| 索引號 | 20200108/20241028-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 09:04:51 |
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監(jiān)督索引號53052200576301000
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀(jì)念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。
3.指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會同有關(guān)部門組織落實退役軍人特殊保障政策。
5.協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障政策落實工作。
6.負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃和實施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。
8.貫徹實施烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動；承擔(dān)擬列入重點保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報批事宜；根據(jù)國家授權(quán)，承辦境外我國烈士和外國在我市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。
9.組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負(fù)責(zé)退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
10.加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1、強化思想政治引領(lǐng)
騰沖市退役軍人事務(wù)局深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞騰沖市委2023年“基層黨建提質(zhì)增效年”總體方案部署和要求，以組織體系建設(shè)為重點，壓實黨建主體責(zé)任，持續(xù)用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂，緊扣“發(fā)揚軍人作風(fēng)、爭當(dāng)模范先鋒”主題，開展為民辦實事實踐活動、實施抓黨建促鄉(xiāng)村振興行動、深化“紅色教育基地”建設(shè)，培育和踐行社會主義核心價值觀，大力褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，評選最美退役軍人保山市級2人、騰沖本級8人，組織老兵宣講團(tuán)開展宣講活動4場次，推動黨的二十大精神在全市退役軍人事務(wù)領(lǐng)域落實落地。全市退役軍人積極發(fā)揚軍隊優(yōu)良作風(fēng)，珍惜軍人榮譽，立足本職建新功，積極投身到經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)各個領(lǐng)域，展現(xiàn)了忠誠擔(dān)當(dāng)、崇尚榮譽、敢打必勝的優(yōu)秀特質(zhì)和良好形象，贏得了社會廣泛贊譽。
2、夯實退役軍人工作發(fā)展根基
2023年，堅持把夯實筑牢基層基礎(chǔ)工作作為一項長期性、全局性工程來抓，持續(xù)推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，全市1個退役軍人服務(wù)中心、19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站、220個村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站，始終堅持“六個一”貼心服務(wù)，認(rèn)真落實“四尊崇”“五關(guān)愛”“六必訪”常態(tài)化活動，建立健全服務(wù)規(guī)范，內(nèi)部管理制度、工作流程、運行機制不斷完善，信息化建設(shè)不斷發(fā)展，服務(wù)保障體系建設(shè)“從有向優(yōu)”轉(zhuǎn)變，努力為退役軍人工作高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障支撐。
3、提升退役軍人服務(wù)保障工作精準(zhǔn)性
2023年，騰沖市退役軍人和其他優(yōu)撫對象共13482人，其中軍隊離退休干部和退休士官34人；軍轉(zhuǎn)干部537人(自主擇業(yè)117人、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部85人、計劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部335人）；退役士兵11147人；現(xiàn)役軍人1589人；無軍籍離退休退職職工37人；三屬138人。一是軍休人員服務(wù)保障。嚴(yán)格落實軍休人員政治待遇、生活待遇。按照年有計劃、季有安排、月有活動的要求，組織軍休人員堅持每月集中學(xué)習(xí)黨的二十大精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神和習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作重要論述等；常態(tài)化開展紅色精神傳承，邀請軍休人員進(jìn)村（社區(qū)）、企業(yè)、部隊宣講革命精神5場次，實地到松山抗戰(zhàn)遺址參觀學(xué)習(xí)；協(xié)助軍休干部開展好黨建工作，騰沖市軍隊離退休干部管理所黨支部被評為“2023年云南省離退休干部‘模范黨支部’”、“2023年度‘云嶺先鋒’紅旗黨支部”。