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監(jiān)督索引號(hào)53052200576301000          

騰沖市退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算  

目  錄  

第一部分騰沖市退役軍人事務(wù)局概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分名詞解釋  

第一部分  騰沖市退役軍人事務(wù)局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能    

1、貫徹落實(shí)退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念、解難幫困、走訪慰問、信訪接待、法律援助等法規(guī)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。  

2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵服務(wù)管理工作。  

3、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。  

4、會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)退役軍人特殊保障政策。  

5、協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障、醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障政策落實(shí)工作。  

6、負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；協(xié)調(diào)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃和實(shí)施工作；承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作；負(fù)責(zé)軍供服務(wù)保障工作。  

7、負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對(duì)象撫恤、優(yōu)待等工作；貫徹實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員的優(yōu)待政策。  

8、貫徹實(shí)施烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護(hù)辦法相關(guān)工作。負(fù)責(zé)軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作、承辦政府安排的烈士紀(jì)念活動(dòng)；承擔(dān)擬列入重點(diǎn)保護(hù)單位烈士紀(jì)念設(shè)施報(bào)批事宜；根據(jù)國(guó)家授權(quán)，承辦境外我國(guó)烈士和外國(guó)在我市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。  

9、組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)、服務(wù)管理、待遇保障和有關(guān)人員幫扶援助工作；負(fù)責(zé)退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)，表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。  

10、加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人服務(wù)管理保障體系，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。  

11、完成保山市退役軍人事務(wù)局及騰沖市委、市政府交辦的其他任務(wù)  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹    

1、部分退役士兵“兩保”接續(xù)工作。    

根據(jù)中央、省、市《關(guān)于解決部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)問題的意見》的安排和部署，我局按照“落實(shí)政策、工作不完、專班不散”的原則，定人定崗定責(zé)，確保此項(xiàng)工作有序推進(jìn)。同時(shí)，制定了風(fēng)險(xiǎn)防控方案，及時(shí)摸查工作中存在的隱患，掌握苗頭性問題，確保不發(fā)生非正常上訪。目前，接訪500多人次，申請(qǐng)對(duì)象有211人，其中已進(jìn)行社保核查的194人，錄入系統(tǒng)194人，個(gè)人已繳費(fèi)78人，辦結(jié)34人。  

2、退役軍人安置就業(yè)政策。    

一是積極接收退役轉(zhuǎn)業(yè)軍人。2018年9月至2019年9月，我市共接收退役士兵189人，其中義務(wù)兵98人、下士45人、中士9人、上士25人、四級(jí)軍士長(zhǎng)12人。選擇自主就業(yè)86人，符合政府安排工作條件37人，轉(zhuǎn)業(yè)干部9人。目前已按程序妥善接收完畢。二是及時(shí)請(qǐng)示撥付安置資金。3月上報(bào)政府請(qǐng)示安排86名自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助120.69萬元，7月安置資金已下?lián)艿轿弧Ｈ欠e極協(xié)調(diào)退役士兵安置崗位。目前，我局已接收符合政府安排工作條件退役士兵37人，其中轉(zhuǎn)業(yè)士官35人，城鎮(zhèn)籍退役士兵2人。經(jīng)過積極與編辦、人社等各相關(guān)單位協(xié)調(diào)聯(lián)系安置崗位，妥善做好了我市2019年符合政府安排工作條件退役士兵安置工作。四是努力拓展退役士兵就業(yè)渠道。2019年對(duì)34名退役士兵中長(zhǎng)期技能培訓(xùn)落實(shí)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助20.4萬元；我局努力與各用人單位協(xié)調(diào)盡量拓展退役士兵就業(yè)渠道，一年來推薦、協(xié)助退役士兵就業(yè)18人；組織退役士兵50余人次參加上級(jí)技能培訓(xùn)和招聘活動(dòng)各兩次。  

3、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)工作。    

一是開展節(jié)前送溫暖，關(guān)愛暖人心活動(dòng)。2019年的自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部春節(jié)座談會(huì)，組織了軍轉(zhuǎn)干部到敬老公寓進(jìn)行節(jié)前“奉獻(xiàn)愛心、感恩社會(huì)”活動(dòng)。二是做好自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的確認(rèn)登記工作，確保他們的工資按時(shí)足額發(fā)放，并及時(shí)解釋退役金變更政策，準(zhǔn)確發(fā)放新增人員退役金卡。三是積極落實(shí)自主擇業(yè)干部醫(yī)療保險(xiǎn)和職工醫(yī)療互助相關(guān)政策，確保全市自主擇業(yè)干部享受當(dāng)?shù)毓珓?wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)政策和工會(huì)醫(yī)療互助。2019年組織74名軍轉(zhuǎn)干部參加第15期職工醫(yī)療互助活動(dòng)，上交醫(yī)療互助金0.93萬元，為1名軍轉(zhuǎn)干部申報(bào)了2018年生病住院的醫(yī)療補(bǔ)助金。申報(bào)成功第2代醫(yī)保卡19張，現(xiàn)已全部發(fā)放到位。  

