| 索引號(hào) | 20200108-/2023-0313002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 10:47:23 |
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騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。
3.指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)退役軍人特殊保障政策。
5.協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障政策落實(shí)工作。
6.負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃和實(shí)施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。
8.貫徹實(shí)施烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動(dòng)；承擔(dān)擬列入重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜；根據(jù)國(guó)家授權(quán)，承辦境外我國(guó)烈士和外國(guó)在我市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。
9.組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
10.加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、擁軍優(yōu)褒揚(yáng)紀(jì)念股、移交安置軍休股、騰沖市退役軍人服務(wù)中心、騰沖市革命烈士陵園。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.服務(wù)體系提質(zhì)增效。2022年持續(xù)推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，全市1個(gè)退役軍人服務(wù)中心、19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站、220個(gè)村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站，始終堅(jiān)持“六個(gè)一”貼心服務(wù)，認(rèn)真落實(shí)“四尊崇”“五關(guān)愛”“六必訪”常態(tài)化活動(dòng)，建立健全服務(wù)規(guī)范，內(nèi)部管理制度、工作流程、運(yùn)行機(jī)制不斷完善，涉軍信訪矛盾糾紛大排查大調(diào)處大化解不斷加強(qiáng)，退役軍人信訪形勢(shì)穩(wěn)定，有力推動(dòng)服務(wù)中心（站）建設(shè)“從有到優(yōu)”、服務(wù)能力“從弱到強(qiáng)”轉(zhuǎn)變。
2.優(yōu)待撫恤政策落實(shí)到位。截至2022年12月，騰沖市健在退役士兵和其他優(yōu)撫對(duì)象13,468人，其中軍隊(duì)離退休干部和退休士官34人；軍轉(zhuǎn)干部540人(自主擇業(yè)117人、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部88人、計(jì)劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部335人）；退役士兵11,191人；現(xiàn)役軍人1,528人（含消防員50人）；無(wú)軍籍離退休退職職工37人；三屬138人。2022年嚴(yán)格落實(shí)軍休人員、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象等政策待遇。實(shí)施了定點(diǎn)醫(yī)院一站式醫(yī)療救助568人，支出資金808,671.79元；定點(diǎn)醫(yī)院外醫(yī)療救助57人，支出資金253,700元；資助參保5,076人，支出資金1,624,320元；醫(yī)療救助合計(jì)支出資金2,686,691.79元；精準(zhǔn)幫扶援助困難優(yōu)撫對(duì)象281人，支出經(jīng)費(fèi)767,000元。優(yōu)待證制發(fā)工作有序推進(jìn)。截至12月，全市優(yōu)待證受理對(duì)象11,330人，建檔立卡錄入10,162人，完成90%；優(yōu)待證申領(lǐng)10,141人，完成89%，優(yōu)待證接收合計(jì)8,490張。圓滿舉辦了保山市第八屆軍休運(yùn)動(dòng)會(huì)和2022年度“保山最美退役軍人”頒獎(jiǎng)晚會(huì)。
3.褒揚(yáng)、紀(jì)念成效明顯。一是崇軍氛圍濃厚。截至2022年12月，騰沖市共計(jì)入戶送立功受獎(jiǎng)喜報(bào)121人次，發(fā)放慰問金92,000元。春節(jié)、八一，走訪慰問退役軍人服務(wù)站、軍休干部、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、結(jié)對(duì)“疑似個(gè)人隱私身份信息”，共支出經(jīng)費(fèi)2,578,330元。選樹最美退役軍人典范，被評(píng)為2022年度“最美退役軍人”保山市級(jí)2名、騰沖市級(jí)3名；組織6名老兵宣講團(tuán)人員開展老兵宣講活動(dòng)5場(chǎng)次。對(duì)2021年度15名優(yōu)秀志愿者進(jìn)行了表彰，走訪慰問了5位抗美援朝老兵。二是烈士紀(jì)念有力。對(duì)革命烈士陵園內(nèi) 101 冢烈士墓進(jìn)行整修，完成65 冢烈士墓遷葬入園工作，各級(jí)各部門及社會(huì)各界到烈士陵園開展愛國(guó)主義教育活動(dòng) 200 余批次 10,000余人次。開展了1名騰沖出入境邊防檢查站犧牲民警因公犧牲評(píng)定復(fù)核工作。持續(xù)推進(jìn)《騰沖革命烈士》編撰工作，編撰英烈大典騰沖卷。清明節(jié)，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭開展祭掃英烈活動(dòng)，共3,000余人次參加祭掃。隆重舉辦了“９·30”烈士公祭活動(dòng)，市級(jí)四大班子領(lǐng)導(dǎo)率市直各部委辦局領(lǐng)導(dǎo)、各人民團(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)、老戰(zhàn)士代表、烈屬代表、駐騰軍警、少先隊(duì)員等共200余人參加活動(dòng)，并牽頭對(duì)烈屬進(jìn)行慰問，全市共慰問烈屬151戶，支出慰問金151,000元。
4.安置培訓(xùn)如期完成。2022年截至12月，我市共接收自主就業(yè)退役士兵103人、轉(zhuǎn)業(yè)軍轉(zhuǎn)干部3人、逐月領(lǐng)取退役金干部1人、退出消防員1人、轉(zhuǎn)業(yè)士官10人，已按程序完成安置工作，舉行了退役軍人歡迎儀式和崗前適應(yīng)性培訓(xùn)。發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助1,233,225元。
5.就業(yè)創(chuàng)業(yè)持續(xù)發(fā)力。多措并舉推動(dòng)退役軍人雙創(chuàng)服務(wù)工作，充分利用云南啟迪軍創(chuàng)的優(yōu)勢(shì)資源為創(chuàng)業(yè)者提供“一條龍”創(chuàng)業(yè)服務(wù)。2022年與保山市第二機(jī)動(dòng)車駕駛技術(shù)學(xué)校和恒順駕校簽訂技能培訓(xùn)合同；對(duì)29名退役士兵進(jìn)行了中長(zhǎng)期技能培訓(xùn)；審核395名退役軍人參加免費(fèi)學(xué)歷提升，利用省財(cái)政資金為騰沖市退役軍人免除學(xué)費(fèi)約3,160,000元；努力與各用人單位協(xié)調(diào)盡量拓展退役士兵就業(yè)渠道，推薦退役士兵就業(yè)。
