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騰沖市退役軍人事務(wù)局2024年部門整體支出

績(jī)效報(bào)告

為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績(jī)效管理精神，強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益，根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<保山市財(cái)政局關(guān)于2024年度市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知>的通知》(騰財(cái)績(jī)〔2025〕2號(hào))要求，我單位開展了2024年度部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、整體自評(píng)情況

（一）部門概況

騰沖市退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、擁軍優(yōu)撫褒揚(yáng)紀(jì)念股、安置就業(yè)軍休股；下設(shè)3個(gè)二級(jí)單位：騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所、騰沖市革命烈士陵園管理所、騰沖市退役軍人服務(wù)中心。截至2024年12月31日共有在職人員32人，其中在職在編28名，公益性人員6名。

（二）部門整體收支情況

2024年總收入75,146,550.69元，其中：一般公共預(yù)算撥款：74,711,103.51元，占總收入的99.42%，其他收入435,447.18元，占總收入的0.58%。

2024年總支出75,881,539.91元，其中一般公共預(yù)算撥款支出74,711,103.51元，占總支出的98.46%，其他支出1,170,436.4元，占總收入的1.54%。其中：基本支出11,773,395.49元，占本年總支出的15.52%，項(xiàng)目支出64,108,144.42元，占本年總支出的84.48%。  

（三）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

騰沖市退役軍人事務(wù)局2024年部門績(jī)效目標(biāo)緊緊圍繞履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等主要方面設(shè)定全面支出績(jī)效目標(biāo)。

部門績(jī)效總目標(biāo)：一是設(shè)定合理、明確的目標(biāo)，依據(jù)要充分，符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)情況；績(jī)效指標(biāo)要清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。二是通過在職人員控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率合理配置預(yù)算，用以反映和考核部門對(duì)人員成本的控制程度和對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。三是把控好預(yù)算完成率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率、支付進(jìn)度率，健全管理制度、完善基礎(chǔ)信息、公開預(yù)決算信息，做好預(yù)算執(zhí)行和管理，實(shí)際控制好存量資金，做到預(yù)決算管理公開透明，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效、均衡、安全。四是按實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率履行好職責(zé)，切實(shí)對(duì)退役軍人工作發(fā)展帶來直接或間接社會(huì)效益，提高社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度。

（四）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

1.黨建引領(lǐng)持續(xù)發(fā)力。騰沖市退役軍人事務(wù)局始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞“基層黨建發(fā)力突破年”部署和要求，以“發(fā)揚(yáng)軍人作風(fēng)、爭(zhēng)當(dāng)模范先鋒”為導(dǎo)向，組織老兵宣講團(tuán)宣講活動(dòng)3場(chǎng)次，志愿服務(wù)活動(dòng)11場(chǎng)次，增強(qiáng)124名任職村（社區(qū)）“兩委”班子的退役軍人基層黨組織力量，發(fā)揮正向激勵(lì)、示范引領(lǐng)作用。2024年，被騰沖市委評(píng)為優(yōu)秀黨務(wù)工作者1人。

2.服務(wù)保障落實(shí)落細(xì)。2024年，騰沖市退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象共13,426人，其中領(lǐng)取撫恤待遇優(yōu)撫對(duì)象共4,968人，共計(jì)發(fā)放優(yōu)待撫恤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)49,005,246.4元；實(shí)施醫(yī)療救助1248人次，支出資金1,107,700元；資助參保4,767人，支出資金1,811,500元；幫扶援助困難優(yōu)撫對(duì)象234人，支出經(jīng)費(fèi)591,500元；發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金432人次，支出經(jīng)費(fèi)4,651,100元。軍休人員政治待遇、生活待遇保障到位，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部幫扶解困見效，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)管理提質(zhì)，全市退役軍人幸福感不斷增強(qiáng)。