4、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困穩(wěn)定工作。    

一是開展走訪慰問活動(dòng)。重點(diǎn)摸排了解長(zhǎng)期生病臥床的企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部生活狀況和聽取了企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部代表們的意見建議，2019年共發(fā)放春節(jié)慰問金4.28萬元，發(fā)放八一慰問金24.85萬元。組織到市中醫(yī)院進(jìn)行年度健康體檢1次。二是積極掌握思想動(dòng)態(tài)。對(duì)全市企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部人員情況進(jìn)行了摸底調(diào)查，悉心聽取他們的真實(shí)想法，掌握其思想動(dòng)態(tài)，積極開展好服務(wù)工作，2019年以來已累計(jì)組織軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部代表座談會(huì)6次。  

5、優(yōu)撫工作。    

一是落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象待遇。2019年，我市優(yōu)撫對(duì)象按規(guī)定上報(bào)省民政廳新批傷殘軍人4人、參戰(zhàn)涉核退役軍人11人、60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵90人，共新增重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象105人，因死亡取消傷殘撫恤5人、烈屬2人、因公犧牲軍人遺屬2人、病故軍人遺屬1人、在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人補(bǔ)助30人、帶病回鄉(xiāng)補(bǔ)助23人、老烈士子女補(bǔ)助1人、參戰(zhàn)退役人員補(bǔ)助4人，共計(jì)68人。截止2019年12月底，我市共有重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象5764人。在做好數(shù)據(jù)更新的基礎(chǔ)上嚴(yán)格按規(guī)定落實(shí)他們的相關(guān)待遇，共安排優(yōu)待撫恤經(jīng)費(fèi)4001.98萬元，確保了重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象能及時(shí)、足額領(lǐng)取優(yōu)待撫恤金。11月5日至6日，保山市退役軍人事務(wù)局2019年度“愛心獻(xiàn)功臣”巡回醫(yī)療活動(dòng)至馬站鄉(xiāng)、曲石鎮(zhèn)開展，共診療132名重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象,支出資金4.6萬元。2019年，對(duì)292名義務(wù)兵家屬發(fā)放優(yōu)待金共260.85萬元。  

二是完善信息采集工作。2019年我市信息采集工作按上級(jí)要求穩(wěn)步推進(jìn)，完成了第二階段信息交叉比對(duì)及進(jìn)一步完善工作。11月核實(shí)1634條因系統(tǒng)比對(duì)存在問題數(shù)據(jù)，截至2019年12月，我市健在退役士兵和其他優(yōu)撫對(duì)象13069人，其中軍轉(zhuǎn)干部543人，占總數(shù)4%；現(xiàn)役軍人家屬1960人，占總數(shù)的15%；軍隊(duì)離退休干部和退休士官33人、無軍籍離退休退職職工37人、三屬138人、退役士兵10358人，占總數(shù)的81%。  

三是完成光榮牌懸掛工作。2019年騰沖健在退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象共13166人，申請(qǐng)懸掛光榮牌12843人（323戶為一個(gè)家庭同時(shí)符合2個(gè)以上懸掛條件），經(jīng)梳理依法被判處刑事處罰或被公安機(jī)關(guān)處以治安管理處罰且產(chǎn)生惡劣影響取消懸掛資格129戶，應(yīng)懸掛12714戶，2019年5月，我市圓滿完成光榮牌懸掛工作。  

四是積極推進(jìn)優(yōu)撫對(duì)象“解三難”。2019年，解決354名優(yōu)撫對(duì)象生活困難問題，發(fā)放臨時(shí)救助資金75.34萬元；解決402名優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療困難問題，發(fā)放醫(yī)療救助資金43.25萬元；為全市5764名優(yōu)撫對(duì)象全額代繳城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，安排資金144.1萬元。  