6.退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)工作穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真開展2022年滿60歲12人的醫(yī)保補(bǔ)繳工作，積極協(xié)調(diào)203,300元補(bǔ)繳醫(yī)保資金。扎實(shí)推進(jìn)2018年8月1日后由政府安排工作退役士兵和退出消防員待安排工作期間基本保險(xiǎn)接續(xù)工作，對(duì)符合條件的4名退役軍人數(shù)據(jù)資料進(jìn)一步核查，協(xié)調(diào)資金83,800元，確保部分退役士兵“兩保接續(xù)”工作落實(shí)落地。
7.雙擁工作全面發(fā)力。2022年是云南省第十一屆雙擁模范城命名年，騰沖市夯實(shí)創(chuàng)建責(zé)任，強(qiáng)化軍地創(chuàng)建合力，扎實(shí)開展創(chuàng)建工作。與8家企業(yè)簽訂《軍人軍屬、退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象擁軍優(yōu)撫協(xié)議》，組建了20支退役軍人志愿服務(wù)隊(duì)；統(tǒng)籌解決部隊(duì)官兵“三后”（后路、后院、后代）問題，協(xié)調(diào)各方妥善安置隨軍家屬12人，解決軍人子女入學(xué)入園 62 人；以“八個(gè)一”為抓手，全力營(yíng)造雙擁工作氛圍，打造了一批雙擁醫(yī)院、雙擁社區(qū)、雙擁公園、雙擁小康村、雙擁路、雙擁學(xué)校、雙擁林、軍民團(tuán)結(jié)示范點(diǎn)，以點(diǎn)串線、以線連片、以片連面，形成具有騰沖特色的雙擁名片。目前，騰沖市創(chuàng)建云南省第十一屆雙擁模范城已通過省級(jí)公示。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 8,854,953.03元，其中：一般公共預(yù)算6,854,953.03元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少5,273,161.2元，下降37.32%，主要原因一是單位資金預(yù)算比上年少2,000,000元，二是2023年比2022年少預(yù)算50,000元的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費(fèi)、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、650,000元的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵經(jīng)費(fèi)180,000元、建設(shè)工程款61,013元、烈士陵園維修費(fèi)403,000元、辦公費(fèi)429,148.2元。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少3,273,161.2元，同比下降32.31%，主要原因是2023年比2022年少預(yù)算50,000元的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費(fèi)、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、650,000元的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵退役金180,000元、建設(shè)工程款61,013元、烈士陵園維修費(fèi) 403,000元、辦公費(fèi)429,148.2元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是按照相關(guān)規(guī)定2023年其他收入只預(yù)算單位收入，不預(yù)算往來款，而2022年其他收入還預(yù)算了單位往來款；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是實(shí)行新政策，與支定收，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入6,854,953.03元，其中:本年收入6,854,953.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,854,953.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少3,273,161.2元，同比下降32.31%，主要原因是2022年比2023年多預(yù)算50,000元的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費(fèi)、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、650,000元的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵退役金180,000元、建設(shè)工程款61,013元、烈士陵園維修費(fèi)403,000元、辦公費(fèi)429,148.2元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少3,273,161.2元，同比下降32.31%，主要原因是2022年比2023年多預(yù)算50,000元的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費(fèi)、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、650,000元的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵退役金180,000元、建設(shè)工程款61,013元、烈士陵園維修費(fèi) 403,000元、辦公費(fèi)429,148.2元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是實(shí)行新政策，與支定收，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入2,000,000元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是按照相關(guān)規(guī)定2023年其他收入只預(yù)算單位收入，不預(yù)算往來款，而2022年其他收入還預(yù)算了單位往來款。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入減少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是按照相關(guān)規(guī)定2023年其他收入只預(yù)算單位收入，不預(yù)算往來款，而2022年其他收入還預(yù)算了單位往來款。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是實(shí)行新政策，與支定收，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 8,854,953.03元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少5,273,161.2元，下降37.32%，主要原因一是單位資金支出預(yù)算比上年多2,000,000元，二是2023年比2022年少預(yù)算50,000元的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費(fèi)、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、650,000元的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵經(jīng)費(fèi)180,000元、建設(shè)工程款61,013元、烈士陵園維修費(fèi) 403,000元、辦公費(fèi)429,148.2元。