按時足額發(fā)放軍休人員的離退休費和各項生活補貼；組織軍休療養(yǎng)1次；實行工作人員包片服務(wù)制度，日常走訪和生病住院看望30人次，涉及金額0.9萬元；元旦、春節(jié)、“八一”、中秋節(jié)重要節(jié)日進(jìn)行集中慰問和走訪慰問，發(fā)放資金8萬余元；完成了軍休人員年度健康體檢，建立健康體檢檔案管理；日常組織門球、羽毛球、橋牌、地擲球、象棋等活動，組織軍休人員到龍陵縣參加保山市第九屆軍休運動會；圓滿承辦了2023年云南省第二期軍休功臣榮譽療養(yǎng)活動。二是自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)。根據(jù)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理相關(guān)要求，積極開展節(jié)日慰問，召開春節(jié)座談會和政策宣講。按時完成年度審核工作和退役金調(diào)整發(fā)放，開展了自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部健康體檢，組織教育培訓(xùn)1次。組織101名自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部參加第19期職工醫(yī)療互助活動，繳納職工醫(yī)療互助金1.212萬元。三是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)。重點關(guān)注長期生病臥床的企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部生活情況，聽取了他們的意見建議，共發(fā)放慰問金4.25萬元；慰問生病住院、生活困難家庭及去世干部家屬27戶、支付慰問金1.33萬元，開展了自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部健康體檢。四是優(yōu)撫資金發(fā)放到位。2023年，領(lǐng)取撫恤補助的重點優(yōu)撫對象5022人，其中：傷殘軍人185人，三屬37人，老復(fù)員軍人54人，帶病回鄉(xiāng)退役軍人487人，兩參人員2283人，老烈士子女33人，60周歲以上農(nóng)村籍退役人員1943人；領(lǐng)取補助出國參戰(zhàn)民兵民工75人。共計發(fā)放優(yōu)待撫恤補助經(jīng)費4255.51萬元，確保了重點優(yōu)撫對象能及時、足額領(lǐng)取優(yōu)待撫恤金。醫(yī)療保障到位，實施一站式線上醫(yī)療救助1226人次、支出資金86.8萬元，線下醫(yī)療救助198人、支出資金42.45萬元；資助參保4938人、支出資金172.83萬元；幫扶援助到位，精準(zhǔn)幫扶援助困難優(yōu)撫對象337人、支出經(jīng)費89.10萬元；現(xiàn)役軍人優(yōu)待到位，發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金410人次、支出經(jīng)費360.42萬元。五是退役士兵社會保險接續(xù)工作穩(wěn)步推進(jìn)。持續(xù)開展部分退役士兵達(dá)到法定退休年齡后的醫(yī)保補繳工作。認(rèn)真核查2019年以來478名軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合政府安排工作退役士兵和退出消防員、自主就業(yè)退役士兵、逐月領(lǐng)取退役金等人員的社保情況，為精準(zhǔn)落實“兩保接續(xù)”工作奠定堅實基礎(chǔ)。六是優(yōu)待證制發(fā)工作有序推進(jìn)。2023年，全市優(yōu)待證受理對象11330人，建檔立卡錄入11030人，完成97.35%；優(yōu)待證申領(lǐng)11060人，完成97.62%。
4、抓實褒揚激勵工作
一是擁軍崇軍氛圍濃厚。春節(jié)、“八一”，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)帶隊走訪慰問退役軍人服務(wù)站、軍休干部、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、結(jié)對幫扶對象，營造濃厚的尊重尊崇氛圍。累計慰問23家單位及936名優(yōu)撫對象，支出資金164.93萬元。二是立功受獎褒揚及時。2023年，共計入戶送立功受獎喜報48人次（二等功1人），發(fā)放獎勵金9.70萬元；為2023年入伍新兵家庭懸掛光榮牌195塊（累計懸掛光榮牌14042塊）。三是烈士紀(jì)念成效明顯。著力搭建騰沖市革命烈士陵園紅色精神傳承平臺，以烈士紀(jì)念館為依托講好紅色故事；對騰沖市轄區(qū)內(nèi)埋葬的烈士信息及烈士紀(jì)念設(shè)施進(jìn)行全面梳理，完成了《云南省英烈大典及紀(jì)念設(shè)施大典》的上報和《騰沖革命烈士》的后期編纂校對；清明節(jié)、烈士紀(jì)念日市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭開展祭奠英烈活動，各單位、學(xué)校、社會各界到騰沖市革命烈士陵園開展愛國主義教育累計90多場次10000余人次，引導(dǎo)社會各界開展網(wǎng)上祭掃2000余次；不斷完善烈士陵園建設(shè)，對烈士陵園進(jìn)行了整體規(guī)劃，積極申報2024年中央預(yù)算內(nèi)投資儲備項目。騰沖市革命烈士陵園于2023年7月被保山市人民政府批準(zhǔn)為保山市級烈士紀(jì)念設(shè)施，11月被保山市委宣傳部命名為保山市級國防教育基地。