6、褒揚(yáng)紀(jì)念工作。    

一是烈士紀(jì)念活動(dòng)豐富有效。在慶祝新中國(guó)成立70周年系列活動(dòng)上，2019年9·30烈士紀(jì)念日，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)攜相關(guān)人員組成兩個(gè)組對(duì)4位烈士代表遺屬進(jìn)行入戶慰問、對(duì)7名離休老干部發(fā)放了紀(jì)念章，全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織慰問組對(duì)烈士遺屬進(jìn)行了慰問，全市共慰問烈屬102戶，支出慰問經(jīng)費(fèi)10.2萬元。慰問傷殘軍人182名，發(fā)放慰問金6.7萬元。同時(shí)，市級(jí)四大班子領(lǐng)導(dǎo)率市直各部委辦局領(lǐng)導(dǎo)、各人民團(tuán)體領(lǐng)導(dǎo)、老戰(zhàn)士代表、烈屬代表、駐騰軍警、少先隊(duì)員等方面人員共200人到烈士陵園開展烈士紀(jì)念活動(dòng)。烈士陵園一年內(nèi)共接待55536人次，其中清明節(jié)期間學(xué)校4469人次，烈士家屬67人次，他們緬懷先烈的豐功偉績(jī)，表達(dá)了對(duì)烈士的深切懷念和崇高敬意，表明我市繼承先烈遺志、譜寫好實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)騰沖篇章而努力奮斗的堅(jiān)強(qiáng)決心。  

二是現(xiàn)役軍人立功受獎(jiǎng)褒揚(yáng)到位。2019年我市共計(jì)發(fā)放現(xiàn)役軍人立功受獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金37人次，發(fā)放慰問金8.42萬元，并對(duì)榮立二等功的4人開展了送喜報(bào)到家活動(dòng)。  

三是烈士陵園除險(xiǎn)加固工程建設(shè)完成。5月初，騰沖市革命烈士陵園除險(xiǎn)加固工程順利通過驗(yàn)收。支付工程資金75萬元。工程建設(shè)完成后對(duì)陵園安全及設(shè)施保護(hù)作用明顯。  

四是軍人墳?zāi)惯w移工作順利完成。2019年12月19日，將原解放軍71醫(yī)院病故的21名軍人墳?zāi)惯w移至騰沖市景福公墓集中管理。有效解決了墳?zāi)闺s草叢生、破爛不堪、無人看管的問題，在全社會(huì)營(yíng)造了從軍、擁軍、愛軍的良好氛圍。  

五是烈士信息系統(tǒng)完善上報(bào)。2019年，按上級(jí)時(shí)限、標(biāo)準(zhǔn)，分別填報(bào)騰沖籍171名烈士及遺屬信息至中華人民共和國(guó)烈士英名網(wǎng)和褒揚(yáng)紀(jì)念管理系統(tǒng)，圓滿完成任務(wù)。  

7、爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)雙擁模范城。    

2019年春節(jié)期間積極配合市委、市政府及18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別對(duì)現(xiàn)役軍人家屬、烈屬、因公犧牲家屬、病故軍人家屬、革命傷殘軍人、老復(fù)員軍人、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、參戰(zhàn)退役軍人進(jìn)行了走訪慰問送溫暖，“春節(jié)”期間各級(jí)慰問共支出經(jīng)費(fèi)103萬元；“八一”建軍節(jié)，市委、市人大、市政府、市政協(xié)等部門領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)了解和幫助部隊(duì)解決訓(xùn)練、演習(xí)、戰(zhàn)備執(zhí)勤等工作中遇到的困難，給每支部隊(duì)送去了1萬元的節(jié)日慰問金，共支出12.6萬元；全市220個(gè)村（社區(qū)）都不同形式的召開了現(xiàn)役軍人家屬、軍烈屬榮譽(yù)、復(fù)員、退伍、轉(zhuǎn)業(yè)軍人座談會(huì)，對(duì)5810名困難優(yōu)撫對(duì)象進(jìn)行了走訪慰問，共支出經(jīng)費(fèi)100.6萬元；有駐軍的4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)轄區(qū)內(nèi)軍警單位進(jìn)行了節(jié)日走訪慰問，給每個(gè)轄區(qū)部隊(duì)送去了慰問金和慰問品，支出慰問活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.5萬元。協(xié)調(diào)解決了21名駐騰軍警子女入學(xué)、入托問題。  

騰沖市2018年榮獲“全省第十屆雙擁模范城”榮譽(yù)，在此基礎(chǔ)上，2019年我市結(jié)合機(jī)構(gòu)改革契機(jī)，爭(zhēng)創(chuàng)第十一屆全國(guó)雙擁模范城，10月局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到大理開展了學(xué)習(xí)活動(dòng)，預(yù)計(jì)12月召開創(chuàng)建動(dòng)員會(huì)。  