財(cái)政撥款安排支出6,854,953.03元，與上年對(duì)比，財(cái)政撥款安排支出減少3,273,161.2元，同比下降32.31%，主要原因是2022年比2023年多預(yù)算50,000元的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費(fèi)、1,500,000元的自主就業(yè)退役士兵一次經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、650,000元的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、靈活就業(yè)退役士兵退役金180,000元、建設(shè)工程款61,013元、烈士陵園維修費(fèi) 418,000元、辦公費(fèi)464148.2元；其中：基本支出6,524,953.03元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少14,740.2元，同比下降0.22%，主要原因是基本工資增加59,160元，津貼補(bǔ)貼減少277,980元，獎(jiǎng)金增加161,714元，績(jī)效工資增加36,077元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加1,375.36元，職業(yè)年金繳費(fèi)減少81,000元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少172,977.94元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少12,887.34元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少22,401.6元，公務(wù)接待費(fèi)減少1,000元，差旅費(fèi)增加11,600元，辦公費(fèi)減少29,865元，水費(fèi)增加500元，電費(fèi)增加800元，郵電費(fèi)增加14,640元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加5,605.32元，撫恤金減少45,000元，生活補(bǔ)助增加336,900元；項(xiàng)目支出330,000元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少3,258,421元，同比下降90.8%，主要原因一是是雙擁工作經(jīng)費(fèi)減少167,961元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少50,000元、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)減少50,000元、辦公費(fèi)減少361,447元、烈士陵園維修（護(hù)）費(fèi)減少418,000元、房屋建筑物購(gòu)建減少61,013元、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助減少1,500,000元、靈活就業(yè)退役士兵退職（役）費(fèi)減少180,000元、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金減少650,000元、二是部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)問題財(cái)政補(bǔ)助醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加100,000元、烈士陵園管理經(jīng)費(fèi)增加30,000元、服務(wù)體系建設(shè)支出增加50,000元。非財(cái)政撥款安排支出2,000,000元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是是按照相關(guān)規(guī)定2023年其他收入只預(yù)算單位收入，不預(yù)算往來款，而2022年其他收入還預(yù)算了單位往來款，2023年支出預(yù)算相應(yīng)減少；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出2,000,000元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少2,000,000元，同比下降50%，主要原因是是按照相關(guān)規(guī)定2023年其他收入只預(yù)算單位收入，不預(yù)算往來款，而2022年其他收入還預(yù)算了單位往來款，2023年支出預(yù)算相應(yīng)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是實(shí)行新政策，與支定收，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排6,524,953.03元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6,263,924.91元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)4,796,124.91元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,467,800元）；公用經(jīng)費(fèi)261,028.12元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排5個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)330,000元，其中：民生項(xiàng)目2個(gè)，資金共計(jì)150,000元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)180,000元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出331,305.6元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納。
2080801死亡撫恤240,000元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
2080899其他優(yōu)撫支出1,227,800元，用于優(yōu)撫對(duì)象困難生活補(bǔ)助867,800元，傷殘軍人護(hù)理費(fèi)360,000元。
2080905軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置50,000元，主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部體檢費(fèi)。
2080999其他退役安置支出100,000元主要用于部分退役士兵“兩保”持續(xù)經(jīng)費(fèi)。
2082801行政運(yùn)行1,761,054.52元，主要用于行政人員工資支出1,251,012元，獎(jiǎng)金208,628元,辦公費(fèi)82,285元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1,623.28元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，公務(wù)接待費(fèi)10,000元，維修（護(hù)）費(fèi)15,000元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)28,236.24，其他交通費(fèi)用119,070元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)760元，水費(fèi)500元，電費(fèi)800元，郵電費(fèi)14,640。
2082804 擁軍優(yōu)屬100,000元，主要用于云南省雙擁模范的評(píng)選工作經(jīng)費(fèi)。
