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騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分騰沖市退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)五個職能股室：辦公室、基層黨建辦、思想政治和權(quán)益維護股、移交安置軍體股、擁軍優(yōu)撫褒揚紀念股。局屬事業(yè)單位三個：騰沖市軍隊離退休干部管理所、騰沖市革命烈士陵園管理所、騰沖市退役軍人服務(wù)中心。目前有編制16個，現(xiàn)有在職人員21人，退休人員2人。

1.貫徹落實退役軍人思想政治、權(quán)益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚紀念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。

3.指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會同有關(guān)部門組織落實退役軍人特殊保障政策。

5.協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障政策落實工作。

6.負責傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃和實施工作；承擔不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作；負責軍供服務(wù)保障工作。

7.負責擁軍優(yōu)屬工作；負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。

8.貫徹實施烈士紀念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護辦法相關(guān)工作。負責軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀念活動；承擔擬列入重點保護單位烈士紀念設(shè)施報批事宜；根據(jù)國家授權(quán)，承辦境外我國烈士和外國在我市烈士紀念設(shè)施保護事宜。

9.組織開展退役軍人權(quán)益維護、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負責退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

10.加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

11.完成保山市退役軍人事務(wù)局及騰沖市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.嚴格政策執(zhí)行，落實優(yōu)撫對象待遇。截至2020年10月，騰沖市健在退役士兵和其他優(yōu)撫對象13207 人，其中軍隊離退休干部和退休士官31人；軍轉(zhuǎn)干部543人(自主擇業(yè)114人、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部95人、計劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部334人）；退役士兵11103人；現(xiàn)役軍人1355人；無軍籍離退休退職工37人；三屬138人。（1）軍休干部服務(wù)保障。2020年，我局全面落實軍休人員政治待遇和生活待遇，完善了軍干所辦公樓燈光亮化，配備軍休人員理療室，購置配套理療設(shè)備，年內(nèi)共接收了2名軍休干部。（2）自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)。2020年，分別在春節(jié)和“八一”建軍節(jié)前期組織自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問活動；組織77名軍轉(zhuǎn)干部參加第16期職工醫(yī)療互助活動，繳納職工醫(yī)療互助金9,570元。（3）企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)。2020年，我局積極開展節(jié)日走訪慰問，共發(fā)放慰問金287,500元；制定了《騰沖市企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問、救助辦法》；發(fā)放解困補助金人數(shù)100人，資金共計2,045,827.32元；組織健康體檢，使用經(jīng)費48,490.17 元；進行個案救助2人，發(fā)放個案救助金4,000元，慰問生病、去世人員9人，發(fā)放慰問金9,000元。（4）重點優(yōu)撫對象待遇落實。2020年，新增重點優(yōu)撫對象293人，死亡減員478人，截止2020年10月底，我市共有重點優(yōu)撫對象5725人，共安排優(yōu)待撫恤經(jīng)費48,456,300元。2020年8月，云南省榮軍醫(yī)院至騰沖市北海鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)開展2020年度“愛心獻功臣、擁軍顯真情”巡回醫(yī)療活動，共診療128名重點優(yōu)撫對象。（5）現(xiàn)役軍人家屬待遇落實。2020年，對264人次義務(wù)兵家屬進行了優(yōu)待，共發(fā)放優(yōu)待金2,904,000元；發(fā)放羅正強因公犧牲一次性經(jīng)濟補助924,960元；為8名現(xiàn)役軍人家屬工作調(diào)動提供幫助；協(xié)調(diào)了32名駐騰軍警子女入學、入托問題。