8、著力建設(shè)服務(wù)體系。    

2019年5月，騰沖市退役軍人服務(wù)中心掛牌成立，9月市級(jí)服務(wù)中心人員到位。10月，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)明確服務(wù)站負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)，11月打造鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站示范點(diǎn)1個(gè)，12月打造社區(qū)服務(wù)站一個(gè)，并明確了村社區(qū)服務(wù)站負(fù)責(zé)人。至12月，我市服務(wù)體系建設(shè)縱向到底、橫向到邊初步完成。  

9、涉軍信訪維穩(wěn)工作。    

我局信訪維穩(wěn)工作堅(jiān)持早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早控制，多溝通，重心下移，關(guān)口前移，加強(qiáng)事前控制，注重化解疏導(dǎo)，綜合運(yùn)用政策、行政、經(jīng)濟(jì)、法律等手段，健全應(yīng)急聯(lián)動(dòng)處理機(jī)制，將突發(fā)性事件可能產(chǎn)生的危害和后果控制在最小限度，通過采取加強(qiáng)政策宣傳，為優(yōu)撫對(duì)象排憂解難，開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)，落實(shí)優(yōu)惠政策等措施及時(shí)化解矛盾，盡力將矛盾化解在基層。積極穩(wěn)妥做好保山軍分區(qū)退役軍人在騰舉辦“滇西抗戰(zhàn)研討會(huì)”，協(xié)同聯(lián)動(dòng)政法、公安、信訪、文旅等部門，全程密切關(guān)注好退役軍人活動(dòng)安排，確保活動(dòng)期間人員安全穩(wěn)定。同時(shí)，對(duì)來單位咨詢、了解政策的退役軍人給與耐心細(xì)致的解釋回答，定期召集企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、復(fù)原干部等人員進(jìn)行政策交流，及時(shí)掌握其合理訴求和人員動(dòng)向。2019年接待上訪優(yōu)撫對(duì)象800次3600余人次，堅(jiān)持有政策盡快辦理，無政策耐心解釋。保證了我市涉軍群體無赴昆進(jìn)京情況，市內(nèi)無涉軍群體性上訪事件，全年涉軍群體安全穩(wěn)定。  

10、軍休老干部服務(wù)管理工作。    

騰沖市軍干所以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，以服務(wù)軍休干部為中心，積極落實(shí)好軍休干部“兩個(gè)待遇”，推進(jìn)建設(shè)規(guī)范化、管理精細(xì)化、服務(wù)優(yōu)質(zhì)化，積極搭建釋放“余熱”平臺(tái)。堅(jiān)持每月1日組織軍休干部集中學(xué)習(xí)黨的方針、路線、政策和科普知識(shí)、法律知識(shí)、時(shí)事政治等；設(shè)立圖書室、門球場(chǎng)、露天健身場(chǎng)，組織門球、橋牌、地?cái)S球、象棋隊(duì)伍，并參加縣、市、省各級(jí)老年運(yùn)動(dòng)會(huì)4次，舉辦“八一”門球邀請(qǐng)賽1次；推薦老干部5人參加騰沖市委全會(huì)，同時(shí)推薦楊祖甲參加騰沖市人民代表大會(huì)；組織老干部就近外出學(xué)習(xí)每月1－2次，年內(nèi)省外學(xué)習(xí)1次；組織老干部療養(yǎng)1次；按時(shí)足額發(fā)放軍休干部的離退休費(fèi)和各項(xiàng)生活補(bǔ)貼；節(jié)慶日進(jìn)行走訪慰問；年內(nèi)接收兩名軍休干部，目前共有軍休干部31人。通過各項(xiàng)工作的開展，著力打造了“夕陽不老松，紅心永跟黨”的軍休精神家園。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成    

納入騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市退役軍人事務(wù)局是政府組織部門，是行政單位；騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所是全額撥款的事業(yè)單位。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2019年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員31人。其中：離休5人，退休26人。  

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2019年度收入合計(jì)20,097,883.86元。其中：財(cái)政撥款收入20,097,883.86元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革時(shí)新成立的單位，沒法與往年的數(shù)據(jù)作對(duì)比。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2019年度支出合計(jì)20,268,349.49元。其中：基本支出9,380,924.18元，占總支出的46.28%；項(xiàng)目支出10,887,425.31元，占總支出的53.72%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革時(shí)新成立的單位，沒法與往年的數(shù)據(jù)作對(duì)比。  