2082850事業(yè)運(yùn)行806,370.75元，主要用于事業(yè)人員工資支出758,695元，獎(jiǎng)金1,800元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)4,638.87元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14,636.88元,差旅費(fèi)26,600元。
2101101行政單位醫(yī)療1,440,298.71元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和大病保險(xiǎn)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療52,791.52元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和大病保險(xiǎn)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助741,704.21元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,627.72元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出6,524,953.03元，具體用于：
工資福利支出4,796,124.91元，其中：30101基本工資852,048元、30102津貼補(bǔ)貼754,056元、30103獎(jiǎng)金210,428元、30107績(jī)效工資403,603元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)331,305.6元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,493,090.23元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)741,704.21元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9,889.87元。
商品和服務(wù)支出261,028.12元，其中：30201辦公費(fèi)21,285元、30205水費(fèi)500元、30206電費(fèi)800元、30207郵電費(fèi)14,640元、30211 差旅費(fèi)26,600元、30217公務(wù)接待費(fèi)6,000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)42,873.12元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元、30239其他交通費(fèi)用119,070元、30299其他商品和服務(wù)支出760元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,467,800元，其中：30304撫恤金240,000元，30305生活補(bǔ)助1,227,800元。
（2）項(xiàng)目支出330,000元，具體用于：
商品和服務(wù)支出180,000元，其中：30201辦公費(fèi)161,000元、30213 維修（護(hù)）費(fèi)15,000元、30217公務(wù)接待費(fèi)4,000元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出150,000元，其中：30305生活補(bǔ)助150,000元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2,000,000元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)2,000,000元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額58,760元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算58,760元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38,500元，較上年增加3,000元，增長(zhǎng)8.45%，增加的主要原因是2023年全面開放，上級(jí)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作增多，導(dǎo)致接待費(fèi)增加。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000元，較上年增加3,000元，增長(zhǎng)42.85%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待125人次。
增加的主要原因是2023年全面開放，上級(jí)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作增多，導(dǎo)致接待費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我單位按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年持平的原因是我單位近年來沒有發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是是我單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)261,028.12元，比上年預(yù)算增加2,280.32元，同比增長(zhǎng)0.8%，占基本支出的4％，主要原因是辦公費(fèi)減少29,865元，減少原因是辦公用品采購(gòu)減少導(dǎo)致；水電增加500元，增加的原因是烈士陵園水費(fèi)支出；電費(fèi)增加800元，增加的原因是烈士陵園電費(fèi)支出;郵電費(fèi)預(yù)算與上年相比增加14,640，增加的原因是我單位2022年增加了一條政務(wù)網(wǎng)所發(fā)生的費(fèi)用支出；差旅費(fèi)預(yù)算增加11,600元，增加的原因是預(yù)算了下鄉(xiāng)答復(fù)信訪件差旅費(fèi)支出；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年相比減少1,000元，減少的原因是在項(xiàng)目上預(yù)算了一部分；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比增加5,605.32元，增加的原因是增加工會(huì)會(huì)員節(jié)日支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用與上年持平無(wú)變化；其他商品和服務(wù)支出與上年持平無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額3,835,022.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,297,535.81元，固定資產(chǎn)2,535,206.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2,280元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加89,297.61元，其中：固定資產(chǎn)減少133,927.32元，減少的原因是提取固定資產(chǎn)折舊形成，無(wú)形資產(chǎn)減少1,440元，減少的原因是無(wú)形資產(chǎn)攤銷形成，流動(dòng)資產(chǎn)增加224,664.93元，增加的原因是收到傷殘撫恤退款224,664.93元存入銀行導(dǎo)致的。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）部門2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市退役軍人事務(wù)局（本級(jí)）部門2023年部門預(yù)算公開表。