5、完成移交安置任務(wù)
一是圓滿完成退役人員接收安置。2023年，共接收自主就業(yè)退役士兵112人、轉(zhuǎn)業(yè)軍轉(zhuǎn)干部4人、復(fù)員干部1人、符合政府安排工作退役士兵27人，按照規(guī)定程序完成組織關(guān)系轉(zhuǎn)接、戶口轉(zhuǎn)移落戶、醫(yī)保社保關(guān)系轉(zhuǎn)接、工作崗位的協(xié)調(diào)安置、適應(yīng)性培訓(xùn)等。二是及時撥付安置資金。發(fā)放2022年度退出現(xiàn)役104名自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補助168.62萬元。
6、推動高質(zhì)量就業(yè)創(chuàng)業(yè)
多措并舉推動退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，著力為退役軍人提供就業(yè)有崗位、失業(yè)有幫扶、提升有培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)有扶持的“四有”服務(wù)。組織退役軍人專場招聘會4場次，發(fā)布網(wǎng)絡(luò)招聘信息5期，通過電話、微信等為退役軍人提供線上服務(wù)20人次，促進(jìn)退役軍人就業(yè)124人；退役軍人進(jìn)入村（社區(qū)）“兩委”班子任職124人，其中，有“兵支書”19人；行政崗、事業(yè)崗公開招錄退役軍人2 人。積極開展教育培訓(xùn)，4月舉行了退役軍人歡迎儀式和崗前適應(yīng)性培訓(xùn)，完成了對保山市第二機動車駕駛技術(shù)學(xué)校、恒順駕校、啟迪孵化器管理有限公司的考核評估，并拓展了宏盛機動車駕駛技術(shù)學(xué)校和琥珀博物館2家作為云南省的技能培訓(xùn)承訓(xùn)機構(gòu)。對47名退役士兵進(jìn)行了中長期技能培訓(xùn)，審核53名退役軍人參加免費學(xué)歷提升，為騰沖市退役軍人免除學(xué)費約45萬元，與2家承訓(xùn)機構(gòu)結(jié)算完成技能培訓(xùn)經(jīng)費支付。積極探索雙創(chuàng)服務(wù)，充分利用云南啟迪軍創(chuàng)的優(yōu)勢資源為創(chuàng)業(yè)者提供政策咨詢、項目推介、項目孵化、市場評估、開業(yè)指導(dǎo)、融資服務(wù)、手續(xù)辦理、跟蹤扶持等“一條龍”創(chuàng)業(yè)服務(wù)，目前騰沖市退役軍人創(chuàng)辦企業(yè)個體87家，稅收減免88.30萬元，貼息貸款35.00萬元。
7、化解信訪矛盾問題
著力強化法治政府建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)，大力開展普法宣傳系列活動，貫徹落實《中華人民共和國退役軍人保障法》，妥善做好涉軍信訪維穩(wěn)。以“5·19中國旅游日”主會場在騰沖舉辦之機，進(jìn)一步細(xì)化完善退役軍人信訪維穩(wěn)應(yīng)急處置工作預(yù)案及相關(guān)制度措施，加強了重要時間節(jié)點和重要會議期間的信訪排查和接訪力度，堅持信訪工作“零報告”；加強網(wǎng)評員隊伍建設(shè)管理，按時完成網(wǎng)評任務(wù)；認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)干部下訪接訪、包案化解，先后4次組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各股室、中心、所開展了涉軍信訪矛盾糾紛大排查大調(diào)處大化解。截至12月，全局共接待來訪對象約929批次1126人次，辦理各級轉(zhuǎn)辦件16件，本級接訪件9件。全市退役軍人信訪形勢平穩(wěn)可控。
8、持續(xù)深化雙擁共建
2023年，騰沖市持續(xù)鞏固全省雙擁模范城“四連冠”創(chuàng)建成果，打牢基礎(chǔ)，突出特色亮點，著力爭創(chuàng)全國雙擁模范城。一是明確優(yōu)待標(biāo)識。在醫(yī)院、機場、車站等公共場所全部設(shè)置“軍人依法優(yōu)先”標(biāo)識標(biāo)牌，全部開通軍人軍屬和退役軍人“綠色通道”。二是組建擁軍聯(lián)盟。成立騰沖市擁軍聯(lián)盟，對軍人、退役軍人和其他優(yōu)撫對象實行優(yōu)待，已有72家民宿、客棧、酒店實行6—8折優(yōu)惠，47家景區(qū)景點免門票，廣電網(wǎng)絡(luò)公司5折優(yōu)惠，1戶農(nóng)旅示范點消費打折，1戶摩托車銷售企業(yè)在廠家直銷價基礎(chǔ)上再優(yōu)惠，騰沖視明眼科醫(yī)院納入擁軍企業(yè)行列。三是開辟雙擁專欄。在云南首家推出學(xué)習(xí)強國“騰沖‘雙擁’”專欄，定期推出騰沖在戍邊衛(wèi)國、擁政愛民、擁軍優(yōu)屬、旅游擁軍、教育擁軍、醫(yī)療擁軍、文化擁軍、行業(yè)擁軍、社會擁軍、擁軍人物等10個板塊典型事例和經(jīng)驗做法，激發(fā)全社會愛國擁軍熱情。四是共建雙擁學(xué)校。鞏固提升省級雙擁模范城創(chuàng)建成果，創(chuàng)新“八個一”工程，重點將明光自治完小打造成國防教育精品示范點，帶動駐騰部隊與中小學(xué)開展結(jié)對共建，邀請一批“兵教師”、建設(shè)一批“軍事訓(xùn)練場”、打造一批國防精品課，定期開展“愛我家鄉(xiāng)、固我邊防——我與解放軍叔叔一起走邊防”等愛國主義教育活動，激發(fā)學(xué)生愛國熱情，培養(yǎng)學(xué)生國防意識。五是強化擁軍支前工作。以延安雙擁運動80周年為契機，進(jìn)一步鞏固發(fā)展軍政軍民團(tuán)結(jié)，落實了31643部隊43分隊和騰沖市雙擁辦軍地結(jié)對共建活動，協(xié)調(diào)隨軍家屬就業(yè)安置2人、軍人子女教育優(yōu)待落實28人，力爭在2024年成功創(chuàng)建全國雙擁模范城。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置三是個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、移交安置軍體股、擁軍優(yōu)撫褒揚紀(jì)念股。所屬單位2個，分別是：