2.抓實褒揚紀念，弘揚紅色精神。一是崇軍氛圍濃厚。“春節(jié)”、“八一”期間騰沖市委、人大、政府、政協(xié)領(lǐng)導帶隊，全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、220個村（社區(qū)）到各駐騰部隊、部分優(yōu)撫對象家中進行走訪慰問送溫暖，共支出經(jīng)費2,265,000元。2020年評選“最美退役軍人”保山市級2人，騰沖市級4人。對在疫情防控一線和執(zhí)行重大任務(wù)官兵進行了入戶走訪慰問，對駐扎在邊防及任務(wù)部隊現(xiàn)役軍人家屬發(fā)放了醫(yī)療箱71個；協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同對在“火神山”抗疫一線、邊境執(zhí)行任務(wù)的官兵入戶褒揚。發(fā)放現(xiàn)役軍人立功受獎獎勵金43人次，發(fā)放慰問金84,800元。對1048人次的困難退役軍人進行了資金援助和醫(yī)療救助，發(fā)放救助資金2,302,500元。二是烈士紀念有效。2020年4月初，對烈士陵園步道、保安亭等基礎(chǔ)設(shè)施進行了新建改造。研究擬定了烈士陵園提質(zhì)改造規(guī)劃，向上爭取1,000,000元用于階段性改造。疫情期及時關(guān)閉陵園，定點定時對園區(qū)進行消毒。隆重舉辦“9·30”烈士公祭活動，市級四大班子領(lǐng)導率市直各部委辦局領(lǐng)導、各人民團體領(lǐng)導、老戰(zhàn)士代表、烈屬代表、駐騰軍警、少先隊員等共200余人參加活動，并牽頭對烈屬進行慰問，全市共慰問烈屬102戶，支出慰問金102,000元。

3.強化工作合力，抓實安置就業(yè)。2020年騰沖市共接收退役軍人105人，其中：計劃分配軍轉(zhuǎn)干部6人，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部3人，政府安排工作退役士兵25人，自主就業(yè)退役士兵71人，發(fā)放自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補助金808,020元。25名政府安排工作退役士兵現(xiàn)場選擇接收單位12家，崗位25個。計劃分配軍轉(zhuǎn)干部安置在6家市直機關(guān)單位。

4.強化部門聯(lián)動，推進社會保險接續(xù)。認真開展2020年社會保險接續(xù)補繳工作。截至7月30日，受理人數(shù)262人，養(yǎng)老保險繳費完成166人，繳費金額4,929,600元；醫(yī)療保險繳費完成17人，繳費金額556,000元。受理辦結(jié)率為100%。

5.注重關(guān)口前移，妥善做好涉軍信訪維穩(wěn)工作。2020年，對全市涉軍群體信訪矛盾糾紛進行了大排查大調(diào)處工作，開展了我局干部職工與18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)35名困難退役軍人“結(jié)對子”常態(tài)化聯(lián)系。2020年接待上訪優(yōu)撫對象700余場2800余人次，年內(nèi)確保了涉軍信訪群體“北京不去、省上不聚、區(qū)域不串網(wǎng)上不炒”，全年涉軍群體安全穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市退役軍人事務(wù)局是政府組織部門，是行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年末實有人員編制16人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年度收入合計24,267,595.76元。其中：財政撥款收入24,267,595.76元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加9,840,351.47元，增長68.21%，主要原主要原因是2019年新單位成立，只運行了8個月。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入增加116,249.44元；

其他一般公共服務(wù)收入減少14,900元；

死亡撫恤收入增加570,000元；

傷殘撫恤收入減少1,714,600元；

在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助收入增加1,290,000元；

優(yōu)撫事業(yè)單位收入增加1,000,000元；

義務(wù)兵優(yōu)待收入增加914,000元；

其他優(yōu)撫支出收入增加1,950,700元；

退役士兵安置收入減少398,880元；

退役士兵管理教育收入減少161,900元；

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置收入減少1,674,368.96元；

其他退役安置支出收入增加2,822,465.06元；

行政運行收入增加339,309.4元；

擁軍優(yōu)屬收入增加111,819元；

事業(yè)運行收入增加419,131.09元；

其他退役軍人事務(wù)管理支出收入增加2,005,900元；

其他社會保障和就業(yè)支出收入增加607,860元；

行政單位醫(yī)療收入增加1,074,256.09元；

事業(yè)單位醫(yī)療收入增加53,177.79元；

公務(wù)員醫(yī)療補助收入增加530,132.56元。

二、支出決算情況說明

騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年度支出合計23,847,090.84元。其中：基本支出11,252,723.48元，占總支出的47.19％；項目支出12,594,367.36元，占總支出的52.81％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加10,406,156.13元，增長77.42%，主要原因是2019年新單位成立，只運行了8個月。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加116,249.44元；

