| 索引號(hào) | 20200108-/2021-0219003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 15:07:04 |
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騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2021年單位預(yù)算編制說明
附件1：
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所
預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所單位2021年單位預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所單位2021年單位預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
附件2：
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所
2021年單位預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)軍地雙方上級(jí)職能部門審核認(rèn)定的軍休干部接收安置手續(xù)移交，配合部隊(duì)做好軍休干部的接收進(jìn)所工作，出據(jù)組織關(guān)系、醫(yī)療保險(xiǎn)、落戶等有關(guān)的證明信。
2、 按規(guī)定做好軍休干部建房、分房、房改工作，完善各項(xiàng)配套設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)軍休干部住房的日常維修服務(wù)，保證軍休干部生活便利。
3、 組織軍休干部學(xué)習(xí)中央、省、市有關(guān)文件，參加黨支部，定期過黨的組織生活，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度。定期或不定期召開軍休干部座談會(huì)，重大節(jié)日開展慰問活動(dòng)。
4、 搞好閱覽室、娛樂室、榮譽(yù)室、黨員活動(dòng)室建設(shè)，安排好軍休干部的文化生活。有計(jì)劃、有步驟的開展適合老年人的文體活動(dòng)，增強(qiáng)軍休干部體質(zhì)，豐富軍休人員的晚年生活。
5、 及時(shí)足額發(fā)放軍休干部離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)，為符合條件的軍休干部審報(bào)發(fā)放護(hù)理費(fèi)、公勤費(fèi)、軍糧補(bǔ)貼等。
6、 積極開展衛(wèi)生知識(shí)教育和醫(yī)療保健活動(dòng)，定期組織離休干部體檢，有病早發(fā)現(xiàn)、早治療。
7、做好軍休服務(wù)用車的維護(hù)維修管理工作，優(yōu)先保證軍休干部就醫(yī)用車。
8、為設(shè)有軍休干部管委會(huì)創(chuàng)造良好的工作條件，進(jìn)一步發(fā)揮軍休干部作用，實(shí)現(xiàn)“自我教育、自我服務(wù)、自我管理”，充分體現(xiàn)軍休干部在所中的“主人翁”地位。
9、協(xié)助辦理軍休干部去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實(shí)遺屬待遇。
10、承辦上級(jí)各部門交付的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置獨(dú)立編制事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。編制人數(shù)6人，2020年末實(shí)有人數(shù)6人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、制定了學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持至少每月1日集中學(xué)習(xí)一次，學(xué)習(xí)黨的方針、路線、政策和科普知識(shí)、法律知識(shí)、時(shí)事政治等。
2、春節(jié)、八一等重大節(jié)日都召開座談會(huì)，組織軍休人員活動(dòng)。市委、市政府和局黨委到軍干所慰問，了解他們的生活、身體情況，幫助他們解決生活上遇到的困難。
3、訂閱了《云南日?qǐng)?bào)》、《保山日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)剪報(bào)》、《新傳奇》、《門球之苑》、《金色年華》等多種報(bào)刊、雜志，讓他們隨時(shí)了解國(guó)內(nèi)的形勢(shì)和健康養(yǎng)老的知識(shí)，確保軍休干部老有所學(xué)、老有所為。
4、組織老干部參與騰沖重大政治活動(dòng)。為騰沖發(fā)展建言獻(xiàn)策，既發(fā)揮了老干部的余熱，也體現(xiàn)了老干部政治待遇真正落到實(shí)處。
5、組織軍休人員參加革命烈士陵園“清明節(jié)祭掃”、“9.30烈士公祭”活動(dòng)和植樹活動(dòng)。
6、積極對(duì)接聯(lián)系騰沖市老干部局，做好服務(wù)老干部工作交流、老干支部基層黨建工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中： 離休4人，退休30人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年單位財(cái)務(wù)總收入 3,681,696.45元，其中：一般公共預(yù)算3,681,696.45元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比增加1,607,457.39，主要原因分析2020年12月份上級(jí)撥款1,890,000元，用于2021年上半年的老干部工資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021政撥款收入3,681,696.45元，其中:本年收入3,681,696.45元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款868,859.73元（本級(jí)財(cái)力868,859.73元，專項(xiàng)收入0，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0，收費(fèi)成本補(bǔ)償0，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0。
與上年對(duì)比增加1,607,457.39，主要原因分析2020年12月份上級(jí)撥款1,890,000元，用于2021年上半年的老干部工資。
四、預(yù)算單位支出情況
2021算總支出3,681,696.45元。財(cái)政撥款安排支出868,859.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,812,863.72元。其中：基本支出868,859.73，與上年相比增加43,873.75元，主要原因分析為保險(xiǎn)的自然增長(zhǎng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。
“2080505款”支出76,175.04元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出； “2080902款”2,380,350.6元,主要用于軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出；“2080903款”1,048,474.87元，主要用于軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出； “2101102款”49,652.18元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；“2101103款”127,043.76元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
支出按部門經(jīng)濟(jì)分類情況：
工資福利支出：1,112,205.85元（其中：基本工資：319,168.12元，獎(jiǎng)金18,978元，績(jī)效工資399,876元，津貼補(bǔ)貼117,504元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)76,175.04元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49,652.18元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)127,043.76元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,808.75元）；商品和服務(wù)支出280,288.57元（其中：辦公費(fèi)69,400元，水費(fèi)1,000元，電費(fèi)9,000元，郵電費(fèi)15,000元，維修（護(hù)）費(fèi)110,748.57元，公務(wù)接待費(fèi)5,000元，差旅費(fèi)20,000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)19,000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000元，其他商品和服務(wù)支出1,140元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,289,202.03元（離休費(fèi)370,000元，退休費(fèi)1,880,295.71元，生活補(bǔ)助38,906.32元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額64,200元，其中：政府采購貨物預(yù)算34,200元、政府采購服務(wù)預(yù)算30,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所單位2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35,000元，較上年減少5,000元，下降12.5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所單位2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所單位2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待70人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所單位2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30,000元，較上年減少5,000元，下降12.5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,000元，較上年減少5,000元，下降12.5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
由于疫情的原因，老干部外出活動(dòng)的次數(shù)減少，所以預(yù)算的公車燃油費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用、一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
