| 索引號(hào) | 20200108-/2020-0624003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 10:21:51 |
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騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所
2020年部門預(yù)算公開
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
按照騰沖市委市政府、退役軍人事務(wù)局關(guān)于安置軍隊(duì)離退休干部的方針、政策和相關(guān)規(guī)定，全面管理服務(wù)軍隊(duì)離退休干部管理所行政工作，組織和帶領(lǐng)工作人員做好服務(wù)管理工作，認(rèn)真落實(shí)軍隊(duì)離退休干部的政治、生活待遇。組織軍隊(duì)離退休干部參加學(xué)習(xí)，努力創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)、支持、組織老干部參加有意義的社會(huì)活動(dòng)、公益活動(dòng)和文體活動(dòng)，發(fā)揮老干部的作用，使他們生活豐富多彩，愉快安度晚年。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所是獨(dú)立核算事業(yè)單位。辦公室、財(cái)務(wù)室2個(gè)股室。2019年末編制人數(shù)6人，實(shí)有人數(shù)6人。
（三）重點(diǎn)工作概述
圍繞地方市委市政府、退役軍人事務(wù)局年初工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算做好本年度的工作，根據(jù)預(yù)算安排，單位職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)離退休干部的生活待遇和政治待遇，組織老干部開展有益于身心健康的文體活動(dòng)和各項(xiàng)政策法規(guī)、時(shí)事政治的學(xué)習(xí)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員34人，其中：離休5人，退休29人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入207.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款82.5萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)124.93萬元。
與上年對(duì)比收入增加15.13萬元，一般公共預(yù)算收入增加15.13，2020年一般公共預(yù)算收入較上年增加，主要是在職人員工資福利較上年增12.46萬元，1984年以前移交地方政府的軍隊(duì)離退休干部及無軍籍職工工資較上年增加2.67萬元。增減原因?yàn)椋?/font>工資的自然增長。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入207.43萬元，其中:本年收入82.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)124.93萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款82.5萬元（本級(jí)財(cái)力82.5萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比財(cái)政預(yù)算撥款收入增加15.13萬元，增幅22.44%增長原因?yàn)楣べY的自然增長。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出207.43萬元。財(cái)政撥款安排支出82.5萬元，其中：基本支出82.5萬元，與上年對(duì)比增加15.13萬元，主要原因工資自然增長。
基本支出情況。基本支出82.5萬元，其中：工資福利支出66.54萬元，占基本支出的80.65%；其他商品和服務(wù)支出0.11萬元，占基本支出的0.14%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.85萬元，占基本支出的19.21%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1、在職人員工資福利較上年增12.46萬元，與上年對(duì)比增加18.49%，增加原因?yàn)椋汗べY的自然增長。
2、1984年以前移交地方政府的軍隊(duì)離退休干部及無軍籍職工工資較上年增加2.67萬元。與上年對(duì)比增加3.96%，增加原因?yàn)椋汗べY的自然增長。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出124.93萬元。與上年對(duì)比減少115.68萬元，減幅48.07%，主要原因?yàn)樯霞?jí)預(yù)撥2020年老干部工資減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080902軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置15.85萬元；主要用于離退休人員的離退休費(fèi)；
2、2080903軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)43.28萬元；主要用于在職人員津貼、績效工資、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及退休人員公用經(jīng)費(fèi)等
3、2080805機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出7.53萬元，主要用于在職人養(yǎng)老保險(xiǎn);
4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.82萬元；主要用于交事業(yè)單位醫(yī)療；
5、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.01萬元，主要用于交公務(wù)員醫(yī)療。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、301工資福利支出66.55萬元。
其中30102津貼補(bǔ)貼11.75萬元（其中：基本支出11.75萬元）
30103獎(jiǎng)金1.85萬元（其中：基本支出1.85萬元）；
30107績效工資29.19萬元（其中：基本支出29.19萬元）；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.53萬元（其中：基本支出7.53萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.82萬元（其中：基本支出4.82萬元）；
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.03萬元（其中：基本支出11.03萬元）；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.38萬元（其中：基本支出0.38萬元）。
2、302商品和服務(wù)支出0.11萬元。
其中30299其他商品服務(wù)支出0.11萬元（其中：基本支出0.11萬元）；。
3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.85萬元。
其中30302退休費(fèi)15.85萬元（其中：基本支出15.85萬元）；
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，采購預(yù)算資金4.32萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4萬元，較上年減少3.74萬元，下降48%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0×%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
本單位無此項(xiàng)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，較上年減少2萬元，下降80%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待60人次。
增減變化原因：本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度,依據(jù)上年支出金額做預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.5萬元，較上年減少1.74萬元，下降33.2%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，較上年減少1.74萬元，下降33.2%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因:本單位嚴(yán)格按照公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定出車，堅(jiān)決杜絕私車公用、違規(guī)使用公車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位無此項(xiàng)內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，本單位的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)均屬上級(jí)撥款。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