其他一般公共服務(wù)支出增加14,900元；

死亡撫恤減少38,097.5元；

傷殘撫恤增加214,530.8元；

在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助增加1,057,048.18元；

優(yōu)撫事業(yè)單位支出增加284,329.5元；

義務(wù)兵優(yōu)待增加914,000元；

其他優(yōu)撫支出增加2,429,111.22元；

退役士兵安置減少488,552元；

退役士兵管理教育增加823,870元；

軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置減少1,626,223.6元；

其他退役安置支出增加2,141,138.86元；

行政運行增加339,309.4元；

擁軍優(yōu)屬增加361,569元；

事業(yè)運行增加419,131.09元；

其他退役軍人事務(wù)管理支出增加1,873,121.3元；

其他社會保障和就業(yè)支出增加663,154元；

行政單位醫(yī)療增加1,074,256.09元；

事業(yè)單位醫(yī)療增加53,177.79元；

公務(wù)員醫(yī)療補助增加530,132.56元。

用于社會福利的彩票公益金支出減少750,000元

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市退役軍人事務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,252,723.48元。與上年對比增加8,632,204.12元，增長329.41%，主要原因:一是2019年新單位成立，只運行了8個月；二是人員工資的自然增長；三是優(yōu)撫的發(fā)放標準自然增長。

1.工資福利支出資金，增加支出2,661,833.09 元；

2.商品和服務(wù)支出資金，減少支出422,539.92元；

3.對個人和家庭的補助支出資金，增加支出6,579,240.95元；

4.資本性支出資金，減少支出186,330元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10,935,792.01元，占基本支出的97.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費316,931.47元，占基本支出的2.82％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市退役軍人事務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出12,594,367.36元。與上年對比增加1,773,952.01元，增長16.39%，主要原因:一是2019年新單位成立，只運行了8個月；二是優(yōu)撫的發(fā)放標準自然增長。

1.商品和服務(wù)支出資金，減少支出265,925.5元；

2.對個人和家庭的補助支出資金，增加支出1,333,688.51元；

3.資本性支出資金，增加支出706,189元。

支出明細如下：

1.撫恤經(jīng)費支出：7,092,086.92元，主要用于因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、老烈士子女的撫恤金；“三屬”人員的生活補助；在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助費；優(yōu)撫對象臨時救助等

2.烈士陵園的提質(zhì)改造經(jīng)費支出：314,329.5元，主要用于烈士陵園的提質(zhì)改造及維（護）修費。

3.退役士兵經(jīng)費：4,759,045.94元，主要用于自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助、退役士兵待安置期間生活補助經(jīng)費；退役士兵教育培訓經(jīng)費；企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助經(jīng)費；符合政府安排工作條件退役士兵的社會保險接續(xù)經(jīng)費等。

