| 索引號 | 20200108-/2022-0225001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 15:42:34 |
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監(jiān)督索引號53052200576300000
騰沖市退役軍人事務(wù)局(匯總)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市退役軍人事務(wù)局(匯總)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市退役軍人事務(wù)局(匯總)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市退役軍人事務(wù)局(匯總)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。
3、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關(guān)部門組織落實退役軍人特殊保障政策。
5、協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障政策落實工作。
6、負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃和實施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。
7、負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。
8、貫徹實施烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動；承擔(dān)擬列入重點保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報批事宜；根據(jù)國家授權(quán)，承辦境外我國烈士和外國在我市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。
9、組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎勵，表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
10、加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、思想政治權(quán)益維護(hù)股、擁軍優(yōu)撫褒揚(yáng)紀(jì)念股、移交安置軍休股、騰沖市退役軍人服務(wù)中心、騰沖市革命烈士陵園、騰沖市軍隊離退休干部管理所。
所屬單位2個，分別是：
1.騰沖市軍隊離退休干部管理所，是財政全額撥款的事業(yè)單位；
2.騰沖市退役軍人事務(wù)局，是行政單位。
（三）重點工作概述
1.“黨建+退役軍人服務(wù)”成效明顯
中共騰沖市退役軍人事務(wù)局黨組下設(shè)1個黨支部，共有黨員22人。2021年，騰沖市退役軍人事務(wù)局緊緊圍繞市委“基層黨建質(zhì)量提升年”的部署和要求，嚴(yán)格落實“三會一課”“黨員主題黨日”“黨組理論中心組學(xué)習(xí)”等制度。圍繞“到支部、在一起”主題、按照“四雙工作法”，推進(jìn)城市黨建網(wǎng)格觀音塘社區(qū)河畔小區(qū)的基層社會治理精細(xì)化；按照“雙聯(lián)系一共建雙推進(jìn)”要求，積極到掛包社區(qū)開展支部共建活動，認(rèn)真組織開展慶祝建黨100周年工作。局機(jī)關(guān)黨支部先后被騰沖市委組織部授予“優(yōu)秀基層黨建示范點”“先進(jìn)基層黨組織”“模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號。
2.服務(wù)體系達(dá)標(biāo)創(chuàng)建
2021年，騰沖市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站已全部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建。打造觀音塘社區(qū)“退役軍人之家”，夯實基層服務(wù)站建設(shè)。申報了4家創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化村（社區(qū)）服務(wù)站，分別是：騰越街道天成社區(qū)、騰越街道觀音塘社區(qū)、固東鎮(zhèn)江東社區(qū)、荷花鎮(zhèn)明朗社區(qū)。組建了18支鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人志愿服務(wù)隊500人，鼓勵引導(dǎo)積極參與慈善、公益、社工、心理咨詢、心理疏導(dǎo)等志愿服務(wù)1500多人次。2021年11月，騰沖市退役軍人服務(wù)中心被退役軍人事務(wù)部表彰為退役軍人服務(wù)保障先進(jìn)單位。
3.優(yōu)撫工作扎實有效
截至2021年12月，騰沖市健在退役士兵和其他優(yōu)撫對象13264人，其中軍隊離退休干部和退休士官34人；軍轉(zhuǎn)干部540人(自主擇業(yè)117人、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部89人、計劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部334人）；退役士兵11127人；現(xiàn)役軍人1388人；無軍籍離退休職工37人；三屬138人。2021年，嚴(yán)格落實了這些退役軍人的政策待遇，強(qiáng)化了工作中的關(guān)心關(guān)愛，抓實了服務(wù)保障工作。
一是軍休干部服務(wù)保障。全面落實軍休人員政治待遇和生活待遇。完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2021年5月完成了軍干所活動室，理療室，閱覽室的工程建設(shè)并投入使用，對軍干所軍休人員的活動設(shè)備進(jìn)行了更換，年內(nèi)接收了2名軍休干部。
二是自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)。積極開展思想政治教育，就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，舉辦招聘會等多形式為自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部創(chuàng)造條件，促使其在新的領(lǐng)域再創(chuàng)新功。組織95名軍轉(zhuǎn)干部參加第17期職工醫(yī)療互助活動，繳納職工醫(yī)療互助金12,000元。
