| 索引號(hào) | 01526109-4/20230314-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市住建局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 17:25:15 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200733300000
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹國(guó)家建設(shè)行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實(shí)施工程建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、保障性住房建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場(chǎng)管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃;對(duì)行業(yè)內(nèi)相關(guān)的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設(shè)檔案。
2.承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、資格管理和勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全市建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實(shí)施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資工作。
3.承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖市房地產(chǎn)交易。
4.承擔(dān)全市城鎮(zhèn)住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。指導(dǎo)城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實(shí)施；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃工作；會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和安排保障性住房資金并監(jiān)督實(shí)施。
5.承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)和工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)審核報(bào)批工作；管理建筑市場(chǎng)與建筑裝飾裝修市場(chǎng)準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)及相關(guān)社會(huì)中介組織的管理；監(jiān)督并組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)；管理建筑行業(yè)參與對(duì)外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)。
6.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。
7.承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)準(zhǔn)入。組織和實(shí)施全市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的編制、審查和推廣應(yīng)用；參與重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目的管理和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)重點(diǎn)建設(shè)工程實(shí)施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、概算的審查和施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)注冊(cè)師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導(dǎo)全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審批職責(zé)。
8.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。
9.承擔(dān)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價(jià)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市工程造價(jià)管理和標(biāo)準(zhǔn)定額的培訓(xùn)、解釋、仲裁、管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查我市標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行；指導(dǎo)建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標(biāo)控制價(jià)及投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制；收集我市人工、材料、機(jī)械臺(tái)班價(jià)格，定期發(fā)布工程造價(jià)信息；補(bǔ)充我市計(jì)價(jià)依據(jù)；負(fù)責(zé)全市工程計(jì)價(jià)執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)我市行政區(qū)域內(nèi)使用國(guó)有資金、合同價(jià)在五十萬元以上的各類新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程，或由民營(yíng)企業(yè)、個(gè)人投資的關(guān)系社會(huì)公共利益、公共安全的基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目（含房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目）的攔標(biāo)價(jià)、合同價(jià)、結(jié)算價(jià)的備案工作。
10.制定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，開展城市建設(shè)方面的監(jiān)督檢查。
11.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。
12.承擔(dān)保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
13.承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的抗震設(shè)計(jì)及施工，審批建設(shè)場(chǎng)地抗震性能評(píng)價(jià)成果（或報(bào)告）；組織編制和指導(dǎo)實(shí)施抗震加固工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評(píng)估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作。負(fù)責(zé)人防指揮、通訊警報(bào)工程工作，維護(hù)管理好人防設(shè)施。
14.承擔(dān)騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
15.承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。
16.承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的綜合管理。負(fù)責(zé)市容、公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市環(huán)境綜合整治，負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹姓O(shè)施、園林綠化、污水處理工作。
17.承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
18.行政審批項(xiàng)目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
19.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)人事股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)審計(jì)股、房產(chǎn)管理股、住房保障和物業(yè)管理股、建筑業(yè)管理股（招投標(biāo)管理辦公室）、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、抗震人防股、工程項(xiàng)目管理股。
所屬單位12個(gè)，分別是：