（一）基本支出情況    

2019年度用于保障騰沖市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,380,924.18元。因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革時(shí)新成立的單位，沒法與往年的數(shù)據(jù)作對(duì)比。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.35%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.65%。  

（二）項(xiàng)目支出情況    

2019年度用于保障騰沖市退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,887,425.31元。因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革時(shí)新成立的單位，沒法與往年的數(shù)據(jù)作對(duì)比。支出明細(xì)如下：死亡撫恤：256,098元，主要用于因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬、老烈士子女的撫恤；傷殘撫恤：2,543,984.2元，主要用于“三屬”人員的生活；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：502,251.82元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助費(fèi)；義務(wù)兵優(yōu)待金：1,990,000元，主要用于2018年、2019年義務(wù)兵家庭生活補(bǔ)助；其他優(yōu)撫支出：288,685.13元，主要用于臨時(shí)救助等；退役士兵安置：1,348,066元，主要用于自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、退役士兵待安置期間生活補(bǔ)助；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置：2,045,827.32元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困金；其他退役安置支出：794,894.88元，主要用于符合政府安排工作條件退役士兵的社會(huì)保險(xiǎn)接續(xù)；擁軍優(yōu)屬：11,155元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：289,453元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的“八一”慰問、體檢及個(gè)案救助等；用于社會(huì)福利的彩票公益金支出：750,000元主要用于烈士陵園的周圍石擋墻；軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出67,009.96元，主要用于大門、辦公樓、安置房、外墻維修維護(hù)費(fèi)用。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,518,349.49元,占本年支出合計(jì)的96.30%。因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革時(shí)新成立的單位，沒法與往年的數(shù)據(jù)作對(duì)比。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19,271,190.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.73%。主要用于支出明細(xì)如下:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出232,896元;死亡撫恤：256,098元；傷殘撫恤：2,543,984.2元；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：502,251.82元；義務(wù)兵優(yōu)待金：1,990,000元；其他優(yōu)撫支出：707,160.2元；退役士兵安置：1,348,066元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置：2,045,827.32元；其他退役安置支出：794,894.88元；行政運(yùn)行:1,432,391.21元;擁軍優(yōu)屬：187,336元；事業(yè)運(yùn)行:321,334元;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：289,453元;軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置支出5,318,404.76元；軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出1,301,092.97元.  

9.衛(wèi)生健康（類）支出247,159.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。支出明細(xì)如下:行政單位醫(yī)療:77,158.56元;事業(yè)單位醫(yī)療:35,716.25元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:134,284.32元。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為50,077.64元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為41,529.64元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,548.00元，完成預(yù)算的100%。因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革時(shí)成立的單位沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加50,077.64元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加41,529.64元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8,548.00元，增長(zhǎng)100%。因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革時(shí)成立的單位沒有2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。  

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況    

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，  

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41,529.64元，占82.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出8,548.00元，占17.07%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41,529.64元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出41,529.64元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于機(jī)要通信和應(yīng)急用車、服務(wù)軍休人員用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8,548.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8,548.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)工作調(diào)研、最美退役軍人評(píng)選活動(dòng)上級(jí)實(shí)地調(diào)查人員、辦理軍隊(duì)交接離退休人員相手續(xù)人員發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市退役軍人事務(wù)局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出925,801.39元，（因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革時(shí)成立的單位沒有2018年數(shù)據(jù)）部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)485,945.3元；水費(fèi)1,443.94元；電費(fèi)566.94元；郵電費(fèi)1,288.48元；差旅費(fèi)56,268元；維修（護(hù)）費(fèi)30,000元；會(huì)議費(fèi)10,000元；公務(wù)接待費(fèi)5,000元；勞務(wù)費(fèi)38,200元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)31,728.73元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6,330元；其它交通費(fèi)用72,700元；辦公設(shè)備購置179,130元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新7,200元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市退役軍人事務(wù)局部門資產(chǎn)總額20,172,778.14元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,415,509.43元，固定資產(chǎn)7,750,667.71元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)6,601元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,402,262.42元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加9,415,758.03元，固定資產(chǎn)增加979,904.39元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加6600元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額179,130元,其中：政府采購貨物支出179,130元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2019年騰沖市退役軍人事務(wù)局共開展自評(píng)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排9,975,024.22元，編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革時(shí)成立的新單位,因此沒有2018年的數(shù)據(jù),也沒有2019年預(yù)算數(shù)。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200576301111