三是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困服務(wù)保障。對全市企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部人員情況進(jìn)行了摸底調(diào)查，悉心聽取他們的真實想法，掌握其思想動態(tài)，積極開展好服務(wù)工作。2021年春節(jié)共發(fā)放慰問金46,000元；發(fā)放解困補(bǔ)助金人數(shù)89人，資金共計1,573,900元；組織健康體檢，使用經(jīng)費59,910元。
四是重點優(yōu)撫對象政策服務(wù)保障。2021年，認(rèn)真梳理領(lǐng)取撫恤補(bǔ)助人數(shù)，核實死亡減員462人，截止2021年12月，我市共有重點優(yōu)撫對象5222人，共計發(fā)放優(yōu)待撫恤經(jīng)費32,543,500元。完成4962名優(yōu)撫對象城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險代繳工作，支出經(jīng)費1,389,400元。提供幫扶援助233人次，支出經(jīng)費631,400元。支出“一站式”優(yōu)撫醫(yī)療救助863,200元。核實全市176名傷殘退役軍人檔案，完成換證工作。
五是現(xiàn)役軍人家屬優(yōu)待服務(wù)保障。2021年，對274人次義務(wù)兵家屬進(jìn)行了優(yōu)待，共發(fā)放優(yōu)待金6,395,800元。為3名現(xiàn)役軍人家屬工作調(diào)動提供幫助，協(xié)調(diào)了14名駐騰軍警子女入學(xué)、入托問題。
4.褒揚(yáng)紀(jì)念成效明顯
一是崇軍氛圍濃厚。2021年，我市共計入戶送立功受獎喜報69人，發(fā)放慰問金111,800元。“春節(jié)”、“七一”、“八一”期間騰沖市委、市政府、市人大、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)帶隊，全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、220個村（社區(qū)）慰問了23支駐騰部隊、5480名優(yōu)撫對象、38名困難退役軍人黨員，共支出經(jīng)費1,679,900元。年初，舉辦我市2020年度“最美退役軍人”頒獎儀式，對2019年以來我市10名獲得省、市級“最美退役軍人”進(jìn)行了春節(jié)慰問，共發(fā)放慰問金1萬元；2021年評選“最美退役軍人”云南省級1人（余華亮），保山市級2人（余華亮、番能流）。二是烈士紀(jì)念有效。2021年，建成了騰沖市革命烈士紀(jì)念館，以革命烈士紀(jì)念館、紀(jì)念塔、烈士墓三個革命精神教育點為依托，打造一條愛國主義教育、黨史學(xué)習(xí)教育路線，共接待100多批次4500余人次。爭取中央、省、市資金1,268,000元，實施騰沖市烈士英雄紀(jì)念設(shè)施整修工程項目建設(shè)，預(yù)計2022年1月底完工。對褒揚(yáng)數(shù)據(jù)及烈士紀(jì)念設(shè)施數(shù)據(jù)進(jìn)行了全面梳理，按上級要求在云南英烈網(wǎng)、云南省褒揚(yáng)紀(jì)念管理系統(tǒng)進(jìn)行了完善，數(shù)字陵園建設(shè)正在進(jìn)行中。編撰《騰沖革命烈士》一書，材料收集和編撰工作同步進(jìn)行中。有序宣傳組織文明祭掃，清明節(jié)期間組織了清明祭掃活動，通過平臺宣傳，多渠道引導(dǎo)等方式，文明祭掃良好習(xí)慣逐漸形成。成功舉辦“9·30”烈士公祭活動，市級四大班子領(lǐng)導(dǎo)率市直各部委辦局領(lǐng)導(dǎo)、各人民團(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)、老戰(zhàn)士代表、烈屬代表、駐騰軍警、少先隊員等共200余人參加活動，并牽頭對烈屬進(jìn)行慰問，全市共慰問烈屬110戶，支出慰問金110,000元。
5.安置培訓(xùn)如期完成
截止2021年12月，接收安置80名自主就業(yè)退役士兵，發(fā)放一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助1,465,760元。接收安置符合政府安排工作條件退役士兵24人，軍轉(zhuǎn)干部1名。對44名退役士兵進(jìn)行了中長期技能培訓(xùn)，努力與各用人單位協(xié)調(diào)盡量拓展退役士兵就業(yè)渠道，推薦退役士兵就業(yè)。2021年動員253名符合條件退役軍人參加高職擴(kuò)招學(xué)歷提升。
6.創(chuàng)業(yè)就業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)
常態(tài)化遍訪騰沖市軍創(chuàng)企業(yè)，對64戶典型軍創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行走訪調(diào)研，召開企業(yè)代表座談會，在疫情影響下，鼓勵軍創(chuàng)企業(yè)堅定發(fā)展信心。積極動員軍創(chuàng)企業(yè)參加第三屆“建行杯”云南省退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽暨第二屆全國退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽，通過層層選拔，退役軍人番能流以優(yōu)異的成績榮獲省三等獎。舉辦了4場退役軍人招聘會，通過電話、微信等為退役軍人提供線上服務(wù)380人次，就業(yè)66人。
7.“兩保”接續(xù)工作取得階段性成效
截止2021年12月，符合政府安排工作退役士兵的“兩保”接續(xù)，受理社會保險接續(xù)人數(shù)354人（符合辦理條件人員中養(yǎng)老保險中斷人數(shù)248人，不中斷人數(shù)106人。養(yǎng)老保險已完成補(bǔ)繳人數(shù)239人，養(yǎng)老保險放棄繳費7人，既不繳費又不放棄2人），補(bǔ)繳各級配套資金共計6,770,700元，其中受理基本養(yǎng)老保險完成補(bǔ)繳人數(shù)239人，補(bǔ)繳資金5,997,500元；受理基本醫(yī)療保險完成補(bǔ)繳人數(shù)26人，補(bǔ)繳資金773,200元。受理辦結(jié)率均為100%。
8.涉軍群體安全穩(wěn)定
2021年，對全市涉軍群體信訪矛盾糾紛進(jìn)行了大排查大調(diào)處工作。落實上報省廳、保山局“結(jié)對子”聯(lián)系退役軍人對象；開展我局干部職工與18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）困難退役軍人“結(jié)對子”常態(tài)化聯(lián)系；對全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）流動退役軍人黨員情況進(jìn)行了摸底排查；落實接訪下訪和包案制度。2021年接待上訪優(yōu)撫對象300余批次800余人次，對部分歷史遺留訴求給予了化解，堅持有政策盡快辦理，無政策耐心解釋。將矛盾糾紛與不穩(wěn)定因素化解在當(dāng)?shù)亍⒒庠诨鶎印⑾诿妊繝顟B(tài)，年內(nèi)確保了涉軍信訪群體“北京不去、省上不聚、區(qū)域不串、網(wǎng)上不炒”，全年涉軍群體安全穩(wěn)定。
