| 索引號 | 20200108-/2022-0225002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 15:52:25 |
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騰沖市退役軍人事務局(本級)2022年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市退役軍人事務局(本級)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市退役軍人事務局(本級)2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市退役軍人事務局(本級)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹落實退役軍人思想政治、權(quán)益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2、負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務管理工作。
3、指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關部門組織落實退役軍人特殊保障政策。
5、協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障政策落實工作。
6、負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃和實施工作；承擔不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關工作。
7、負責擁軍優(yōu)屬工作；負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員的優(yōu)待政策。
8、貫徹實施烈士紀念設施建設規(guī)劃和管理維護辦法相關工作。負責軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作、承辦政府安排的烈士紀念活動；承擔擬列入重點保護單位烈士紀念設施報批事宜；根據(jù)國家授權(quán)，承辦境外我國烈士和外國在我市烈士紀念設施保護事宜。
9、組織開展退役軍人權(quán)益維護、服務管理、待遇保障和有關人員幫扶援助工作；負責退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
10、加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人服務管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置7個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、思想政治權(quán)益維護股、擁軍優(yōu)撫褒揚紀念股、移交安置軍休股、騰沖市退役軍人服務中心、騰沖市革命烈士陵園。
所屬單位1個，是：騰沖市退役軍人事務局
（三）重點工作概述
1.“黨建+退役軍人服務”成效明顯
中共騰沖市退役軍人事務局黨組下設1個黨支部，共有黨員22人。2021年，騰沖市退役軍人事務局緊緊圍繞市委“基層黨建質(zhì)量提升年”的部署和要求，嚴格落實“三會一課”“黨員主題黨日”“黨組理論中心組學習”等制度。圍繞“到支部、在一起”主題、按照“四雙工作法”，推進城市黨建網(wǎng)格觀音塘社區(qū)河畔小區(qū)的基層社會治理精細化；按照“雙聯(lián)系一共建雙推進”要求，積極到掛包社區(qū)開展支部共建活動，認真組織開展慶祝建黨100周年工作。局機關黨支部先后被騰沖市委組織部授予“優(yōu)秀基層黨建示范點”“先進基層黨組織”“模范機關創(chuàng)建先進單位”等榮譽稱號。
2.服務體系達標創(chuàng)建
2021年，騰沖市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務站已全部達標創(chuàng)建。打造觀音塘社區(qū)“退役軍人之家”，夯實基層服務站建設。申報了4家創(chuàng)建標準化村（社區(qū)）服務站，分別是：騰越街道天成社區(qū)、騰越街道觀音塘社區(qū)、固東鎮(zhèn)江東社區(qū)、荷花鎮(zhèn)明朗社區(qū)。組建了18支鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人志愿服務隊500人，鼓勵引導積極參與慈善、公益、社工、心理咨詢、心理疏導等志愿服務1500多人次。2021年11月，騰沖市退役軍人服務中心被退役軍人事務部表彰為退役軍人服務保障先進單位。
3.優(yōu)撫工作扎實有效
截至2021年12月，騰沖市健在退役士兵和其他優(yōu)撫對象13264人，其中軍隊離退休干部和退休士官34人；軍轉(zhuǎn)干部540人(自主擇業(yè)117人、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部89人、計劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部334人）；退役士兵11127人；現(xiàn)役軍人1388人；無軍籍離退休職工37人；三屬138人。2021年，嚴格落實了這些退役軍人的政策待遇，強化了工作中的關心關愛，抓實了服務保障工作。
一是軍休干部服務保障。全面落實軍休人員政治待遇和生活待遇。完善基礎設施建設，2021年5月完成了軍干所活動室，理療室，閱覽室的工程建設并投入使用，對軍干所軍休人員的活動設備進行了更換，年內(nèi)接收了2名軍休干部。