3.榮譽(yù)激勵(lì)氛圍濃厚。為2024年入伍新兵家庭懸掛光榮牌192塊（累計(jì)懸掛光榮牌14,234塊），入戶送立功受獎(jiǎng)喜報(bào)41人次，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金8.2萬元，送四有喜報(bào)149份。被評(píng)為“全國(guó)模范退役軍人”1人。春節(jié)、“八一”建軍節(jié)等節(jié)慶日走訪慰問駐騰部隊(duì)、退役軍人服務(wù)站和優(yōu)撫對(duì)象，營(yíng)造濃厚的尊重尊崇氛圍，激發(fā)退役軍人榮譽(yù)感、責(zé)任感、使命感。

4.褒揚(yáng)紀(jì)念有力有序。著力發(fā)揮騰沖市革命烈士陵園保山市級(jí)國(guó)防教育基地作用，傳承紅色精神。對(duì)陵園內(nèi)的照明系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)，確保環(huán)境整潔與莊嚴(yán)肅穆。清明節(jié)、烈士紀(jì)念日市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭開展祭奠英烈活動(dòng)，各單位、學(xué)校、社會(huì)各界開展愛國(guó)主義教育累計(jì)18,000余人次，引導(dǎo)社會(huì)各界開展網(wǎng)上祭掃2,000余次。推進(jìn)《騰沖革命烈士志》書籍的最后校對(duì)、排版工作。對(duì)騰沖市革命烈士陵園進(jìn)行了重新規(guī)劃設(shè)計(jì)，推進(jìn)騰沖市革命烈士陵園修繕項(xiàng)目正式開工建設(shè)。

5.移交安置任務(wù)圓滿完成。圓滿完成退役軍人接收安置。2024年，共接收自主就業(yè)退役士兵117人、轉(zhuǎn)業(yè)軍官2人、復(fù)員軍官1人、安排工作退役軍士14人、退休軍官1名，按照規(guī)定程序完成辦理相關(guān)安置、培訓(xùn)等工作。及時(shí)發(fā)放2023年度退出現(xiàn)役112名自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助1,696,300元。

6.就業(yè)創(chuàng)業(yè)不斷提質(zhì)。緊貼市場(chǎng)需要和退役軍人知識(shí)技能，多措并舉推動(dòng)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織退役軍人專場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)次，發(fā)布網(wǎng)絡(luò)招聘信息5期，提供線上服務(wù)30余人次，對(duì)接提供180多個(gè)優(yōu)質(zhì)就業(yè)崗位，共有20余人達(dá)成就業(yè)意向；行政崗招錄退役軍人2人，事業(yè)崗招錄1人；一年來新增退役軍人就業(yè)176人。積極開展教育培訓(xùn)，舉行了退役軍人歡迎儀式和崗前適應(yīng)性培訓(xùn)，對(duì)44名退役士兵進(jìn)行了中長(zhǎng)期技能培訓(xùn)，組織了“老兵永遠(yuǎn)跟黨走”就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。持續(xù)發(fā)揮云南啟迪軍創(chuàng)的優(yōu)勢(shì)資源為創(chuàng)業(yè)者提供“一條龍”創(chuàng)業(yè)服務(wù)。為11名申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的退役軍人提供貸款支持2,900,000元。