1.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局市政設(shè)施管理站；
2.騰沖市建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額站；
3.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程安全監(jiān)督站；
4.騰沖住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局路燈管理所；
5.騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市綠化管理所；
6.騰沖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站；
7.騰沖市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所；
8.騰沖市茶花基地管理所；
9.騰沖市市政工程建設(shè)管理中心；
10.騰沖市建筑設(shè)計(jì)室；
11.騰沖市房地產(chǎn)綜合開發(fā)總公司；
12.騰沖市第二房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓好項(xiàng)目包裝策劃。謀劃包裝項(xiàng)目16個(gè)，估算總投資19.6億元，已申請(qǐng)到興邊富民方向中央預(yù)算內(nèi)資金1.23億元。其中：騰沖市文廟歷史文化街區(qū)更新改造項(xiàng)目納入省住建廳2022年全省城市更新示范項(xiàng)目，城市污水管網(wǎng)空白區(qū)建設(shè)項(xiàng)目納入2022年補(bǔ)報(bào)興邊富民重點(diǎn)項(xiàng)目。
2.城鄉(xiāng)建設(shè)有序推進(jìn)。完成城市第一污水處理廠提標(biāo)改造、實(shí)驗(yàn)學(xué)校天橋、筒車河截污干管工程，開工建設(shè)城市第二污水處理廠、城市交通互聯(lián)互通（東營(yíng)路）項(xiàng)目。通過實(shí)施公園建設(shè)、道路綠化、河道綠化、庭院美化、“查缺補(bǔ)綠”、環(huán)境提升、樹木保護(hù)、管理提質(zhì)八項(xiàng)工程推進(jìn)綠美城市建設(shè)，新增綠地1.85萬平方米。預(yù)計(jì)年底城市建成區(qū)綠地率達(dá)40.89%，人均公園綠地面積達(dá)13.83平方米，城市生活污水處理率達(dá)98.5%。抓好城市亮化管護(hù)工作，城市道路亮燈率達(dá)99%。依托鄉(xiāng)村振興PPP項(xiàng)目，啟動(dòng)實(shí)施荷花、界頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施和配套管網(wǎng)及和順、北海盧家山等垃圾中轉(zhuǎn)站和垃圾收處設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。編制《云南省保山市騰沖市2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范實(shí)施方案》并列入財(cái)政部、住建部2022年傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范名單，爭(zhēng)取到第一批中央補(bǔ)助資金5?255萬元。成立傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，采取EPC模式，委托國(guó)有公司為主體實(shí)施建設(shè)。
3.抓好住房保障工作。全市9?910套公共租賃住房分配入住9?533套，分配率達(dá)96.2%，解決約3.3萬城鎮(zhèn)中低收入家庭及新就業(yè)人員、進(jìn)城務(wù)工人員等群體的住房困難問題；完成天成社區(qū)、秀峰社區(qū)621戶改（擴(kuò)、翻）建項(xiàng)目；完成建安街道路改造，2021年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目檢察院、海關(guān)主體工程；開工2022年項(xiàng)目10個(gè)老舊小區(qū)主體改造工程；實(shí)施農(nóng)村住房安全保障項(xiàng)目222戶，已完工64戶。
4.重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施，積極培育建筑業(yè)市場(chǎng)主體，鼓勵(lì)企業(yè)提質(zhì)增項(xiàng)、組團(tuán)發(fā)展，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序規(guī)范整治，加快爛尾樓清理整治工作，制定落實(shí)房地產(chǎn)業(yè)“三穩(wěn)三保”工作方案、化解處置房地產(chǎn)項(xiàng)目逾期交付問題工作方案，督促企業(yè)優(yōu)化營(yíng)銷策略，加快項(xiàng)目建設(shè)。積極化解延期交房、業(yè)主退房、房屋質(zhì)量等引起的各種矛盾糾紛。龍騰國(guó)際、南門外、綺羅養(yǎng)生園、御景林墅、奧宸·納帕溪山5個(gè)房地產(chǎn)爛尾項(xiàng)目按照省級(jí)要求均于2022年4月20日前復(fù)工及盤活（復(fù)工4個(gè)、盤活1個(gè)），目前正在有序推進(jìn)。2022年完成建筑業(yè)總產(chǎn)值57.83億元，同比增加25%，完成商品房銷售面積89.02萬平方米，同比減少10%，房地產(chǎn)業(yè)工資總額現(xiàn)價(jià)增速3%。
5.安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。房屋安全隱患排查整治工作加快推進(jìn)。截至11月18日，完成排查房屋53?699棟，其中：經(jīng)營(yíng)性自建房13?716棟、其他自建房39?983棟。排查出經(jīng)營(yíng)性自建房存在特別重大安全隱患的紅牌房屋10棟，重大安全隱患黃牌房屋26棟。均已采取停止使用、封控警示、人員撤離、停止經(jīng)營(yíng)等管控措施，管控率100%。目前紅牌房屋已拆除7棟，黃牌房屋已拆除6棟。抓好燃?xì)夤芾砉ぷ鳎?—10月開展燃?xì)鈱ｍ?xiàng)檢查6次，查出隱患問題63條，整改完成率100%。加快推進(jìn)可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警裝置安裝推廣使用工作，非居民用戶1135戶已全部安裝燃?xì)鈭?bào)警器，居民用戶16?277戶已安裝燃?xì)鈭?bào)警器6?243戶，安裝率38.35%。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制99人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制82人。在職實(shí)有117人，其中：財(cái)政全額保障117人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員46人，其中：離休1人，退休45人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛4輛（注：實(shí)有公務(wù)用車2輛、生產(chǎn)用車2輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入221,461,965.38元，其中：一般公共預(yù)算38,465,103.57元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余182,996,861.81元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少26,443,624.58元，同比下降10.67%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預(yù)算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,252,262.55元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元,社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元,衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元,其他支出比上年減少11,886,619.59元。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減19,557,004.99元，同比下降33.71%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預(yù)算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,252,262.55元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元,社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元,衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元,其他支出比上年減少5,000,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減6,886,619.59元，同比下降100%，主要原因是本年此項(xiàng)收入為0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少11,000,000.00元，同比下降5.67%，主要原因是保障性住房支出比上年減少1,000,000.00元，城市防洪排澇支出比上年減少5,000,000.00元，強(qiáng)邊興邊固邊專項(xiàng)資金比上年減少5,000,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入221,461,965.38元，其中：本年收入38,465,103.