9.市級各項中心工作任務(wù)落實
2021年，局長期脫產(chǎn)抽調(diào)2名工作人員到明光參加疫情防控工作，抽3人參加機(jī)場防疫工作；局機(jī)關(guān)全體人員排班輪流負(fù)責(zé)三橋籃球館疫苗接種工作。全體干部職工持續(xù)掛鉤蒲川鄉(xiāng)向陽村和米果社區(qū)開展鄉(xiāng)村振興和“掛包幫”工作。此外，嚴(yán)格按要求完成了創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)、愛國衛(wèi)生“七個專項行動”、健康促進(jìn)機(jī)關(guān)等各項工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員38人，其中：離休4人，退休34人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入17,167,155.7元，其中：一般公共預(yù)算11,167,155.7元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6,000,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少778,185.83元，下降10.51%，主要原因一是2021年的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為10,538,917.19元，而2021年實行新制度，以支定收，所以2022年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；二是2021年的單位其它收入沒有拿入預(yù)算，而2022年預(yù)算了6,000,000元；三是2022年預(yù)算增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助645,000元，優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助875,900元，義務(wù)兵優(yōu)待金650,000元，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費1,497,900元，四是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對財政返還2020年的資金預(yù)算時預(yù)算了171,579元的工程款，導(dǎo)致2022年預(yù)算收入減少。其中：一般公共預(yù)算增加3,760,731.36元，增長50.78%，主要原因一是2022年預(yù)算增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助645,000元，優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助875,900元，義務(wù)兵優(yōu)待金650,000元，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費1,497,900元，二是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對財政返還2020年的資金預(yù)算時預(yù)算了171,579元的工程款，導(dǎo)致2022年一般公共預(yù)算收入增加；政府性基金與上年持平；國有資本經(jīng)營收益與上年持平；財政專戶管理資金收入與上年持平；事業(yè)收入與上年持平；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年持平；上級補(bǔ)助收入與上年持平；附屬單位上繳與上年持平；其他收入增加6,000,000元，純增長。主要原因是以前單位的往來款不拿入預(yù)算，2022年預(yù)算了6,000,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少10,538,917.19元，下降100%，主要原因是2021年實行新制度，以支定由，所以2022年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入11,167,155.7元，其中:本年收入11,167,155.7元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,167,155.7元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加3,760,731.36元，增長50.78%，主要原因一是2022年預(yù)算增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助645,000元，優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助875,900元，義務(wù)兵優(yōu)待金650,000元，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費1,497,900元，二是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對財政返還2020年的資金預(yù)算時預(yù)算了171,579元的工程款，導(dǎo)致2022年預(yù)算收入增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加3,760,731.36元，增長50.78%，主要原因一是2022年預(yù)算增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助645,000元，優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助875,900元，義務(wù)兵優(yōu)待金650,000元，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費1,497,900元，二是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對財政返還2020年的資金預(yù)算時預(yù)算了171,579元的工程款，導(dǎo)致2022年一般公共預(yù)算收入增加；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出17,167,155.7元，與上年對比減少778,185.83元，下降10.51%，主要原因一是2022年減少死亡撫恤支出570,000元，傷殘撫恤支出2,289,796.25元，在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出1,290,000元，烈士紀(jì)念專項補(bǔ)助經(jīng)費支出715,670.5元，其他優(yōu)撫支出1,218,328.58元，退役安置支出1,497,566.44元,軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