| 索引號 | 20200108-/2021-0219001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 14:53:59 |
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騰沖市退役軍人事務(wù)局2021年
單位預(yù)算編制說明
附件1：
騰沖市退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局單位2021年單位預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市退役軍人事務(wù)局單位2021年單位預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
附件2：
騰沖市退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2、負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。
3、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關(guān)部門組織落實退役軍人特殊保障政策。
5、協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障、醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障政策落實工作。
6、負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃和實施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作；負(fù)責(zé)軍供服務(wù)保障工作。
7、負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。
8、貫徹實施烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動；承擔(dān)擬列入重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報批事宜；根據(jù)國家授權(quán)，承辦境外我國烈士和外國在我市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。
9、組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎勵，表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
10、加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置獨(dú)立編制行政機(jī)構(gòu)1個，獨(dú)立核算行政機(jī)構(gòu)1個。編制人數(shù)16人，2019年末實有人數(shù)21人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、嚴(yán)格政策執(zhí)行，落實優(yōu)撫對象待遇。截至2020年12月31日，騰沖市健在退役士兵和其他優(yōu)撫對象13207 人，其中軍隊離退休干部和退休士官31人；軍轉(zhuǎn)干部543人(自主擇業(yè)114人、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部95人、計劃分配轉(zhuǎn)業(yè)干部334人）；退役士兵11,103人；現(xiàn)役軍人1,355人；無軍籍離退休退職工37人；三屬138人。一是軍休干部服務(wù)保障。2020年，我局全面落實軍休人員政治待遇和生活待遇，完善了軍干所辦公樓燈光亮化，配備軍休人員理療室，購置配套理療設(shè)備，年內(nèi)共接收了2名軍休干部。二是自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)。2020年，分別在春節(jié)和“八一”建軍節(jié)前夕組織自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問活動；組織77名軍轉(zhuǎn)干部參加第16期職工醫(yī)療互助活動，繳納職工醫(yī)療互助金9,570元。三是企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)。2020年，我局積極開展節(jié)日走訪慰問，共發(fā)放慰問金287,500元；制定了《騰沖市企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問、救助辦法》；發(fā)放解困補(bǔ)助金人數(shù)100人，資金共計2,045,827.32元；組織健康體檢，使用經(jīng)費(fèi)48,490.17 元；進(jìn)行個案救助2人，發(fā)放個案救助金4,000元，慰問生病、去世人員9人，發(fā)放慰問金9,000元。四是重點(diǎn)優(yōu)撫對象待遇落實。2020年，新增重點(diǎn)優(yōu)撫對象293人，死亡減員478人，截止2020年12月底，我市共有重點(diǎn)優(yōu)撫對象5725人，共安排優(yōu)待撫恤經(jīng)費(fèi)48,456,300元。2020年8月，云南省榮軍醫(yī)院到騰沖市北海鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)開展2020年度“愛心獻(xiàn)功臣、擁軍顯真情”巡回醫(yī)療活動，共診療128名重點(diǎn)優(yōu)撫對象。五是現(xiàn)役軍人家屬待遇落實。2020年，對264人次義務(wù)兵家屬進(jìn)行了優(yōu)待，共發(fā)放優(yōu)待金2,904,000元；發(fā)放羅正強(qiáng)因公犧牲一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助924,960元；為8名現(xiàn)役軍人家屬工作調(diào)動提供幫助；協(xié)調(diào)了32名駐騰軍警子女入學(xué)、入托問題。
2、抓實褒揚(yáng)紀(jì)念，弘揚(yáng)紅色精神。一是崇軍氛圍濃厚。“春節(jié)”、“八一”期間騰沖市委、人大、政府、政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)帶隊，全市18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、220個村（社區(qū)）到各駐騰部隊、部分優(yōu)撫對象家中進(jìn)行走訪慰問送溫暖，共支出經(jīng)費(fèi)2,265,000元。2020年評選“最美退役軍人”保山市級2人，騰沖市級4人。對在疫情防控一線和執(zhí)行重大任務(wù)官兵進(jìn)行了入戶走訪慰問，對駐扎在邊防及任務(wù)部隊現(xiàn)役軍人家屬發(fā)放了醫(yī)療箱71個；協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同對在“火神山”抗疫一線、邊境執(zhí)行任務(wù)的官兵入戶褒揚(yáng)。發(fā)放現(xiàn)役軍人立功受獎獎勵金43人次，發(fā)放慰問金84,800元。對1048人次的困難退役軍人進(jìn)行了資金援助和醫(yī)療救助，發(fā)放救助資金2,302,500元。二是烈士紀(jì)念有效。2020年4月初，對烈士陵園步道、保安亭等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了新建改造。研究擬定了烈士陵園提質(zhì)改造規(guī)劃，向上爭取1,000,000元用于階段性改造。疫情期及時關(guān)閉陵園，定點(diǎn)定時對園區(qū)進(jìn)行消毒。隆重舉辦“9·30”烈士公祭活動，市級四大班子領(lǐng)導(dǎo)率市直各部委辦局領(lǐng)導(dǎo)、各人民團(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)、老戰(zhàn)士代表、烈屬代表、駐騰軍警、少先隊員等共200余人參加活動，并牽頭對烈屬進(jìn)行慰問，全市共慰問烈屬102戶，支出慰問金102,000元。
3、強(qiáng)化工作合力，抓實安置就業(yè)。2020年騰沖市共接收退役軍人105人，其中：計劃分配軍轉(zhuǎn)干部6人，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部3人，政府安排工作退役士兵25人，自主就業(yè)退役士兵71人，發(fā)放自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金808,000元。25名政府安排工作退役士兵現(xiàn)場選擇接收單位12家，崗位25個。計劃分配軍轉(zhuǎn)干部安置在6家市直機(jī)關(guān)單位。
4、強(qiáng)化部門聯(lián)動，推進(jìn)社會保險接續(xù)。認(rèn)真開展2020年社會保險接續(xù)補(bǔ)繳工作。截至7月30日，受理人數(shù)262人，養(yǎng)老保險繳費(fèi)完成166人，繳費(fèi)金額4,929,600元；醫(yī)療保險繳費(fèi)完成17人，繳費(fèi)金額556,000元。受理辦結(jié)率為100%。
