄉(xiāng)建設局共申報項目12個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目7個，財政預算安排6,021,946.00元，其中重點項目2個，財政預算安排9?800?000.00元。重點項目具體如下：
1.重點項目一：城市污水處理非稅收入成本費用專項經(jīng)費，財政預算安排8?800?000.00元，項目績效目標:處理生活污水8228567立方，BOD平均進水濃度62.1mg/L,平均出水濃度3.58mg/L,完成減排481.18噸；COD平均進水濃度108.1mg/L，平均出水濃度6.90mg/L，完成減排838.57噸；氨氮平均進水濃度9.10mg/L，平均出水濃度0.270mg/L，完成減排73.52噸。
2.重點項目二：城市綠化管護項目經(jīng)費，財政預算安排1?000?000.00元，項目績效目標:一是推動30個口袋公園及綠美街區(qū)項目建設；二是2024年城市建成區(qū)計劃新增綠地面積3.6萬平方米，建成區(qū)綠地率達40.99%，人均公園綠地面積達16.30平方米。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年機關運行經(jīng)費安排926?017.20元，與上年對比減少170753.64元，下降15.57%，原因是：本年行政人員比上年減少13人，導致預算安排的公用經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局資產(chǎn)總額556?113?476.89元，其中，流動資產(chǎn)306?850?368.51元，固定資產(chǎn)870?669.43元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)824?881.56元，其他資產(chǎn)247?567?557.39元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加87?011?919.38元，其中：固定資產(chǎn)減少211?877.56元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200733300111