7.雙擁工作穩(wěn)步推進(jìn)。充分利用資源優(yōu)勢(shì)，拓展優(yōu)待證應(yīng)用場(chǎng)景。截至目前，全市有擁軍酒店、民宿、客棧117家；涉及交通、餐飲、廣電、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、醫(yī)院等擁軍企業(yè)8家；實(shí)現(xiàn)48家Ａ級(jí)景區(qū)景點(diǎn)對(duì)軍人、退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象首道門票全免，截至2024年共免門票人數(shù)12萬余人次。扎實(shí)推進(jìn)教育雙擁工作，全市雙擁學(xué)校增至8所，騰沖市明光自治完小和北京雷鋒小學(xué)簽訂學(xué)校共建協(xié)議，有力推動(dòng)駐騰部隊(duì)與中小學(xué)結(jié)對(duì)共建。走訪慰問駐騰部隊(duì)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、烈士遺屬累計(jì)35家單位及1170名優(yōu)撫對(duì)象，支出資金1,523,200元。開展了文化進(jìn)軍營(yíng)文藝匯演、“左手牽你 右手敬禮”軍地聯(lián)誼相親活動(dòng)，進(jìn)一步鞏固發(fā)展軍政軍民團(tuán)結(jié)。全力爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)雙擁模范城，對(duì)照考評(píng)指標(biāo)，制作了1本雙擁宣傳畫冊(cè)，發(fā)布了1首騰沖雙擁之歌，舉辦了1場(chǎng)雙擁文藝晚會(huì)，增設(shè)了1批雙擁宣傳標(biāo)識(shí)，編制了1套近4年的雙擁臺(tái)賬等。強(qiáng)化擁軍支前，協(xié)調(diào)隨軍家屬就業(yè)安置1人、現(xiàn)役軍人家屬工作調(diào)動(dòng)6人，軍人子女教育優(yōu)待落實(shí)32人。奮力推進(jìn)保山市、騰沖市全國(guó)雙擁模范城零的突破。

二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門自評(píng)工作開展情況

成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，準(zhǔn)備財(cái)務(wù)收支憑證、報(bào)表、預(yù)算決算報(bào)表，準(zhǔn)備評(píng)價(jià)材料、現(xiàn)場(chǎng)核查表冊(cè)、照片。

由績(jī)效自評(píng)工作小組根據(jù)部門實(shí)際情況，結(jié)合部門整體支出自評(píng)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，得到績(jī)效自評(píng)結(jié)論，形成部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

（二）部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2024年我部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡。有效保障了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成上級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，取得了較大的社會(huì)效益，得到了政府部門和社會(huì)認(rèn)可。

2024年騰沖市退役軍人事務(wù)局部門整體支出有效保障了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，各機(jī)構(gòu)正常有序運(yùn)行，履行好了各項(xiàng)職能職責(zé)，基本完成上級(jí)和市委、市政府安排的工作任務(wù)。2024年整體支出績(jī)效自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

（三）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2024年部門整體支出預(yù)算75,881,539.91元，實(shí)際執(zhí)行  75,881,539.91元，執(zhí)行率為100.00%。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況。

共設(shè)立年度部門績(jī)效目標(biāo)一、二、三級(jí)指標(biāo)共12個(gè)，所有指標(biāo)全部完成。其中：一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級(jí)指標(biāo)3個(gè)，分別是數(shù)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)6個(gè)，分別是退役軍人事務(wù)局服務(wù)優(yōu)撫對(duì)象人數(shù)、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部人數(shù)、目前服務(wù)的自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部人數(shù)、服務(wù)軍休干部人數(shù)、崇軍擁軍、服務(wù)對(duì)象滿意度。

（四）下一步打算

1.下一步擬改進(jìn)措施，包括部門和單位整體績(jī)效水平提高、部門整體績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

（五）績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

通過績(jī)效自評(píng)結(jié)果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，為來年預(yù)算編制、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)，可以有效加強(qiáng)預(yù)算編制的適用性、合理性、科學(xué)性，可以有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理水平，可以進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，可以進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理水平。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用是提高資金使用效益的重要手段。

三、項(xiàng)目自評(píng)

（一）自主就業(yè)退役士兵一次性補(bǔ)助金項(xiàng)目

1.自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)為“優(yōu)秀”。

2.執(zhí)行率情況。云財(cái)社〔2024〕33號(hào)文件下?lián)苁〖?jí)資金424,100元、云財(cái)社〔2024〕109號(hào)文件下?lián)苁〖?jí)資金141,300元；騰財(cái)預(yù)〔2024〕420號(hào)文件本級(jí)配套資金1,130,900元。上年無資金結(jié)余，已經(jīng)全部執(zhí)行完畢，執(zhí)行率達(dá)100%。

3.完成的績(jī)效目標(biāo)。

及時(shí)足額發(fā)放112名2023年退出現(xiàn)役的自主就業(yè)退役士兵地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，維護(hù)了退役士兵合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