5、注重關(guān)口前移，妥善做好涉軍信訪維穩(wěn)工作。2020年，對全市涉軍群體信訪矛盾糾紛進(jìn)行了大排查大調(diào)處工作，開展了我局干部職工與18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)35名困難退役軍人“結(jié)對子”常態(tài)化聯(lián)系。2020年接待上訪優(yōu)撫對象700余場2,800余人次，年內(nèi)確保了涉軍信訪群體“北京不去、省上不聚、區(qū)域不串、網(wǎng)上不炒”，全年涉軍群體安全穩(wěn)定。
6、立足工作實際，調(diào)動創(chuàng)先爭優(yōu)積極性。2020年，騰沖市退役軍人事務(wù)局被評為保山市園林單位、騰沖市文明單位。
7、主動搭臺，促進(jìn)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。按照“六保”、“六穩(wěn)”工作要求，積極搭建退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺，扎實開展退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，適時開展好退役軍人專場招聘會。代表我市參加云南省退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽的企業(yè)，分別獲得省賽一、二、三等獎的佳績、單位榮獲保山市第二屆“建行杯”云南省退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽組織獎。同時，退役軍人服務(wù)體系建設(shè)工作在保山市率先完成，承辦召開了保山市退役軍人服務(wù)體系建設(shè)工作推進(jìn)會。10月15日在云南啟迪軍創(chuàng)（騰沖啟迪K棧眾創(chuàng)空間）舉行“騰沖市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)園”“騰沖市退役軍人培訓(xùn)（實習(xí)）基地”授牌儀式，成為云南首個縣域退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)園。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制9人。在職實有21人，其中： 財政全額保障21人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入14,263,645.08元，其中：一般公共預(yù)算14,263,645.08元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少1,682,148.94元，下降了10.55%，主要原因分析我單位的自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保減少了。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 14,263,645.08元，其中:本年收入6,5375,64.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7,726,080.47元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,537,564.61元（本級財力6,537,564.61元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少1,682,148.94元，下降了10.55%，主要原因分析我單位的自主擇業(yè)軍保險減少了。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年單位預(yù)算總支出14,263,645.08元。財政撥款安排支出6,573,564.61元，其中：基本支出4,861,930.61元，與上年對比減少2,749,546.68元，主要原因是2020本級財政安排的項目資金放入項目上，減少基本上的支出；項目支出1,675,634元，與上年對比增加了1,535,634元，主要原因分析2020年放入基本上的專款2021年放入到項目上。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
“2080505款”支出281,444.96元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；“2080801款”570,000元，主要用于死亡撫恤支出；“2080802款”2,289,796.25元，主要用于傷殘撫恤支出；“2080803款”1,290,000元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出；“2080804款”715,670.5元，主要用于烈士陵園維修維護(hù)支出；“2080899款”1,518,328.58元，主要用于其他優(yōu)撫支出；“2082899款”132,778.7元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難支出；“2080901款”182,100元,主要用于退役士兵安置支出； “2080904款”485,830元，主要用于退役士兵管理教育支出；“2080905款”492,774元，主要用于軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置；“2080999款”1,352,496.44元，主要用于其他退役安置支出；“2082801款”1,956,357.52元，主要用于行政運(yùn)行支出；“2082804款”351,940元，主要用于擁軍優(yōu)屬支出；“2082850款”983,537.69元，主要用于事業(yè)運(yùn)行支出；“2101101款”1,530,567.92元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；“2101102款”59,661.28元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；“2101103款”70,361.24元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
支出按部門經(jīng)濟(jì)分類情況：
工資福利支出：4,603,697.25元（其中：基本工資：780,756元，獎金546,063元，績效工資431,676元，津貼補(bǔ)貼895,236元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)281,444.96元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1,590,229.2元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)70,361.24元，其他社會保障繳費(fèi)7,930.85元）；商品和服務(wù)支出1,045,623.36元（其中：辦公費(fèi)269,710元，會議費(fèi)10,000元，維修（護(hù)）費(fèi)30,000元，培訓(xùn)費(fèi)485,830元，公務(wù)接待費(fèi)5,000元，差旅費(fèi)60,000元，工會經(jīng)費(fèi)36,753.36元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，其他交通費(fèi)用119,070元，其他商品和服務(wù)支出760元）；對個人和家庭的補(bǔ)助7,898,653.97元（生活補(bǔ)助5,038,857.72元，撫恤金2,859,796.25元）；資本性支出（基本建設(shè)）715,670.5元（其中：大型修繕715,670.5元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目21個，政府采購預(yù)算總額253,300元，其中：政府采購貨物預(yù)算155,100元、政府采購服務(wù)預(yù)算98,200元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務(wù)局單位2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計33,500元，較上年減少13,605元，下降73.13%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局單位2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局單位2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000元，較上年減少13,605元，下降73.13%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計接待80人次。
增減變化原因2020我單位預(yù)算了“全國雙擁模范城”創(chuàng)建的接待經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市退役軍人事務(wù)局單位2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
我單位無此項內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,045,623.36萬元，與上年減少689,276.64元，下降39.73%，減少的原因主要是嚴(yán)格落實中央及省、市“過緊日子”及厲行節(jié)約要求，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
