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騰沖市軍隊離退休干部管理所

2020年度部門決算

 

目錄

第一部分 騰沖市軍隊離退休干部管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 騰沖市軍隊離退休干部管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照黨委政府關(guān)于安置軍隊離退休干部的方針、政策和相關(guān)規(guī)定，全面落實軍隊離退休干部管理服務工作，組織和帶領(lǐng)工作人員做好服務管理工作，認真落實軍隊離退休干部的政治、生活待遇。努力創(chuàng)造條件，鼓勵、支持、組織老干部參加有意義的社會活動、公益活動和文體活動，發(fā)揮老干部的作用，使他們的生活豐富多彩，愉快的安度晚年。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.嚴格執(zhí)行有關(guān)生活待遇的政策，抓好落實，按時足額發(fā)放軍休干部的離退休費和各項生活補貼；按照增資文件及時核算和發(fā)放增資資金，并認真做好各項增資的解讀工作，讓每一位老干部清楚自己的各項待遇。

2.實行工作人員包片服務制度、領(lǐng)導分工掛鉤聯(lián)系，老干部生病，及時送醫(yī)就診，或進行醫(yī)院探訪回訪，安排專人為他們辦理住院及出院各項手續(xù)，醫(yī)療互助；組織老干部到騰沖市體檢中心進行體檢，做好防病治病工作。

3.組織門球、橋牌、地擲球、象棋隊伍，并參加各項運動會和邀請賽。做好省廳組織的“夕陽紅”運動會、書畫攝影大賽、滇西八州組織的軍休門球聯(lián)誼賽參賽訓練，組織參加保山市退役軍人事務局組織的保山市軍休運動會、騰沖市老年人運動會等均取得好成績。

4.每月組織老干部外出活動1-2次，到騰沖及附近州市參觀學習，既強身健體又愉悅身心。

5.做好軍休人員（李仁義、張月睿）病逝后的各項撫恤資金的申請發(fā)放，以及遺屬各項補助的申請審批、發(fā)放工作。

6.定期對未能參加活動的軍休人員進行家訪和探視慰問。

7.積極聯(lián)系并向相關(guān)領(lǐng)導和部門請示，推進老干部家屬的隨軍隨調(diào)工作。

8.9月份組織軍休人員到龍陵療養(yǎng)院完成了年度療養(yǎng)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市軍隊離退休干部管理所部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市軍隊離退休干部管理所是全額撥款的事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市軍隊離退休干部管理所2020年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員31人。其中：離休4人，退休27人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市軍隊離退休干部管理所2020年度收入合8,097,903.04元。其中：財政撥款收入8,097,903.04元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加2,427,263.47元，增長42.8%，主要原因：一是在職人員工資的自然增長；二是老干部的離退休費的自然增長；三是新建老兵之家支出。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入減少2,122.4元；

軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費收入增加2,291,313元；

軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)經(jīng)費收入增加:116,533.55元；

事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費收入增加12,061.76元；

公務員醫(yī)療補助經(jīng)費收入增加9,477.56元。

二、支出決算情況說明

騰沖市軍隊離退休干部管理所2020年度支出合計6,519,761.5元。其中：基本支出6,027,510.07元，占總支出的92.45％；項目支出492,251.43元，占總支出的7.55％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少307,653.28元，下降4.51%，主要原因是因疫情的原因，老干部外出活動減少。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少2,122.4元；

軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費支出減少747,834.32元；

軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)經(jīng)費支出增加:420,764.12元；

事業(yè)單位醫(yī)療增加12,061.76元；

公務員醫(yī)療補助增加9,477.56元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市軍隊離退休干部管理所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,027,510.07元。與上年對比減少732,894.75元，下降10.84%，主要原因是因疫情的原因，老干部外出活動減少。

1.工資福利支出資金，增加支出112,559.19 元；

2.商品和服務支出資金，減少支出87,707.55元；

3.對個人和家庭的補助支出資金，減少支出763,210.39元；

4.資本性支出資金，增加5,464元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,943,036.05元，占基本支出的98.6％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費84,474.02元，占基本支出的1.4％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市軍隊離退休干部管理所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出492,251.43元。與上年對比增加425，241.47元，增長,634.59%，主要原因：一是根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加老兵之家項目；二是210,000元的生活補助列入項目。