4.存在的問題和原因

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)時(shí)間還不夠及時(shí)，預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高，地區(qū)與發(fā)達(dá)地區(qū)還有差異。

5.下一步擬改進(jìn)措施

積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理使用。

（二）優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目自評(píng)得分99分，自評(píng)為“優(yōu)秀”。

2.執(zhí)行率情況。2024年各省財(cái)政分批下達(dá)優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助資金，云財(cái)社〔2023〕265號(hào)文件下?lián)苤醒胭Y金36,215,700元；云財(cái)社〔2023〕274號(hào)文件下?lián)苁〖?jí)資金1,730,500元；云財(cái)社〔2023〕275號(hào)文件下?lián)苁〖?jí)資金4,235,200元；云財(cái)社〔2024〕171號(hào)文件下?lián)苤醒胭Y金411,680元；云財(cái)社〔2024〕186號(hào)文件下?lián)苤醒胭Y金1,343,600元。騰財(cái)預(yù)〔2024〕37號(hào)文件下達(dá)本級(jí)資金1,560,000元；騰財(cái)預(yù)〔2024〕480號(hào)文件下達(dá)本級(jí)資金1,491,231元；騰財(cái)預(yù)〔2024〕355號(hào)下達(dá)本級(jí)資金280,814.4元；上年結(jié)余1,736,521元。執(zhí)行率100%。

3.完成的績(jī)效目標(biāo)。按月足額發(fā)放4968名優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助金優(yōu)，使其得到及時(shí)幫助，撫恤補(bǔ)助資金申請(qǐng)發(fā)放制度完善，申報(bào)及審批程序公平、公正、公開。優(yōu)撫對(duì)象對(duì)政策知曉率逐步提高，對(duì)優(yōu)待撫恤補(bǔ)助政策及項(xiàng)目滿意度較高，優(yōu)撫對(duì)象的基本生活有一定的改善。為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)和諧發(fā)揮了積極作用，取得了較好的社會(huì)效益。

4.存在的問題

因人員增減動(dòng)態(tài)性，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)預(yù)算不夠精準(zhǔn)。

5.整改措施

建立與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）信息比對(duì)機(jī)制，及時(shí)比對(duì)增減情況，做到數(shù)據(jù)精準(zhǔn)，預(yù)算準(zhǔn)確。

（三）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1.自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)為“優(yōu)秀”。

2.執(zhí)行率情況。2024年省財(cái)政分3批下達(dá)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障項(xiàng)目資金，云財(cái)社〔2023〕266號(hào)文件下?lián)苤醒胭Y金2,080,000元；云財(cái)社〔2024〕142號(hào)文件下?lián)苤醒胭Y金135,500元，省級(jí)資金39,400元，上年結(jié)余1,060,222.78元。執(zhí)行率為100%。

3.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

2024年，根據(jù)《騰沖市優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助實(shí)施辦法》，對(duì)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象資助參保4968人，支出資金2,195,325.26元；一至六級(jí)傷殘軍人繳納職工醫(yī)保93,100元；優(yōu)撫對(duì)象住院一站式救助1487人次，支出資金1,022,200萬元；以上合計(jì)支出3,310,625.26元元。本年度資助金使用99.86%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo)：全市優(yōu)撫獨(dú)享隊(duì)伍總體保持穩(wěn)定，年內(nèi)無群體性事件發(fā)生，醫(yī)療保障對(duì)象覆蓋率100%，完成率100%。

效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)下的社會(huì)效益指標(biāo)目標(biāo)：有效提升退役軍人榮譽(yù)感，有效緩解優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療困難。

滿意度指標(biāo)完成情況。

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)目標(biāo)：補(bǔ)助對(duì)象覆蓋率100%，滿意率98%。

4.存在的問題

因人員增減動(dòng)態(tài)性，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)預(yù)算不夠精準(zhǔn)。

5.整改措施

建立與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）信息比對(duì)機(jī)制，及時(shí)比對(duì)增減情況，做到數(shù)據(jù)精準(zhǔn)，預(yù)算準(zhǔn)確。