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入182,996,861.81元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款38,465,103.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減26,443,624.58元，同比下降10.67%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預(yù)算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,252,262.55元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元,社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元,衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元,其他支出比上年減少11,886,619.59元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減19,557,004.99元，同比下降33.71%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預(yù)算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,252,262.55元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元,社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元,衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元,其他支出比上年減少5,000,000.00元；；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減6,886,619.59元，同比下降100%，主要原因是本年此項(xiàng)收入為0元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減11,000,000元，同比下降5.67%，主要原因是保障性住房支出比上年減少1,000,000.00元，城市防洪排澇支出比上年減少5,000,000.00元，強(qiáng)邊興邊固邊專項(xiàng)資金比上年減少5,000,000.00元。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是近年來我單位無非財(cái)政撥款收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出221?461?965.38元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減26,443,624.58元，同比下降10.67%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預(yù)算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,252,262.55元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元，衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元，其他支出比上年減少11,886,619.59元；其中：一般公共預(yù)算撥款支出與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減19,557,004.99元，同比下降33.71%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預(yù)算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,252,262.55元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元,衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元，其他支出比上年減少5,000,000.00元。財(cái)政撥款安排支出221,461,965.38元，其中：基本支出29,215,103.57元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增192,995.01元，同比增加0.66%，主要原因是人員職務(wù)正常晉升，導(dǎo)致工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)增加；項(xiàng)目支出192,246,861.81元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減26,636,619.59元，同比減少12.17%，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面支出預(yù)算比上年減少7,300,000.00元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年減少6,445,257.56元，住房保障支出比上年減少1,000,000.00元,社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加3,232.31元，衛(wèi)生健康支出比上年減少7974.75元,其他支出比上年減少5,000,000.00元,財(cái)政代管專項(xiàng)資金預(yù)算比上年減少6,886,619.59元；非財(cái)政撥款安排支出0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是當(dāng)年的項(xiàng)目資金全部支出用于項(xiàng)目建設(shè)，無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排29,215,103.57元，其中：人員經(jīng)費(fèi)28,118,332.73元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)27,875,339.33元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)242,993.40元）；公用經(jīng)費(fèi)1,096,770.84元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排14個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)192,246,861.81元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)50,000.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目8個(gè)，資金共計(jì)8,100,000.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目5個(gè)，資金共計(jì)184,096,861.81元。
3. 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2030603人民防空5,096,861.81元，主要用于4531工程項(xiàng)目建設(shè)。
2080501行政單位離退休149,735.00元，主要用于發(fā)放離休人員工資。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,936,412.80元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801死亡撫恤87,204.00元，主要用于撫恤費(fèi)。
2101101行政單位醫(yī)療296,857.93元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療563,353.13元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助543,705.31元，主要用于在職人員基本公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,361.16元，主要用于在職人員其他醫(yī)療繳費(fèi)。
2120101行政運(yùn)行6,265,641.45元，主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資福利支出及機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等支出。