助132,778.7元，擁軍僚屬支出11,940元，軍隊離退休干部離退休費2,126,120.03元，在職人員工資427,168.12元，機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費259,548.57元；二是2021年往來款沒有拿入預(yù)算，2022年預(yù)算了6,000,000元的支出，三是2022年預(yù)算支出增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出645,000元，優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助支出875,900元，義務(wù)兵優(yōu)待金支出650,000元，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費支出1,497,900元，四是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對財政返還2020年的資金預(yù)算時預(yù)算了171,579元的工程款導(dǎo)致2022年的總支出減少了。財政撥款安排支出11,167,155.7元，與上年對比與上年對比增加3,760,731.36元，增長50.78%，主要原因一是2022年預(yù)算增加自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助645,000元，優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助875,900元，義務(wù)兵優(yōu)待金650,000元，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費1,497,900元，二是2021年建設(shè)的老兵之家工程款還沒有付清，在對財政返還2020年的資金預(yù)算時預(yù)算了171,579元的工程款，導(dǎo)致2022年財政撥款安排預(yù)算支出增加，其中：基本支出7,407,155.7元，與上年對比增加1,676,365.36元，增長29.25%，主要原因是2022增加預(yù)算了優(yōu)撫對象喪葬補(bǔ)助經(jīng)費285,000元，優(yōu)撫對象困難生活補(bǔ)助890,900元，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助645,000元；項目支出3,760,000元，與上年對比增加2,084,366元，增長124.39%，主要原因是是義務(wù)兵優(yōu)待金支出增加650,000元、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費支出增加1,497,900元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出421,288元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的繳納。
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出81,000元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
3.2080801死亡撫恤285,000元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費以及烈士褒揚(yáng)金。
4.2080805義務(wù)兵優(yōu)待650,000元，用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
5.2080899其他優(yōu)撫支出890,900元，用于優(yōu)撫對象困難生活補(bǔ)助。
6.2080901退役士兵安置1,680,000，一次經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助1,500,000元，退役士兵靈活就業(yè)補(bǔ)助金180,000元。
7.2080902 軍隊移交政府的離退休人員安置160,250元，1名無軍籍職工及1名1984年以前軍隊退休的退休干部的退休費。
8.2080903軍隊移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)534,760.89元，在職人員的津貼補(bǔ)貼97,320元，績效工資250,730元，其他社會保障繳費3,991.89元，辦公費71,579元，維修（護(hù)）費10,000元，房屋建筑物購建100,000元，退休人員公用經(jīng)費1,140元。
9.2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置150,000元，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部春節(jié)慰問經(jīng)費50,000元，軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部體檢費100,000元。
10.2082801行政運(yùn)行2,468,615.72元，主要用于行政人員工資支出1,517,430元，獎金6,000元,辦公費382,672元，社會保險繳費2,638.4元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費28,500元，公務(wù)接待費7,000元，差旅費15,000元，維修（護(hù)）費418,000元,工會經(jīng)費23,932.32元，其他交通費用5,670元，退休人員公用經(jīng)費760元，退役軍人服務(wù)中心工程款61,013元。
11.2082804 擁軍優(yōu)屬267,961元，主要用于云南省雙擁模范的評選工作經(jīng)費。
12.2082850事業(yè)運(yùn)行879,939.55元，主要用于事業(yè)人員工資支出828,134元，獎金3,000元，辦公費29,925元，社會保險繳費5,545.07元，工會經(jīng)費13,335.48元。
13.2101101行政單位醫(yī)療1,628,109.51元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費和大病保險。
14.2101102事業(yè)單位醫(yī)療113,906.44元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費和大病保險。
15.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助955,424.59元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
（二）政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出7,407,155.7元。