二是自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務。積極開展思想政治教育，就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓，舉辦招聘會等多形式為自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部創(chuàng)造條件，促使其在新的領域再創(chuàng)新功。組織95名軍轉(zhuǎn)干部參加第17期職工醫(yī)療互助活動，繳納職工醫(yī)療互助金12,000元。
三是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困服務保障。對全市企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部人員情況進行了摸底調(diào)查，悉心聽取他們的真實想法，掌握其思想動態(tài)，積極開展好服務工作。2021年春節(jié)共發(fā)放慰問金46,000元；發(fā)放解困補助金人數(shù)89人，資金共計1,573,900元；組織健康體檢，使用經(jīng)費59,910元。
四是重點優(yōu)撫對象政策服務保障。2021年，認真梳理領取撫恤補助人數(shù)，核實死亡減員462人，截止2021年12月，我市共有重點優(yōu)撫對象5222人，共計發(fā)放優(yōu)待撫恤經(jīng)費32,543,500元。完成4962名優(yōu)撫對象城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險代繳工作，支出經(jīng)費1,389,400元。提供幫扶援助233人次，支出經(jīng)費631,400元。支出“一站式”優(yōu)撫醫(yī)療救助863,200元。核實全市176名傷殘退役軍人檔案，完成換證工作。
五是現(xiàn)役軍人家屬優(yōu)待服務保障。2021年，對274人次義務兵家屬進行了優(yōu)待，共發(fā)放優(yōu)待金6,395,800元。為3名現(xiàn)役軍人家屬工作調(diào)動提供幫助，協(xié)調(diào)了14名駐騰軍警子女入學、入托問題。
4.褒揚紀念成效明顯
一是崇軍氛圍濃厚。2021年，我市共計入戶送立功受獎喜報69人，發(fā)放慰問金111,800元。“春節(jié)”、“七一”、“八一”期間騰沖市委、市政府、市人大、市政協(xié)領導帶隊，全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、220個村（社區(qū)）慰問了23支駐騰部隊、5480名優(yōu)撫對象、38名困難退役軍人黨員，共支出經(jīng)費1,679,900元。年初，舉辦我市2020年度“最美退役軍人”頒獎儀式，對2019年以來我市10名獲得省、市級“最美退役軍人”進行了春節(jié)慰問，共發(fā)放慰問金1萬元；2021年評選“最美退役軍人”云南省級1人（余華亮），保山市級2人（余華亮、番能流）。二是烈士紀念有效。2021年，建成了騰沖市革命烈士紀念館，以革命烈士紀念館、紀念塔、烈士墓三個革命精神教育點為依托，打造一條愛國主義教育、黨史學習教育路線，共接待100多批次4500余人次。爭取中央、省、市資金1,268,000元，實施騰沖市烈士英雄紀念設施整修工程項目建設，預計2022年1月底完工。對褒揚數(shù)據(jù)及烈士紀念設施數(shù)據(jù)進行了全面梳理，按上級要求在云南英烈網(wǎng)、云南省褒揚紀念管理系統(tǒng)進行了完善，數(shù)字陵園建設正在進行中。編撰《騰沖革命烈士》一書，材料收集和編撰工作同步進行中。有序宣傳組織文明祭掃，清明節(jié)期間組織了清明祭掃活動，通過平臺宣傳，多渠道引導等方式，文明祭掃良好習慣逐漸形成。成功舉辦“9·30”烈士公祭活動，市級四大班子領導率市直各部委辦局領導、各人民團體領導、老戰(zhàn)士代表、烈屬代表、駐騰軍警、少先隊員等共200余人參加活動，并牽頭對烈屬進行慰問，全市共慰問烈屬110戶，支出慰問金110,000元。
5.安置培訓如期完成
截止2021年12月，接收安置80名自主就業(yè)退役士兵，發(fā)放一次性經(jīng)濟補助1,465,760元。接收安置符合政府安排工作條件退役士兵24人，軍轉(zhuǎn)干部1名。對44名退役士兵進行了中長期技能培訓，努力與各用人單位協(xié)調(diào)盡量拓展退役士兵就業(yè)渠道，推薦退役士兵就業(yè)。2021年動員253名符合條件退役軍人參加高職擴招學歷提升。
6.創(chuàng)業(yè)就業(yè)穩(wěn)步推進
常態(tài)化遍訪騰沖市軍創(chuàng)企業(yè)，對64戶典型軍創(chuàng)企業(yè)進行走訪調(diào)研，召開企業(yè)代表座談會，在疫情影響下，鼓勵軍創(chuàng)企業(yè)堅定發(fā)展信心。積極動員軍創(chuàng)企業(yè)參加第三屆“建行杯”云南省退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽暨第二屆全國退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，通過層層選拔，退役軍人番能流以優(yōu)異的成績榮獲省三等獎。舉辦了4場退役軍人招聘會，通過電話、微信等為退役軍人提供線上服務380人次，就業(yè)66人。
7.“兩保”接續(xù)工作取得階段性成效
截止2021年12月，符合政府安排工作退役士兵的“兩保”接續(xù)，受理社會保險接續(xù)人數(shù)354人（符合辦理條件人員中養(yǎng)老保險中斷人數(shù)248人，不中斷人數(shù)106人。養(yǎng)老保險已完成補繳人數(shù)239人，養(yǎng)老保險放棄繳費7人，既不繳費又不放棄2人），補繳各級配套資金共計6,770,700元，其中受理基本養(yǎng)老保險完成補繳人數(shù)239人，補繳資金5,997,500元；受理基本醫(yī)療保險完成補繳人數(shù)26人，補繳資金773,200元。受理辦結(jié)率均為100%。
8.涉軍群體安全穩(wěn)定