生活補助支出增加210,000元；

房屋建筑物購建支出增加150,000元；

公用設(shè)備購置支出增加1,900元；

勞務費支出增加30,000元；

其它交通費支出增加4,000元；

辦公費支出增加29,758.8；

水費支出增加367.75元；

電費支出增加1,259.94；

郵電費支出增加3,775.67元；

物業(yè)管理費支出增加696元

差旅費支出增加1,605元；

維修費支出減少40,422.53元；

接待費支出增加8054元；

工會費支出增加3,706.5元；

公務用車運行維護費支出增加20,540.34元。

具體項目開支及開展工作情況：

1、生活補助支出210,000元；主要用于軍隊離退休干部遺屬及隨軍家屬門診補助、生活補助；

2、老兵之家建設(shè)支出經(jīng)費：150,000元，主要用于老兵之家的房屋建筑物購建支出；

3、單位的正常運轉(zhuǎn)支出132,251.43元，主要用于公用設(shè)備購置、勞務費、辦公費、水費、電費、公務用車運行維護費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、接待費、工會費等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市軍隊離退休干部管理所2020年度一般公共預算財政撥款支出6,519,761.5元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少307,653.28元，下降4.51%，主要原因是因疫情的原因，老干部外出活動減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出6,367,679.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.67%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75,251.52元;軍隊移交政府的離退休人員安置支出4,570,570.44元；軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)支出1,721,857.09元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出152,082.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.33%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療:47,778.01; 公務員醫(yī)療補助:104,304.44元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市軍隊離退休干部管理所2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為40,000元，支出決算為31,452.34元，完成預算的78.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為21,900.34元，完成預算的62.57%；公務接待費支出決算為9,552元，完成預算的191.04%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。公務用車購置及運行費支出小于預算是因為2020年受疫情的影響，外出公務活動減少，從而減少了燃料費及維修費；公務接待超出預算是因為2020年接待外縣軍休老干部90多人次，因年初沒有預算此項接待預算，所以超出預算。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少5,900.3元，下降15.79%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算與上年相比減少13,299.3元，下降37.78%，原因是2020年受疫情的影響，外出公務活動減少，從而減少了燃料費及維修費；公務接待費支出決算與上年相比增加7,399元，增長343.66%，公務接待超出預算是因為2020年接待外縣軍休老干部90多人次，因年初沒有預算此項接待，所以超出預算。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。公務用車購置及運行費支出小于預算是因為2020年受疫情的影響，外出公務活動減少，從而減少了燃料費及維修費；公務接待超出預算是因為2020年接待外縣軍休老干部90多人次，因年初沒有預算

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出21,900.34元，占69.63%；公務接待費支出9,552元，占30.37%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。公務用車購置及運行費支出小于預算是因為2020年受疫情的影響，外出公務活動減少，從而減少了燃料費及維修費；公務接待超出預算是因為2020年接待外縣軍休老干部90多人次，因年初沒有預算此項接待預算，所以超出預算。

具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出21,900.34元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出21,900.34元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛，與上年相比下降13299.3元，下降37.78%，主要原因是因為2020年受疫情的影響，外出公務活動減少，從而減少了燃料費及維修費。主要用于服務軍休人員用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出9,552元。其中：國內(nèi)接待費支出9,552元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人），與上年相比增加7399元，增長343.66%，公務接待增加是因為2020年接待外縣軍休老干部90多人次，所以接待費大幅增長。主要用于接待辦理軍隊交接離退休人員相手續(xù)人員發(fā)生的接待支出和接待外縣軍休老干部。國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市軍隊離退休干部管理所為事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市軍隊離退休干部管理所資產(chǎn)總額11,032,619.05元，其中，流動資產(chǎn)3,012,565.92元，固定資產(chǎn)7,870,051.13元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程150,000元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加896,354.84元，其中固定資產(chǎn)增加7,364元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	11032619.05	3012565.92	7870052.13	7288985.13	238000	0			343067		0	150000	1		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額44,564元，其中：政府采購貨物支出14,564元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出30,000元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市軍隊離退休干部管理所無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。