| 索引號 | 20200108/20241025-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 15:41:06 |
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監(jiān)督索引號53052200576300101000
騰沖市軍隊離退休干部管理所2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)軍地雙方上級職能部門審核認(rèn)定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊做好軍休干部的接收進(jìn)所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險、落戶等有關(guān)的證明信。
2.組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，定期過黨的組織生活，堅持“三會一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會，重大節(jié)日開展慰問活動。
3.搞好閱覽室、娛樂室、榮譽(yù)室、黨員活動室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動，增強(qiáng)軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。
4.及時足額發(fā)放軍休干部離退休費、醫(yī)療費，為符合條件的軍休干部申報發(fā)放護(hù)理費、公勤費、軍糧補(bǔ)貼等。
5.積極開展衛(wèi)生知識教育和醫(yī)療保健活動，定期組織離退休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。
6.做好軍休服務(wù)用車的維護(hù)維修管理工作，優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車。
7.進(jìn)一步發(fā)揮軍休干部作用，實現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。
8.協(xié)助辦理軍休干部去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實遺屬待遇。
9.承辦上級各部門交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.制定學(xué)習(xí)計劃，堅持至少每月1日集中學(xué)習(xí)一次，學(xué)習(xí)黨的方針、路線、政策和科普知識、法律知識、時事政治等。
2.春節(jié)、八一等重大節(jié)日都召開座談會，組織軍休人員活動。市委、市政府和局黨組到軍干所慰問，了解他們的生活、身體情況，幫助他們解決生活上遇到的困難。
3.訂閱《云南日報》、《保山日報》、《中國剪報》、《新傳奇》、《門球之苑》、《金色年華》等多種報刊、雜志，讓他們隨時了解國內(nèi)的形勢和健康養(yǎng)老的知識，確保軍休干部老有所學(xué)、老有所為。
4.組織老干部參與騰沖重大政治活動。為騰沖發(fā)展建言獻(xiàn)策，既發(fā)揮了老干部的余熱，也體現(xiàn)了老干部政治待遇真正落到實處。
5.組織軍休人員參加革命烈士陵園“清明節(jié)祭掃”、“9.30烈士公祭”活動和植樹活動。
6.積極協(xié)助軍休人員辦理優(yōu)待證、大力宣傳講解辦理程序和方法、針對長期在外地的同志、動員就地辦理、針對行動不便的我們采取上門服務(wù)辦理。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市軍隊離退休干部管理所作為二級預(yù)算單位納入騰沖市退役軍人事務(wù)局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計34人（離休3人，退休31人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬11人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市軍隊離退休干部管理所2023年無一般公共預(yù)算財政撥款項目收入，也無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市軍隊離退休干部管理所2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市軍隊離退休干部管理所2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市軍隊離退休干部管理所的此部分資金屬涉密資金，按規(guī)定不予公開，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市軍隊離退休干部管理所的此部分資金屬涉密資金，按規(guī)定不予公開，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市軍隊離退休干部管理所2023年無一般公共預(yù)算財政撥款項目收入，也無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，故《2023年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市軍隊離退休干部管理所2023年度收入合計955,168.18元。其中：財政撥款收入955,168.18元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1,229,900.37元，下降56.29%。其中：財政撥款收入減少711,400.37元，下降42.69%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少581,500.00元，同比純減少。主要原因一是離退休干部定期增資減少581,500.00元； 二是辦公費減少71,578.00元，維修(護(hù))費比年年減少5,768.00元，軍隊離退休干部退休費減少160,250.00元，死亡撫恤金減少672,691.50元；三是2023年在職人員工資保險增加37,450.13元,生活補(bǔ)助支出增加161,336.00元，其他商品和服務(wù)支出增加101.00元
二、支出決算情況說明
騰沖市軍隊離退休干部管理所2023年度支出合計1,789,094.96元。其中：基本支出1,789,094.96元，占總支出的100%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加122,526.41元，增長7.35%。其中：基本支出增加547,477.91元，增長44.09%；項目支出減少424,951.50元，同比純減少；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因：一是基本支出增加547,477.91元，其中2023年在職人員工資保險增加37,450.13, 維修(護(hù))費比年年減少5,768.00元，其他商品和服務(wù)支出支出增加101.00元，退休費減少160,250.00元，生活補(bǔ)助支出增加161,336.00元，撫恤金減少319,318.00；增加非財政撥款支出833,926.78元。二是項目支出減少424,951.50元，其中死亡撫恤金353,373.50元、軍休活動中心支出71,578.00元;
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市軍隊離退休干部管理所單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,789,094.96元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,783,805.96元，占基本支出的99.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5,289.00元，占基本支出的0.30％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市軍隊離退休干部管理所單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出955,168.18元,占本年支出合計的53.39%。與上年相比減少711,400.37元，下降42.69%,主要原因:一是2023年在職人員工資保險增加37,450.13元, 辦公費減少71,578.00元，維修(護(hù))費比年年減少5,768.00元，其他商品和服務(wù)支出支出增加101.00元，二是軍隊離退休干部退休費減少160,250.00元，生活補(bǔ)助支出增加161,336.00元，死亡撫恤金減少672,691.50元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出882,488.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.98%。主要用于工資福利支出609,397.90元；商品和服務(wù)支出資金5,289.00元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出267,802.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出72,679.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.02%。主要用于行政單位醫(yī)療：196.00元；事業(yè)單位醫(yī)療支出40,818.09元; 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出30,471.73元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,193.46元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)持平。因為本年年初未安排“三公”經(jīng)費，本年也無“三公”經(jīng)費相關(guān)費用支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年相比持平。其中：因公出國（境）費支出決算與上年相比持平；公務(wù)用車購置費支出決算與上年相比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算與上年相比持平；公務(wù)接待費支出決算與上年相比持平。因為本年與上年均無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于軍隊離退休干部用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0.00元，比上年無增減變化。我單位是事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市軍隊離退休干部管理所資產(chǎn)總額5,963,039.49元，其中，流動資產(chǎn)1,171,489.55元，固定資產(chǎn)4,791,548.94元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少221,855.05元，其中固定資產(chǎn)減少479,101.42元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額100,757.18元，其中：政府采購貨物支出11,600.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出89,157.18元。授予中小企業(yè)合同金額92,757.18元，其中：授予小微企業(yè)合同金額89,480.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53052200576300101111