2021年，對全市涉軍群體信訪矛盾糾紛進行了大排查大調(diào)處工作。落實上報省廳、保山局“結(jié)對子”聯(lián)系退役軍人對象；開展我局干部職工與18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）困難退役軍人“結(jié)對子”常態(tài)化聯(lián)系；對全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）流動退役軍人黨員情況進行了摸底排查；落實接訪下訪和包案制度。2021年接待上訪優(yōu)撫對象300余批次800余人次，對部分歷史遺留訴求給予了化解，堅持有政策盡快辦理，無政策耐心解釋。將矛盾糾紛與不穩(wěn)定因素化解在當?shù)亍⒒庠诨鶎印⑾诿妊繝顟B(tài)，年內(nèi)確保了涉軍信訪群體“北京不去、省上不聚、區(qū)域不串、網(wǎng)上不炒”，全年涉軍群體安全穩(wěn)定。
9.市級各項中心工作任務落實
2021年，局長期脫產(chǎn)抽調(diào)2名工作人員到明光參加疫情防控工作，抽3人參加機場防疫工作；局機關全體人員排班輪流負責三橋籃球館疫苗接種工作。全體干部職工持續(xù)掛鉤蒲川鄉(xiāng)向陽村和米果社區(qū)開展鄉(xiāng)村振興和“掛包幫”工作。此外，嚴格按要求完成了創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)、愛國衛(wèi)生“七個專項行動”、健康促進機關等各項工作任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入14,128,114.23元，其中：一般公共預算10,128,114.23元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少135,530.85元，下降0.95%，主要原因一是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7,726,080.47元，2021年實行新制度，以支定收，所以2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元；二是2021年往來款沒有拿入預算，2022年預算了4,000,000元，三是2022年預算增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務員醫(yī)療補助645,000元，優(yōu)撫對象生活補助875,900元，義務兵優(yōu)待金650,000元，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費1,497,900元，導致2022年的總收入減少了。其中：一般公共預算增加3,590,549.62元，增加54.92%，主要原因是2022年一般公共預算增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務員醫(yī)療補助645,000元、優(yōu)撫對象補助875,900元、義務兵優(yōu)待金650,000元、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費1,497,900元，導致2022年的一般公共預算收入增加；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加4,000,000元，增長100%，主要原因是以前單位的往來款不拿入預算，2022年預算了4,000,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少7,726,080.47元，下降100%，主要原因是2021年實行新制度，以支定收，導致2022年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入10,128,114.23元，其中:本年收入10,128,114.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10,128,114.23元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加3,590,549.62元，增長54.92%，主要原因是2022年預算收入增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務員醫(yī)療補助645,000元，優(yōu)撫對象生活補助875,900元，義務兵優(yōu)待金650,000元，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費1,497,900元，導致2022年的收入增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加3,590,549.62元，增長54.92%，主要原因是2022年預算收入增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務員醫(yī)療補助645,000元，優(yōu)撫對象生活補助875,900元，義務兵優(yōu)待金650,000元，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費1,497,900元，導致2022年的一般公共預算財政撥款收入增加；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出14,128,114.23元，與上年對比減少135,530.85元，下降0.95%，主要原因一是2022年減少死亡撫恤支出570,000元，傷殘撫恤支出2,289,796.25元，在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助支出1,290,000元，烈士紀念專項補助經(jīng)費支出715,670.5元，其他優(yōu)撫支出1,218,328.58元，退役安置支出1,497,566.44元,軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助132,778.7元，擁軍僚屬支出11,940元；二是2021年往來款沒有拿入預算，2022年預算了4,000,000元的支出，三是2022年預算支出增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務員醫(yī)療補助支出645,000元，優(yōu)撫對象生活補助支出875,900元，義務兵優(yōu)待金支出650,000元，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費支出1,497,900元，導致2022年的總支出減少了。