4.雙擁工作經(jīng)費：428,905元，主要用于春節(jié)、“八一”慰問駐騰部隊官兵及優(yōu)撫對象經(jīng)費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年度一般公共預算財政撥款支出23,847,090.84元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加10,406,156.13元，增長77.42%，主要原因:一是2019年新單位成立，只運行了8個月；二是人員工資的自然增長；三是優(yōu)撫的發(fā)放標準自然增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出14,900元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于辦公費支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出22,058,008.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.5%。主要用于：工資福利支出2,456,122.62元；商品和服務(wù)支出資金787,500.97元；對個人和家庭的補助支出18,108,195.81元；資本性支出706,189元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,774,182.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.44%。主要用于行政單位醫(yī)療：1,151,414.65元；事業(yè)單位醫(yī)療:53,177.79元; 公務(wù)員醫(yī)療補助:569,590元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為52,105元，支出決算為43,252元，完成預算的83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為28,500元，完成預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為14,752元，完成預算的62.5%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加30,527元，增長239.89%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加22,170元，增長350.24%；公務(wù)接待費支出決算增加8,359元，增長130.68%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因一是我單位的公務(wù)用車為2019年10月份才由其他單位劃撥來的，只運行了3個月,所以公務(wù)用車運行費支出增加，二是我單位承辦了2020全國雙擁模范城的創(chuàng)建工作，接待相關(guān)評審人員。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出28,500元，占65.89%；公務(wù)接待費支出14,752元，占34.11%。主要原因：一是我單位的公務(wù)用車為2019年10月份才由其他單位劃撥來的，只運行了3個月,所以公務(wù)用車運行費支出增加；二是公務(wù)接待費比上年增加是因為2019年新單位成立，只運行了8個月，所產(chǎn)生產(chǎn)的費用沒有2020年多，三是我單位承辦了2020全國雙擁模范城的創(chuàng)建工作，接待相關(guān)評審人員。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出28,500元。其中：

公務(wù)用車購置支0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出28,500元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。與上年相比增加22170元，增長350.24%，增長的主要原因是我單位的公務(wù)用車為2019年10月份才由其他單位劃撥來的，只運行了3個月,所以公務(wù)用車運行費支出增加。主要用于機要通信和應(yīng)急用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出14,752元。其中：國內(nèi)接待費支出14,752元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人），與上年相比增加8357元，增長130.68%，增加的主要原因一是因為我局為2019年新成立單位，只運行了8個月，所產(chǎn)生產(chǎn)的費用沒有2020年多，二是我單位承辦了2020全國雙擁模范城的創(chuàng)建工作，接待相關(guān)評審人員。主要用于上級業(yè)務(wù)主管部門來指導督促檢查各項業(yè)務(wù)工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)業(yè)務(wù)人員辦理各項業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。公務(wù)接待費比上年增加是因為2019年新單位成立，只運行了8個月，所產(chǎn)生產(chǎn)的費用沒有2020年多。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出316,931.47元，與上年對比減少422,539.92元，下降57.14%。

主要原因:

1.辦公費減少393,273.63元；

2.郵電費增加275.04元；

3.電費減少566.94元；

4.差旅費減少26,350.32元；

5.會議費減少3,635元；

6.工會經(jīng)費增加10,490.87元；

7.公務(wù)用車運行維護費增加22,170元；

8.其他交通費增加40,670元；

9.勞務(wù)費減少38,200元元；

10.水費減少1,443.94元；

11.接待費減少5,000元；

12.維修費減少30,000

13.物業(yè)管理費增加1,944元；

14.其它商品和服務(wù)支出增加380元。

其中:行政單位1單位、騰沖市退役軍人事務(wù)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出316,931.47元，與上年對比減少422,539.92元，下降57.14%。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于:

1.辦公費：92,671.67元；

2.郵電費：1,563.52元；

3.物業(yè)費：1,944元

4.差旅費：29,917.68元；

5.會議費:6,365元；

6.工會經(jīng)費:42,219.6元；

7.公務(wù)用車運行維護費:28,500元；

8.其他交通費113,370元；

9.其他商品和服務(wù)支出：380元；

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額11,499,930.65元，其中，流動資產(chǎn)8,915,404.17元，固定資產(chǎn)2,030,537.48元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程546,789元，無形資產(chǎn)7200元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少520,340.18元，其中固定資產(chǎn)增加159400元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額362,840元，其中：政府采購貨物支出332,840元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出30,000元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市退役軍人事務(wù)局共開展自評項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排24,952,900元，編制績效目標6個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效目標0個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。