（1）工資和福利支出5,801,117.9元，其中：30101基本工資792,888元、31012津貼補(bǔ)貼1,129,356元、30103獎金48,714元、30107績效工資618,256元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費421,288元、30109職業(yè)年金繳費81,000元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,717,907.95元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費955,424.59元、30112其他社會保障繳費36,283.36元。
（2）商品和服務(wù)支出269,887.8元，其中：30201辦公費51,150元、30211差旅費15,000元、30213維修（護(hù)）費10,000元、30217公務(wù)接待費7,000元、30228工會經(jīng)費37,267.8元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費28,500元、30239其他交通費用119,070元、30299其他商品和服務(wù)支出1900元。
（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出1,336,150元，其中：30302退休費160,250元、30304撫恤金285,000元，30305生活補(bǔ)助890,900元。
2.項目支出3,760,000元。
（1）商品和服務(wù)支出1,118,987元，其中：其中：30201辦公費700,987元、30213維修（護(hù)）費418,000元。
（2）對個人和家庭補(bǔ)助支出2,480,000元，其中：30303退職（役）費180,000元，30305生活補(bǔ)助2,300,000元。
（3）資本性支出161,013元，其中：31001房屋建筑物購建161,013元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額78,400元，其中：政府采購貨物預(yù)算19,940元、政府采購服務(wù)預(yù)算58,460元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計35,500元，較上年增加2,000元，增長5.97%，增加的主要原因是2022年我單位要承辦爭創(chuàng)“云南省雙擁模范城”的爭創(chuàng)工作，預(yù)算要接待相關(guān)的評審專家人員。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位近年來無此項活動。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為7,000元，較上年增加,2,000元，增長40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待90人次。
增加的原因是2022年我單位要承辦爭創(chuàng)“云南省雙擁模范城”的爭創(chuàng)工作，預(yù)算要接待相關(guān)的評審專家人員。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為28,500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費28,500元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費較上年持平，原因是我單位近年來無此項業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費與上年持平，原因是我單位按標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
2022年騰沖市退役軍人事務(wù)局編制了1個重點項目：自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費項目，項目總資金1,500,000元,主要用于對2021年退出現(xiàn)役自主就業(yè)退役士兵發(fā)放一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。
為適應(yīng)退役士兵安置改革需要，扶持符合條件的退役士兵自主就業(yè)，促進(jìn)全省退役士兵安置工作健康發(fā)展，維護(hù)退役士兵合法權(quán)益，符合各級黨委、政府確定的工作目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市退役軍人事務(wù)局(匯總)2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排1,306,155.8元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年增加260,532.44元，增長24.91%。增長的原因是：辦公費預(yù)算較與上年持平持平無變化；差旅費預(yù)算減少15,000元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護(hù)）費預(yù)算與上年相比增加285,532.44元，主要是烈士陵園的圍墻整修；會議費預(yù)算減少10,000元，主要原因是現(xiàn)在的會議以會議以視頻會議為主；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算比上年增加2,000元，主要的原因是2022年我單位要承辦云南省雙擁模范城的評選活動，預(yù)算要接待相關(guān)的評審專家人員；工會經(jīng)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用預(yù)算與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市退役軍人事務(wù)局部門資產(chǎn)總額10,104,901.09元，其中，流動資產(chǎn)1,701,783.06元，固定資產(chǎn)8,399,397.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3721元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,866,167.16元，其中固定資產(chǎn)增加1,058,248.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值43,137元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市退役軍人事務(wù)局(匯總)2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市退役軍人事務(wù)局(匯總)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200576300111