財政撥款安排支出10,128,114.23元，與上年對比增加3,590,549.62元，增加54.92%，主要原因是2022年一般公共預算支出增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務員醫(yī)療補助645,000元、優(yōu)撫對象補助875,900元、義務兵優(yōu)待金650,000元、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費1,497,900元，導致2022年的一般公共預算支出增加，其中：基本支出6,539,693.23元，與上年對比增加1,677,762.62元，增長34.51%，主要原因是2022年預算支出增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務員醫(yī)療補助645,000元、優(yōu)撫對象補助875,900元；項目支出3,588,421元，與上年對比增加1,912,787元，增長114.15%，主要原因是義務兵優(yōu)待金支出增加650,000元、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費支出增加1,497,900元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出329,930.24元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的繳納。
2.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出81,000元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
3.2080801死亡撫恤285,000元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
4.2080805義務兵優(yōu)待650,000元，用于義務兵優(yōu)待方面的支出。
5.2080899其他優(yōu)撫支出890,900元，用于優(yōu)撫對象困難生活補助。
6.2080901退役士兵安置1,680,000，一次經(jīng)濟補助1,500,000元，退役士兵靈活就業(yè)補助金180,000元。
7.2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置150,000元，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部春節(jié)慰問經(jīng)費50,000元，軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部體檢費100,000元。
8.2082801行政運行2,468,615.72元，主要用于行政人員工資支出1,517,430元，獎金6,000元,辦公費382,672元，社會保險繳費2,638.4元，公務用車運行維護費28,500元，公務接待費7,000元，差旅費15,000元，維修（護）費418,000元,工會經(jīng)費23,932.32元，其他交通費用5,670元，退休人員公用經(jīng)費760元，退役軍人服務中心工程款61,013元。
9.2082804 擁軍優(yōu)屬267,961元，主要用于云南省雙擁模范的評選工作經(jīng)費。
10.2082850事業(yè)運行879,939.55元，主要用于事業(yè)人員工資支出828,134元，獎金3,000元，辦公費29,925元，社會保險繳費5,545.07元，工會經(jīng)費13,335.48元。
11.2101101行政單位醫(yī)療1,627,913.51元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費和大病保險。
12.2101102事業(yè)單位醫(yī)療62,262.66元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費和大病保險。
13.2101103公務員醫(yī)療補助754,591.55元，主要用于繳納單位人員公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出6,539,693.23元。
（1）工資和福利支出5,105,045.43元，其中：30101基本工資792,888元、31012津貼補貼1,032,036元、30103獎金48,714元、30107績效工資367,526元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費329,930.24元、30109職業(yè)年金繳費81,000元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,666,068.17元、30111公務員醫(yī)療補助繳費754,591.55元、30112其他社會保障繳費32,291.47元。