1.騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級），
2.騰沖市軍隊離退休干部管理所。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級），是行政單位。
2.騰沖市軍隊離退休干部管理所，是事業(yè)單位。
納入騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2023年末實有人員編制22人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計34人（離休3人，退休31人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬11人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
我部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我部門2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2023年度收入合計57,592,084.66元。其中：財政撥款收入57,572,084.66元，占總收入的99.97%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計增加98,370.94元，增長0.17%。其中：財政撥款收入增加596,870.94元，增長1.05%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少498,500.00元，下降96.14%。主要原因：一是基本收入減少764,865.87元，其中：工資福利收入減少462,944.23元；生活補助收入減少353,100.00元；工會經(jīng)費收入減少13,544.67元；公務(wù)用車運行維護(hù)費收入減少5,369.86元；其他交通費用收入減少5,212.53元；辦公費收入增加6,320.42元；水費收入增加500.00元；電費收入增加800.00元；郵電費收入增加14,640.00元；差旅費收入增加17,260.00元；公務(wù)接待費增加收入409.00元；撫恤金增加收入35,376.00元。二是項目收入增加2,093,137.18元，其中： 退職（役）費收入增加4,785.40元；撫恤金收入減少365,426.05元；生活補助收入增加4,663,170.71元；醫(yī)療費補助收入減少1,281,606.36元；其他對個人和家庭的補助收入減少396,847.50元；辦公費收入減少47,630.01元；電費收入增加153.21元；郵電費收入減少15,653.25元；差旅費收入增加9,164.00元；維修(護(hù))費收入減少343,500.00元；培訓(xùn)費收入增加5,000.00元；公務(wù)接待費收入增加4,000.00元；勞務(wù)費收入增加45,000.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費收入減少324.39元；其他商品和服務(wù)支出收入減少49,500.00元；大型修繕收入減少137,648.58元。三是我部門的其他資金屬涉密資金，增減原因按規(guī)定不予公開。
二、支出決算情況說明
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2023年度支出合計58,436,787.82元。其中：基本支出8,129,007.59元，占總支出的13.91%；項目支出50,307,780.23元，占總支出的86.09%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,461,574.10元，增長2.57%。其中：基本支出減少206,611.58元，下降2.48%；項目支出增加1,668,185.68元，增長3.43%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因：一是基本支出減少206,611.58元，其中：工資福利支出減少425,494.10元；辦公費增加17,096.80元；水費增加500.00元；電費增加800.00元；郵電費增加14,640.00元；差旅費增加17,260.00元；公務(wù)接待費增加409.00元；維修(護(hù))費比年年減少5,768.00元；其他商品和服務(wù)支出增加101.00元; 工會經(jīng)費減少13,544.67元；公務(wù)用車運行維護(hù)費減少5,369.86元；其他交通費用減少5,212.53元；生活補助減少191,764.00元；退休費減少160,250.00元；撫恤金減少283,942.00元；增加非財政撥款支出833,926.78元。二是項目支出增加1,668,185.68元，其中：辦公費減少119,208.01元；電費增加153.21元；郵電費減少15,653.25元；差旅費增加9,164.00元；維修(護(hù))費減少343,500.00元；培訓(xùn)費增加5,000.00元；公務(wù)接待費增加4,000.00元；勞務(wù)費增加45,000.