2120102一般行政管理事務(wù)3,600,000.00元，主要用于路燈、綠化、茶花基地管護(hù)費(fèi)支出。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出20,330,832.79元，用于事業(yè)人員及其他人員工資福利支出及辦公經(jīng)費(fèi)支出。
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1,050,000.00元，主要用于市政設(shè)施、路燈、綠化、“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”等項(xiàng)目支出。
2120601建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督2,520,000.00元，主要用于檢測(cè)中心成本費(fèi)用支出。
2210108老舊小區(qū)改造240,000,00.00元，主要用于城市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)。
2299999其他支出155,000,000.00元，主要用于強(qiáng)邊固邊興邊專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出29,215,103.57元。
工資福利支出27,875,339.33元，其中：30101基本工資5,192,256.00元、31012津貼補(bǔ)貼2,593,488.00元、30103獎(jiǎng)金679,742.00元、30107績(jī)效工資4,117,094.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,936,412.80元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)854,156.66元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)543,705.31元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)72,568.08元、30199其他工資福利支出11,885,916.48元。
商品和服務(wù)支出1,096,770.84元，其中：30201辦公費(fèi)159,025.00元、30205水費(fèi)16,000.00元、30206電費(fèi)30,000.00元、30207郵電費(fèi)60,000.00元、30211差旅費(fèi)94,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)242,415.84元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元、30239其他交通費(fèi)用391,230.00元、30299其他商品和服務(wù)支出17,100.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出242,993.40元，其中：30301離休費(fèi)149,735.00元、30305生活補(bǔ)助87,204.00元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6,054.40元。
2.項(xiàng)目支出192,246,861.81元。
商品和服務(wù)支出7,250,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)800,000.00元、30206電費(fèi)2,000,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)1,700,000.00元、30211差旅費(fèi)520,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)100,000.00元、30214租賃費(fèi)200,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)1,930,000.00元。
資本性支出184,996,861.81元，其中：31001房屋建筑物構(gòu)建3,996,861.81元、310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)181,000,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
2023年部門非財(cái)政撥款安排支出0.00元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目27個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額488?800元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算366?800.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算122?000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)87,000.00元，比上年減少30,000元，同比減少25.64％，主要原因是結(jié)合近年來本單位職能職責(zé)工作重心及“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，合理進(jìn)行預(yù)算編制。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位職能職責(zé)工作重心不涉及因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，比上年減少30,000元，減少50％,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為45批次，共計(jì)接待412人次。
比上年減少主要原因是結(jié)合近年來我單位工作職能職責(zé)工作重心及公務(wù)接待費(fèi)支出情況，合理進(jìn)行預(yù)算編制。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57?000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57?000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是結(jié)合近年來我單位工作職能職責(zé)及公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況，合理進(jìn)行預(yù)算編制。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是結(jié)合近年來我單位工作職能職責(zé)及公務(wù)用車購(gòu)置支出情況，合理進(jìn)行預(yù)算編制；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是結(jié)合近年來我單位工作職能職責(zé)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況，合理進(jìn)行預(yù)算編制。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,096,770.84元，比上年預(yù)算增23,647.12元，同比增加2.20%，占基本支出的3％，主要原因是：
郵電費(fèi)預(yù)算比上年增加10,000.00元；差旅費(fèi)預(yù)算比上年減少105,350.00元，減少的原因是上級(jí)會(huì)議以視頻會(huì)議為主，參會(huì)人員出差次數(shù)有所減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少30,000.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加38,607.12；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用減少8,450.00元，減少原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出增加1,520.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額469,101,557.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)219,295,629.11元，固定資產(chǎn)1,082,546.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)861,047.77元，其他資產(chǎn) 247,862,333.64元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 11,302,266.55元，其中因折舊攤銷固定資產(chǎn)減少291,761.67元,無形資產(chǎn)減少44,484.96元,保障性住房減少47,611.68元;流動(dòng)資產(chǎn)減少10,918,408.24元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200733300111