（2）商品和服務支出258,747.8元，其中：30201辦公費51,150元、30211差旅費15,000元、30217公務接待費7,000元、30228工會經(jīng)費37,267.8元、30231公務用車運行維護費28,500元、30239其他交通費用119,070元、30299其他商品和服務支出760元。
（3）對個人和家庭補助支出1,175,900元，其中：30304撫恤金285,000元，30305生活補助890,900元。
2.項目支出3,588,421元。
（1）商品和服務支出1,047,408元，其中：30201辦公費629,408元、30213維修（護）費418,000元。
（2）對個人和家庭補助支出2,480,000元，其中：30303退職（役）費180,000元，30305生活補助2,300,000元。
（3）資本性支出61,013元，其中：31001房屋建筑物購建61,013元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額78,400元，其中：政府采購貨物預算19,940元、政府采購服務預算58,460元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務局部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計35,500元，較上年增加2,000元，增長5.97%，增加的主要原因是2022年我單位要承辦爭創(chuàng)“云南省雙擁模范城”的爭創(chuàng)工作，預算要接待相關的評審專家人員。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市退役軍人事務局部門2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位近年來無此項活動。
（二）公務接待費
騰沖市退役軍人事務局部門2022年公務接待費預算為7,000元，較上年增加,2,000元，增長40%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待90人次。
增加的原因是2022年我單位要承辦爭創(chuàng)“云南省雙擁模范城”的爭創(chuàng)工作，預算要接待相關的評審專家人員。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市退役軍人事務局部門2022年公務用車購置及運行維護費為28,500元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費28,500元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。公務用車購置及運行維護費較上年持平。其中：公務用車購置費較上年持平，原因是我單位近年來無此項業(yè)務；公務用車運行維護費與上年持平，原因是我單位按標準預算。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
2022年騰沖市退役軍人事務局編制了1個重點項目：自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費項目，項目總資金1,500,000元,主要用于對2021年退出現(xiàn)役自主就業(yè)退役士兵發(fā)放一次性經(jīng)濟補助。
為適應退役士兵安置改革需要，扶持符合條件的退役士兵自主就業(yè)，促進全省退役士兵安置工作健康發(fā)展，維護退役士兵合法權(quán)益，符合各級黨委、政府確定的工作目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市退役軍人事務局(本級)2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務局部門2022年機關運行經(jīng)費安排1,306,155.8元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關運行經(jīng)費較上年增加260,532.44元，增長24.91%。增長的原因是：辦公費預算較與上年持平持平無變化；差旅費預算減少15,000元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護）費預算與上年相比增加285,532.44元，主要是烈士陵園的圍墻整修；會議費預算減少10,000元，主要原因是現(xiàn)在的會議以會議以視頻會議為主；培訓費預算與上年持平無變化；公務接待費預算比上年增加2,000元，主要的原因是2022年我單位要承辦云南省雙擁模范城的評選活動，預算要接待相關的評審專家人員；工會經(jīng)費預算與上年持平無變化；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用預算與上年持平無變化；其他商品和服務支出預算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市退役軍人事務局部門資產(chǎn)總額3,745,724.54元，其中，流動資產(chǎn)1,072,870.88元，固定資產(chǎn)2,669,133.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3,720元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,334,726.93元，其中固定資產(chǎn)增加1,056,035.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值3,900元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市退役軍人事務局(本級)2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市退役軍人事務局(本級)2022年部門預算公開表。