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費減少324.39元；其他商品和服務(wù)支出減少49,500.00元； 退職（役）費增加4,785.40元；撫恤金減少718,799.55元；生活補助增加4,663,170.71元；醫(yī)療費補助減少1,281,606.36元；其他對個人和家庭的補助減少396,847.50元；大型修繕減少137,648.58元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,129,007.59元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,864,589.27元，占基本支出的96.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費264,418.32元，占基本支出的3.25％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出50,307,780.23元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況:
1、擁軍優(yōu)屬工作經(jīng)費502,957.68元，用于一是八一建軍節(jié)慰問駐騰部隊，二是雙擁宣傳及雙擁宣傳基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，三是創(chuàng)建雙擁模范城辦公經(jīng)費。
2、優(yōu)撫對象撫恤補助經(jīng)費45,884,772.17元，主要用于一是逐月發(fā)放全市符合享受補助條件的重點優(yōu)撫對象發(fā)放撫恤和生活補助，二是根據(jù)上級文件規(guī)定提高重點優(yōu)撫對象和出國參戰(zhàn)民兵民工撫恤生活補助標(biāo)準(zhǔn)。
3、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助經(jīng)費1,405,085.43元，主要用于一是幫助一至六級殘疾軍人參加基本醫(yī)療保險和建立補充醫(yī)療保障；二是對七至十級殘疾軍人舊傷復(fù)發(fā)部分醫(yī)療費用給予補助；三是落實在重點優(yōu)撫對象醫(yī)療優(yōu)惠待遇；四是對醫(yī)療困難的優(yōu)撫對象給予適當(dāng)救助。
4、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補助經(jīng)費1,686,150.00元，主要用于2022年自主就業(yè)退役士兵發(fā)放地方一次性經(jīng)濟(jì)補助。
5、兩保接續(xù)資金14,978.50元，主要用于代為符合條件的退役士兵交納養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險。
6、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部體檢費50,000.00元，主要用于企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部每年1次的體檢費。
7、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部補助經(jīng)費683,836.45元，主要用于企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部生活補助、生病住院慰問及困難救助和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的體檢及座談會等。
8、服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費50,000.00元，主要用于服務(wù)中心的日常運行及人員出差等。
9、烈士陵園管理服務(wù)經(jīng)費30,000.00元，主要用于烈士陵園日常水電費，人員差旅費以及烈士遺屬來騰祭掃相關(guān)費用。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出57,572,084.66元,占本年支出合計的98.52%。與上年相比增加596,870.94元，增長1.03%,主要原因:一是基本支出減少1,071,314.74元，其中：工資福利支出減少425,494.10元；辦公費減少8,019.58元；水費增加500.00元；電費增加800.00元；郵電費增加14,640.00元；差旅費增加11,600.00元；公務(wù)接待費增加409.00元；維修(護(hù))費比年年減少5,768.00元；其他商品和服務(wù)支出支出增加101.00元; 工會經(jīng)費減少13,544.67元；公務(wù)用車運行維護(hù)費減少5,369.86元；其他交通費用減少5,212.53元；生活補助減少191,764.00元；退休費減少160,250.00元；撫恤金減少283,942.00元。二是項目支出增加1,668,185.68元，其中：辦公費減少119,208.01元；電費增加153.21元；郵電費減少15,653.25元；差旅費增加9,164.00元；維修(護(hù))費減少343,500.00元；培訓(xùn)費增加5,000.00元；公務(wù)接待費增加4,000.00元；勞務(wù)費增加45,000.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費減少324.39元；其他商品和服務(wù)支出減少49,500.00元； 退職（役）費增加4,785.40元；撫恤金減少718,799.55元；生活補助增加4,663,170.71元；醫(yī)療費補助減少1,281,606.36元；其他對個人和家庭的補助減少396,847.50元；大型修繕減少137,648.58元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出54,019,665.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.99%。主要用于工資福利支出4,615,527.25元；商品和服務(wù)支出資金233,641.94元；對個人和家庭的補助支出49,170,021.09元。資本性支出（基本建設(shè)）支出475.71元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,552,418.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.01%。行政單位醫(yī)療：1,281,121.88元；事業(yè)單位醫(yī)療支出93,609.61元; 公務(wù)員醫(yī)療補助支出767,202.15元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,399.60元；優(yōu)撫對象醫(yī)療補助1,405,085.43元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為38,500.00元，決算為34,957.34元，完成年初預(yù)算的90.80%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為24,957.34元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的71.39%，完成年初預(yù)算的87.57%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為10,000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的28.61%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算10,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為38,500.00元，支出決算為34,957.34元，完成年初預(yù)算的90.80%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為24,957.34元，完成年初預(yù)算的87.57%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為10,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與預(yù)算相比減少的主要原因是2023年我部門的開公車出差的次數(shù)減少導(dǎo)致使用燃油減少；二是務(wù)接待費支出與預(yù)算持平是認(rèn)真做預(yù)算，堅持厲行節(jié)約，反對浪費的原則導(dǎo)致。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1,285.25元，下降3.55%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少5,694.25元，下降18.58%；公務(wù)接待費支出決算增加4,409.00元，增長78.86%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少的主要原因是一是我單位本年度出差下鄉(xiāng)任務(wù)較上年有所減少，導(dǎo)致本年公務(wù)用車燃油費，過路費等有所減少；二是受疫放開情影響，我單位接待活動較年初預(yù)算有所增多，導(dǎo)致本年公務(wù)接待費較年初預(yù)算有所增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于正常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出228,352.94元，比上年減少4,197.64元，下降1.81%，主要原因是工會經(jīng)費減少13,544.67元；公務(wù)用車運行維護(hù)費減少5,369.86元；其他交通費用減少5,212.53元；辦公費減少8,019.58元；水費增加500.00元；電費增加800.00元；郵電費增加14,640.00元；差旅費增加11,600.00元；公務(wù)接待費增加409.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市退役軍人事務(wù)局（匯總）資產(chǎn)總額9,482,914.53元，其中，流動資產(chǎn)2,295,109.46元，固定資產(chǎn)7,186,963.07元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)842.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少513,002.16元，其中固定資產(chǎn)減少618,893.63元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額142,404.32元，其中：政府采購貨物支出20,980.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出121,424.32元。授予中小企業(yè)合同金額124,404.32元，其中：授予小微企業(yè)合同金額121,127.14元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200576301111
